企业安全管理基础台帐

企业安全管理基础台帐文件夹一：安全生产责任制一、营业执照台帐资料：营业执照正、副本复印件；二、安全生产许可证（危化企业）台帐资料：安全生产许可证复印件三、从事特种行业依法规定办理的相关证照台帐资料：从事特种行业依法规定办理的相关证照复印件四、安全生产责任制台帐资料：①企业各级、各部门安全生产责任制；②作业人员岗位责任制要求：企业制定各级（经理、副经理、车间主任、班组长、员工等）、各职能部门（安全部、技术部、财务部等）安全生产责任制。五、安全生产责任书台帐资料：安全生产责任书要求：①企业应在每年年初编制安全生产责任书并层层签订；②安全生产责任书一年一签；③企业安全生产第一责任人与各级、各部门负责人，各部门与本部门员工层层签订安全生产责任书。文件夹二：安全管理规章制度一、安全生产管理网络台帐资料：安全生产管理网络图要求：①企业应建立企业安全管理体系网络图；②安全管理体系网络图应上墙；二、安全生产规章制度台帐资料：企业安全生产规章制度要求：企业基本安全生产规章制度包含但不限于以下制度：安全生产教育培训制度，安全生产检查制度，事故隐患排查治理制度，安全生产投入保障制度，具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施管理制度，危险作业管理制度（包括登高、动火、临时用电、吊装、动土、断路、盲板抽堵、设备检维修、受限空间等作业），职业卫生管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全生产奖惩制度，安全生产事故报告和处理制度等。三、设备、设施操作规程台帐资料：企业设备、设施操作规程要求：①各企业按照本企业岗位设置和生产情况制定相应的设备、设施操作规程；②设备、设施操作规程应存档并张挂于设备、设施附近墙上合适位置。文件夹三：安全生产管理一、安全生产例会台帐资料：①安全生产会议签到表；②安全生产会议记录表要求：①企业应定期召开安全生产会议（一月至少一次）；②参会人员必须亲自签名，不得代签；③安全生产会议记录表应实时记录，确保每次安全生产例会都有记录台帐。二、特种设备安全管理（一）特种设备注册登记、定期检测台帐资料：①特种设备注册登记证明材料；②特种设备定期检测报告要求：①新购买特种设备，厂方提供的设备资料是设备合法购置的凭证，是特种设备注册登记和定期检测的重要依据，应妥善保管，不得遗失；②特种设备使用前必须及时报镇安监所备案，注册登记后方能投入使用；③企业应掌握特种设备检验周期，对在用的特种设备定期申报检验。（二）特种设备安全管理台帐资料：①特种设备登记汇总表；②特种设备资料（厂方提供）；③特种设备定期检查维护表（锅炉使用情况定期检查表、压力容器使用情况定期检查表、电梯使用情况定期检查表、起重机械使用情况定期检查表、场（厂）内机动车辆使用情况定期检查表等）要求：①企业应汇总本企业特种设备，实时掌握特种设备的使用情况；②企业应为每一台特种设备建立单独的管理台帐，包括，特种设备注册登记证明材料，特种设备定期检测报告，特种设备资料（厂家提供），特种设备日常维护记录；③企业应做好特种设备的日常维护，对特种设备进行定期检查，并及时记录台帐；三、危险作业审批表台帐资料：①动火作业票；②动电作业票；③危险作业审批表；④危险作业交底记录要求：①企业在进行登高、动火、临时用电、受限空间、设备检维修、吊装、动土、断路、盲板抽堵等危险作业时应严格执行审批制度，清理作业场地、进行作业交底、做好安全防范措施、落实专人监护方能作业；②对于作业时间较长的危险作业（持续一个月以上）应每月进行一次作业交底，并做好交底记录。四、生产经营项目、场所、设备租赁和外包作业管理台账资料：①生产经营项目、场所、设备承包或承租单位有关资质文件（复印件）；②安全协议；③生产经营项目、场所、设备承包或承租单位特种作业人员上岗证书（复印件）要求：①企业应在生产经营项目、场所、设备发包或出租前要求对方提供相关资质进行备案并与其签订安全协议；②企业不得将生产经营项目、场所、设备发包或出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人；③企业应将承包、承租单位的生产经营活动视为本企业生产经营活动的一部分，统一协调和管理。五、安全奖惩台帐台帐资料：安全生产奖惩管理台帐文件夹四：职业健康管理台帐一、劳动防护用品管理台帐资料：劳动防护用品发放记录表要求：①企业应按规定发放劳动防护用品；②企业应做好劳动防护用品的发放记录，做到随发随记，实时掌握劳动防护用品发放情况。二、职业卫生管理台帐台帐资料：职业健康监护档案登记汇总表、从业人员职业健康监护档案、职业危害因素辨识汇总表要求：①企业应对工作岗位职业危害因素进行辨识，并将危害因素、防范措施和事故应急措施告知从业人员；②在从业人员从事职业危害作业之前，企业应对其进行职业健康检查，在从业人员从事职业危害作业过程中，企业应定期对其进行职业健康检查，在从业人员结束职业病危害作业后，企业应对其进行职业健康检查；③职业健康检查结果经职工本人签字确认后存档，建立健康档案；④从业人员健康监护档案永久留档。文件夹五：安全教育培训一、安全教育培训计划台帐资料：①安全教育培训计划表；②安全教育培训记录表要求：企业应于年初制定本企业全年安全教育培训计划，按计划对从业人员进行安全教育培训，并建立本年度教育培训档案。二、安全管理人员台帐台帐资料：①安全管理人员名册；②主要负责人、分管安全负责人、安全员、危化品仓库保管员证件复印件要求：①企业主要负责人、分管安全负责人、安全员、危化品仓库保管员必须参加资格培训后方能从事相应的生产经营活动；②企业从业人员超过五十人的应当配备符合规定的专职安全生产管理人员③安全管理人员应及时参加复训，确保证件在有效期内。三、特种作业人员管理台帐资料：①特种作业人员名册；②特种作业人员证件复印件要求：①从事特种作业的人员必须参加资格培训后方能上岗；②特种作业人员必须定期进行特种作业操作证件的复审，确保证件在有效期内。四、从业人员“三级”安全教育台帐资料：从业人员三级安全教育卡要求：①企业应对新进人员进行“三级”（公司级、车间级、班组级）安全教育，建立从业人员教育培训档案；②不经过“三级”安全教育的人员不得上岗。五、“四新”教育培训台帐资料：安全教育培训记录表要求：①企业采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，必须对从业人员进行专门的教育培训；②参加安全教育培训人员必须当场亲自签到，并作为安全教育培训台帐资料保存；③及时记录安全教育培训内容并保存。文件夹六：安全检查和事故隐患排查一、安全检查台帐资料：①安全检查表；②整改反馈表要求：①企业应开展日常安全生产检查（企业主要负责人组织全厂安全大检查每月至少一次）；②参检人员必须亲自签名，不得代签；③安全检查完成后填写安全检查表，安全检查表原件由安全管理部门留存，复印件按检查表中责任部门（人）数量多少分别下发到责任人或其所在责任部门；④责任人或责任部门负责人待整改完毕后填写整改反馈表，原件由责任部门留存，复印件交安全管理部门；⑤安全管理部门接到整改反馈表后组织复查，复查合格并签字后，将安全检查表连同各责任部门上交的整改反馈表一起存档，作为安全检查台帐资料。二、事故隐患排查治理台账资料：①事故隐患排查治理日查表；②事故隐患排查月报表要求：①企业应以车间、班组为单位，组织作业人员开展安全生产事故隐患日查工作，并做好排查记录；②企业应每月开展事故隐患排查，并对排查情况进行统计，形成书面统计分析表上报安全生产监管部门。三、重大事故隐患台帐资料：①重大事故隐患记录表；②重大事故隐患应急预案要求：①定期进行安全检查，发现重大事故隐患及时记录；②整改时或因故未能及时进行整改的，应制定详细的整改计划和安全监控管理措施，确保不发生事故；③对一时不能整改完毕的重大事故隐患，除采取临时措施减少隐患危害程度外，还应制定专门的应急预案。文件夹七：应急救援预案及应急演练台帐资料：①应急救援预案；②应急救援预案教育培训计划；③应急救援预案教育培训表；④应急救援预案演练记录表；⑤应急救援预案演练评估报告要求：①企业应制定并实施本企业生产安全事故应急救援预案；②应急救援预案应一年至少演练一次；③应急预案演练前应组织参演人员进行教育培训，演练后应对演练情况及效果进行评估，编写评估报告，并对应急救援预案进行必要的修订。文件夹八：事故调查处理台帐台帐资料：①现场勘察、调查的情况记录、照片，伤情报告书或诊断、手术证明（复印件）；②事故分析会记录；③事故登记表。公司负责人：姓名安全生产领导小组公司分管安全负责人：姓名公司总（副总）工程师：姓名安全科负责人劳动人事科负责人财务科负责人采购供应科负责人车间2负责人工会负责人办公室负责人技术科负责人班组负责人班组负责人班组负责人车间1负责人班组负责人图1公司安全管理体系网络图安全生产会议签到表会议主题主持会议地点时间参加人员签名姓名部门职务/职称安全生产会议记录表会议主题主持会议地点时间会议议程会议内容特种设备登记汇总表序号设备注册代码使用证编号设备名称型号制造单位名称使用状态出厂编号本次检验日期下次检验日期特种设备安全管理人员备注填表人：日期：锅炉使用情况定期检查表设备名称：检查项目检查项目编号检查内容检查情况安全附件及安全保护装置1液位（面）计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并能被作业人员正确监视2安全阀是否有效或水封管是否被堵塞3压力表是否有效4温度表是否有效5仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度表一致6相关保护装置和报警装置是否有效运行参数7水位、压力、温度是否在允许范围内8是否及时填写运行记录，记录是否与实际相符本体、阀门、管道状况9是否发现漏气、漏水现象10是否有肉眼可见的损坏（含炉墙）水（介）质处理11水处理设备或锅内水处理是否正常12是否有水（介）质化验记录其它13是否存在常压锅炉承压使用情况14操作规程是否有并完好审核人：填表人：日期：压力容器使用情况定期检查表设备名称：检查项目检查项目编号检查内容检查情况安全附件及安全保护装置1液位（面）计是否有最高、最低安全液位标记，液位是否显示清楚并能被作业人员正确监视2安全阀是否有效3压力表是否有效4温度表是否有效5铁路、汽车罐车等紧急切断装置是否有效6快开门式压力容器的快开门连锁保护装置是否有效7仪器仪表显示参数是否与液位计、压力表、温度表一致运行参数8水位、压力、温度是否在允许范围内9是否及时填写运行记录，记录是否与实际相符本体、阀门状况10是否存在介质泄漏现象11设备本体是否有肉眼可见的变形12基础是否存在位移、沉降、倾斜开裂现象13与外部管道连接是否存在松动、错位其它14操作规程是否有并完好审核人：填表人：日期：电梯使用情况定期检查表设备名称：检查项目检查项目编号检查内容检查情况合格标志及警示标记1是否有安全检验合格标志，并按规定固定在电梯的显著位置，是否在检验有效期内2安全注意事项和警示标志是否置于易于为乘客注意的显著位置安全装置3电梯内设置的报警装置是否可靠，联系是否畅通4呼层、楼层等显示信号系统功能是否有效，指示是否正确5防夹装置是否可靠6自动扶梯和自动人行道入口处安全开关是否灵敏可靠7电梯门是否灵敏可靠8货运电梯入口是否有门或安全护栏，防护是否可靠其它9操作规程是否有并完好审核人：填表人：日期：起重机械使用情况定期检查表设备名称：检查项目检查项目编号检查内容检查情况安全附件及安全保护装置1制动、缓冲、防风等安全保护装置是否有效工作2载荷、力矩、位置、幅度等相关限制器，制动器，限位器是否有效工作3运行警示铃、紧急制动、电源总开关是否有效4吊钩、钢丝绳、主要受力件是否有肉眼可见的损坏5吊钩磨损情况是否在安全范围，是否存在变形6钢丝绳是否断股、断丝、磨损、扭结运行参数7是否有日常运行记录其它8操作规程是否有并完好审核人：填表人：日期：场（厂）内机动车辆使用情况定期检查表设备名称：检查项目检查项目编号检查内容检查情况设备状况1车辆转向系统是否灵活2车辆及挂车是否有彼此独立的行车、驻车制动系统3车辆的照明系统是否正常4易燃、易爆车辆是否备有消防器材，并喷有禁止烟火字样其它5操作规程是否有并完好审核人：填表人：日期：危险作业审批表编号：