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xx工艺生产管理制度技术部二〇一二年十二月三十日前言化工工艺管理是化工企业管理的最重要组成部分，是指导企业生产能否正常进行、产品质量能否合格达标、原材料和能源消耗能否降低、生产工况条件能否确保安全、环保排放能否符合要求乃至企业能否取得良好经济效益的重要环节和有效保证。为在化工企业内建立良好、正常的生产秩序和创造较好的生产工况运行条件；为确保在生产产品的过程中实现高产、优质、低消耗、安全平稳和努力生存环境，进一步加强化工企业的工艺管理工作是十分必要的。按照xx关于“加强工艺管理”的文件和规定的精神，对企业化工产品生产全过程实施工艺技术的有效管理，重在对生产现场的有效监督、检查以及各级责任制的落实、考核、进一步消除工艺管理工作中的盲区和误区，进一步推动工艺管理工作的深入开展，不断提高工艺管理水平，由xx公司技术部特编写此“化工工艺管理制度”，以供集团公司所属企业的领导参考学习。“化工工艺管理制度”将化工企业的工艺管理工作中的所有环节和各项工作内容基本都作了罗列，对工艺管理工作人员的职责及职能作了阐述；并重点将“工艺纪律”及“操作纪律”作了单列，旨在强调其重要性。希望各企业的领导认真学习“化工工艺管理制度”，按“化工工艺管理制度”的要求完善和提高本企业的工艺管理水平。xx技术部2012年12月30日目录一、化工工艺管理概况1化工工艺管理的任务2化工工艺管理的内容3化工工艺管理的组织形式二、化工工艺管理基本要素1化工工艺技术文件管理2中间工艺技术控制指标管理3产品原材料、能源资源消耗定额管理4工艺查定管理5原始纪录管理6化工工艺技术统计管理7工艺纪律及操作纪律管理8化工工艺技术资料及信息管理9化工工艺管理计划及总结10生产设备的工艺管理11工艺巡回检查管理12产品质量的工艺管理13技能培训的工艺管理14安全环保中工艺管理15工艺管理中信息管理三、工艺纪律管理1工艺纪律管理内容2工艺纪律的检查与考核四、操作纪律管理1操作纪律管理内容2交接班及相关纪录管理3操作纪律的检查与考核五、贯标中的工艺管理1企业贯标和认证的重要性2过程控制在质量体系中占重要地位3过程控制与工艺管理的关系4贯标中其他要素与工艺管理的关系4.1销售合同评审4.2原料采购控制及合格分承包方评定4.3不合格品控制4.4统计技术4.5纠正和预防措施5在贯标中进一步提高工艺管理水平一、化工工艺管理概述我们知道，化工产品的生产是按一定的生产路线和流程进行的，一旦工艺路线确定之后，希望生产过程能保持良好的工况条件，实现高产、优质、低消耗、安全平稳、无环境污染、在市场中实现化工产品的自身价值，那么在所有的要素中工艺管理就是决定的因素。由此可见，所谓“化工工艺”就是指列入生产计划、使用各种原材料及辅助材料、能源资源在一定的生产工况条件下将其转化为可用于销售的化工产品的方法和技术。而指导、维持化工产品生产流水线全过程、各环节、各要素能有一个良好运转工况条件和正常的生产秩序的管理；就属于化工工艺管理的范畴。1化工工艺管理的任务化工工艺管理的任务是：认真贯彻执行国家的技术工作方针、政策，搞好企业工艺技术管理工作，实施企业技术进步和技术改造规划，努力使产品的各项技术经济指标达到先进水平，不断提高企业的经济效益；努力实现产品高产、优质、低消耗、安全平稳、无环境污染，确保生产任务的全面完成。实际上从原、辅材料的质量把关、生产设备的选型、生产能力的调整、工艺参数及中间过程的控制、中间体及产品的质量把握直至为用户的服务、产品使用过程中的信息反馈乃至进一步工艺改进等无不属于工艺管理的职责之列。2化工工艺管理的内容2.1制订或修订以“产品工艺规程、岗位操作法”为中心内容的五项技术文件，包括产品工艺卡片、产品质量标准和产品分析规程等。2.2中间工艺控制指标和操作控制点的管理，包括二级或三级中控工艺台帐的建立、检查、考核与评比。2.3工艺纪律和操作纪律的管理。(包括技术培训)2.4根据“产品单耗管理条例实施细则”进行产品原材料、能源资源消耗定额管理。2.5制订、贯彻执行原始记录管理制度及组织原始记录考核评比。2.6组织关键工序(尤其是瓶颈部位)的工艺查定。2.7收集、了解国内外与本企业产品有关的工艺技术资料和技术进步等信息，组织和参与各类工艺技术交流。2.8制订化工工艺管理计划及按时进行月度、季度及年度的总结。制订或完善各项工艺技术管理制度。2.9组织二级或三级工艺巡回检查、考核及评比。2.10确定工艺条件及生产设备选型。3化工工艺管理的组织形式按照国家有关技术管理工作的文件精神和规定，化工企业的工艺管理按企业规模采取二级或三级管理的组织形式；并设置二级或三级工艺管理网络。3.1厂级管理厂级工艺管理由企业或公司总工程师或技术负责人归口领导，由企业专业常设机构和专业工艺管理人员具体负责日常工艺技术管理工作。3.2车间级管理车间级工艺管理由车间技术主管负责，由各生产工序和各生产产品的专业工艺管理员或分厂、分公司的技术部门具体负责日常工艺技术管理工作。3.3工段级管理工段级工艺技术管理由工段领导(如：工段长，分厂或分公司的车间技术主任等)负责，由工段领导或工段兼职工艺员完成各类技术经济台帐及月报等工艺技术资料的统计和核算工作；落实和实施各类工艺管理工作。3.4工艺管理的机构设置工艺管理的机构设置应按企业的管理实际情况而定，对设置的人员数目、资质的要求、工作面及工作量的要求等均没有十分明确的规定，因位、因需而定。原则是：“产品的工艺管理必须纵向到底、横向到边；工艺管理的各要素均要涉及而不留空白。”二、化工工艺管理的基本要素1化工工艺技术文件管理化工工艺技术文件的管理是企业工艺管理工作的基础管理内容之一。也是对生产过程实施全过程控制的有效手段，化工工艺技术文件管理旨在使各产品在生产过程、操作中的所有工艺技术文件贴近生产实际，符合生产需要，能有效地指导生产实践；使工艺技术文件保持权威作用、法规制约作用和生产智囊作用。由此可见，确保工艺技术文件的有效性是工艺技术文件管理最为重要的基石和确保生产工况条件有序控制的根本所在。1.1“产品工艺规程”的制订或修订工艺技术文件的制订或修订是工艺管理中最基本的要素，是一件十分严肃、认真的事情，必须十分重视。要求工艺技术文件“语言文字规范、表达内容准确、用词达意易懂”；工艺技术文件充分体现生产过程的真实性、控制的可操作性、工艺技术的先进性。1.1.1“产品工艺规程”的编写或修改“产品工艺规程”是产品生产工艺的指导性文件，应由企业主管工艺管理的部门组织制订或修订。“产品工艺规程”原则上是由产品所在的生产车间部门、分厂或分公司的技术部门负责编写，也可以由熟悉该产品的工程技术人员起草撰写；其格式和内容必须按照上海华谊(集团)公司规定的“工艺规程内容”执行，见(附件一)。1.1.2“产品工艺规程”的审批和实施“产品工艺规程”撰写或修订完成后必须有“化工产品工艺规程批准书”，见(附件二)，经企业相关的职能部门审阅和企业主管工艺管理的领导最终批准后才能生效、才能付诸实施。“产品工艺规程”经批准生效后，由产品所在的生产车间部门、分厂或分公司的技术部门负责人贯彻执行和组织实施。1.1.3“产品工艺规程”的更改由于生产工况运行条件的变更，而使处在有效期内的“产品工艺规程”不适应生产秩序需要进行变更和改动时，可由产品所在的生产车间部门、分厂或分公司的技术部门负责人按照“技术文件、中控指标”修改申请单(附件三)的要求提出修改申请，经相关职能部门审核及企业主管工艺管理的领导批准同意后，进行单列归档(作为以后到期修订的依据)。1.1.4“产品工艺规程”的有效期限按照xx的规定，“产品工艺规程”有效期限为三年。为了对生产第一线实施可靠的指导和监督，确保“产品工艺规程”的有效性是十分重要的，从事工艺管理工作的同志务必十分重视。1.1.5责任划分“产品工艺规程”的制订或修订工作由企业主管该产品的厂级工艺管理人员、产品所在的生产车间部门、分厂或分公司的技术部门负责人具体负责。如果“产品工艺规程”处于失效期、制订或修订不及时、文件不符合审批程序、相关规定不符合生产实际等，该二级工艺管理人员均必须承担责任。对每年企业“产品工艺规程”的制订或修订情况均应在年终由企业主管工艺管理的常设机构发文公布和登记在册。1.2“岗位操作法”的制订或修订1.2.1“岗位操作法”的编写或修改“岗位操作法”是产品生产操作的依据，是根据“产品工艺规程”的原则而制订或修订的技术文件，由生产车间部门、分厂或分公司的技术部门负责组织制订或修订。“岗位操作法”可由该产品所在车间部门、分厂或分公司的技术部门负责该产品的工艺员或熟悉该产品操作的技师进行编写；其格式和内容必须按照上海华谊(集团)公司规定的“岗位操作法内容”执行，见(附件四)。1.2.2“岗位操作法”的审批和实施“岗位操作法”撰写或修订完成后必须有“化工产品岗位操作法批准书”，见(附件五)，经企业相关的职能部门审阅和企业主管工艺管理的领导最终批准后才能生效、付诸实施。“岗位操作法”经批准生效后，由产品所在的生产工序负责人(如工段长)贯彻执行和组织实施。1.2.3“岗位操作法”的更改由于生产工况运行条件的变更，而使处在有效期内的“岗位操作法”不适应生产秩序和生产活动的需要进行变更和改动时，可由产品所在的生产车间部门、分厂或分公司的技术部门负责该产品的工艺员按照“技术文件、中控指标”修改申请单(附件三)的要求，提出修改申请，经相关职能部门审核及企业主管工艺管理的常设机构负责人批准同意后，进行单列归档(作为以后到期修订的依据)。1.2.4“岗位操作法”的有效期限按照xx的规定，“岗位操作法”有效期限为三年。为了对生产第一线实施可靠的指导和监督，确保“岗位操作法”的有效性十分重要，从事工艺管理工作的同志务必十分重视。1.2.5责任划分“岗位操作法”的制订或修订工作由企业主管该产品的厂级工艺管理人员、产品所在的生产车间部门、分厂或分公司的技术部门负责人具体负责。如果“岗位操作法”处于失效期制订或修订不及时、文件不符合审批程序、相关规定不符合生产实际等，该二级工艺管理人员均必须承担责任。对每年企业“岗位操作法”的制订或修订情况，均应在年终由企业主管工艺管理的常设机构发文公布和登记在册。1.3“产品工艺卡片”的制订或修订“产品工艺卡片”(附件六)实质是产品的技术概况，根据工艺管理和技术经济管理的需要而制订或修订，旨在对照国内外同行业同类产品与本企业生产技术水准，以达到努力赶超先进水平的目的。它包括：产品名称、产品概况、质量控制、工艺过程(工艺路线、工艺流程、工艺控制)主要设备、主要原料(消耗定额)、主要用途等内容；国外先进技术概况。“产品工艺卡片”必须有详实的国内、国外技术资料作为制订或修订的依据；由企业的主管工艺管理常设机构的工艺管理员在广泛调研的基础上负责进行编制。“产品工艺卡片”可供从事该产品工艺管理的工程技术人员、企业决策层及主管工艺管理的领导等作为决策参考。“产品工艺卡片”有效期限为三年；编制完毕后应有企业主管工艺管理常设机构的负责人及企业主管工艺管理的领导审阅盖章批准才能生效。“产品工艺卡片”的编制由企业主管工艺管理的常设机构负责产品的工艺管理人员负责编制，每年年终由此工艺管理常设机构发文公布和登记在册。1.4“产品标准”及“产品分析规程”的制订或修订“产品标准”又称“产品技术标准”，是企业组织生产和交货的依据，是企业引进国内外先进产品标准实施生产产品上等级的有力措施。“产品分析规程”是按照“产品标准”的要求实施产品分析的规范和操作程序。“产品企业标准”及“产品分析规程”是由企业主管工艺管理部门及企业主管质量管理部门共同组织制订或修订的；由此两个部门的工艺管理人员和质量管理人员共同起草、编制；或由主管标准化的工程技术人员进行撰写；由产品所在的生产车间部门、分厂或分公司的技术部门负责人贯彻、督促和检查执行情况。企业“产品企业标准”和“产品分析规程”的制订、修订和内容需要更改和变动，需按照“技术文件、中控指标”修改申请单(附件三)办理申请手续，需经相关部门审阅和企业主管工艺管理的领导