企业安全管理基础台帐编制说明

企业安全管理基础台帐编制说明十师北屯市安监局李光跃2015年12月22日•1.本台帐作为企业安全管理基础台帐的范本，指导广大企业负责人、安全管理人员做好日常安全管理工作，留下安全管理痕迹。•2.本台帐所涉及的条款、表格是企业日常安全管理台帐资料最基本的要求，也是企业安全管理人员必须了解、日常安全管理必须做的台帐资料。•3.本台帐供企业负责人、安全管理人员以及特种设备维护管理人员使用。•4.本台帐将企业日常安全管理最基本的台帐资料划分成八个文件夹，企业可参考八个文件夹中的内容建立安全管理台帐，今后安监部门将针对这八个文件夹内容的建立和完善情况开展企业安全管理台帐资料日常安全检查。•5.企业安全生产情况、安全管理难易程度各不相同，本台帐所涉及的条款、表格并不能涵盖安全管理台帐资料的全部，企业安全管理人员应根据企业自身安全生产特点，在本台帐的基础上逐步建立起完善的、适合本企业安全管理的台帐资料。•6.企业安全管理人员应认真负责，及时做好安全管理台帐资料的更新工作，确保企业安全管理规范，有序。企业安全管理基础台帐•文件夹一：安全生产责任制•一、营业执照•台帐资料：营业执照正、副本复印件；•二、安全生产许可证（矿山、危化等企业）•台帐资料：安全生产许可证复印件•三、从事特种行业依法规定办理的相关证照•台帐资料：从事特种行业依法规定办理的相关证照复印件文件夹一：安全生产责任制•四、安全生产责任制•台帐资料：①企业各级、各部门安全生产责任制；②作业人员岗位责任制•要求：企业制定各级（经理、副经理、车间主任、班组长等）、各职能部门（安全部、技术部、财务部等）安全生产责任制。•五、安全生产责任书•台帐资料：安全生产责任书•要求：①企业应在每年年初编制安全生产责任书并层层签订；②安全生产责任书一年一签；③企业安全生产第一责任人与各级、各部门负责人，各部门与本部门员工层层签订安全生产责任书。文件夹二：安全管理规章制度•一、安全生产管理网络•台帐资料：安全生产管理网络图•要求：①企业应建立企业安全管理体系网络图；②安全管理体系网络图应上墙；•二、安全生产规章制度•台帐资料：企业安全生产规章制度•要求：企业基本安全生产规章制度包括，安全生产教育培训制度，安全生产检查制度，事故隐患排查制度，安全生产投入保障制度，具有较大危险因素的生产经营场所、安全设施和设备管理制度，危险作业管理制度，职业安全卫生制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全生产奖惩制度，安全生产事故报告和处理制度等。•三、安全生产操作规程•台帐资料：企业安全生产操作规程•要求：①各企业按照本企业岗位设置和生产情况制定相应的操作规程；②操作规程存档并上墙。文件夹三：安全生产管理•一、安全生产例会•台帐资料：①安全生产会议签到表；②安全生产会议记录表•要求：①企业应定期召开安全生产会议（一月至少一次）；②参会人员必须亲自签名，不得代签；③安全生产会议记录表应按时记录，确保每次安全生产例会都有记录台帐。•二、特种设备安全管理•（一）特种设备注册登记、定期检测•台帐资料：①特种设备注册登记证明材料；②特种设备定期检测报告•要求：①特种设备使用前必须及时报镇安监所备案，注册登记后方能投入使用；②企业应掌握特种设备检验周期，对在用的特种设备定期申报检验。•（二）特种设备安全管理•台帐资料：①特种设备登记汇总表；②特种设备随机资料；③特种设备定期检查维护表（锅炉使用情况定期检查表、压力容器使用情况定期检查表、电梯使用情况定期检查表、起重机械使用情况定期检查表、场（厂）内机动车辆使用情况定期检查表）•要求：①企业应汇总本企业特种设备，实时掌握特种设备的使用情况；②企业应为每一台特种设备建立单独的管理台帐，包括，特种设备注册登记证明材料，特种设备定期检测报告，特种设备随机资料（厂家提供），特种设备日常维护记录；③企业应做好特种设备的日常维护，对特种设备进行安全检查，并及时记录台帐；•三、动火、动电作业票•台帐资料：①动火作业票；②动电作业票•要求：在有爆炸危险、易发生火灾的作业场所或重大危险源区域内动火和动电应执行动火、动电审批制度，进行作业交底、做好防范措施、落实专人监护方能作业。•四、安全奖惩台帐•台帐资料：安全生产奖惩管理台帐文件夹四：职业安全卫生台帐•一、劳动防护用品管理•台帐资料：劳动防护用品发放记录表•要求：①企业应按规定发放劳动防护用品；②企业应做好劳动防护用品的发放记录，做到随发随记，实时掌握劳动防护用品发放情况。•二、职业安全卫生台帐•台帐资料：从业人员职业危害健康检查表•要求：①企业应在从业人员从事职业危害作业之前对其进行健康检查，在从业人员从事职业危害作业过程中定期对其进行健康检查，在从业人员结束职业危害作业时对其进行健康检查；②健康检查表全部复印作为从业人员健康档案存档；③从业人员健康档案终生留档。文件夹五：安全教育培训•一、安全教育培训计划•台帐资料：①安全教育培训计划表；②安全教育培训记录表•要求：企业应于年初制定本企业全年安全教育培训计划，按计划对从业人员进行安全教育培训，并建立本年度教育培训档案。•二、安全管理人员台帐•台帐资料：①安全管理人员名册；②主要负责人、分管安全负责人、安全员、危化品仓库保管员证件复印件•要求：①企业主要负责人、分管安全负责人、安全员、危化品仓库保管员必须参加资格培训后方能从事相应的生产经营活动；②企业从业人员超过五十人的应当配备符合规定的专职安全生产管理人员③安全管理人员应及时参加复训，确保证件在有效期内。•三、特种作业人员管理•台帐资料：①特种作业人员名册；②特种作业人员证件复印件•要求：①从事特种作业的人员必须参加资格培训后方能上岗；②特种作业人员必须定期进行特种作业操作证件的复审，确保证件在有效期内。•四、从业人员“三级”安全教育•台帐资料：从业人员三级安全教育卡•要求：①企业应对新进人员进行“三级”（公司级、车间级、班组级）安全教育，建立从业人员教育培训档案；②不经过“三级”安全教育的人员不得上岗。•五、“四新”教育培训•台帐资料：安全教育培训记录表•要求：①企业采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，必须对从业人员进行专门的教育培训；②参加安全教育培训人员必须当场亲自签到，并作为安全教育培训台帐资料保存；③及时记录安全教育培训内容并保存。文件夹六：安全检查和事故隐患排查•一、安全检查•台帐资料：①安全检查表；②整改反馈表•要求：①企业应定期开展安全检查（一月至少一次）；②参检人员必须亲自签名，不得代签；③安全检查完成后填写安全检查表，安全检查表原件由安全管理部门留存，复印件按检查表中责任部门（人）数量多少分别下发到责任人或其所在责任部门；④责任人或责任部门负责人待整改完毕后填写整改反馈表，原件由责任部门留存，复印件交安全管理部门；⑤安全管理部门接到整改反馈表后组织复查，复查合格并签字后，将安全检查表连同各责任部门上交的整改反馈表一起存档，作为安全检查台帐资料。•二、重大事故隐患•台帐资料：①重大事故隐患记录表；②重大事故隐患应急预案•要求：①定期进行安全检查，发现重大事故隐患及时记录；②整改时或因故未能及时进行整改的，应制定详细的整改计划和安全监控管理措施，确保不发生事故；③对一时不能整改完毕的重大事故隐患，除采取临时措施减少隐患危害程度外，还应制定专门的应急预案。文件夹七：应急救援预案及应急演练•台帐资料：①应急预案；②应急预案教育培训计划；③应急预案教育培训表；④应急预案演练记录表；⑤应急预案演练评估报告•要求：①企业应制定并实施本企业生产安全事故应急救援预案；②应急救援预案应一年至少演练一次；③应急预案演练前应组织参演人员进行教育培训，演练后应对演练情况及效果进行评估，编写评估报告，并对应急救援预案进行必要的修订。文件夹八：事故调查处理台帐•台帐资料：①现场勘察、调查的情况记录、照片，伤情报告书或诊断、手术证明（复印件）；②事故分析会记录；③事故登记表。安全事故调查处理程序•事故调查是指事故过后，对它进行认真评价，以便确定事故起因，并避免再次发生同样错误的一个过程。•准备阶段：1.接报事故2.赶赴现场3.组建调查组4.制定方案5.调查组会议•调查阶段：1.勘察现场2.收集资料3.提取物证4.证人证言5.计算损失6.技术鉴定•3分析阶段1.原因分析2.事故定性3.责任分析4.防范措施5.通报情况•4审理阶段1.讨论处理2.调查报告3.报告审查4.资料归档•5处理阶段1.报告批复2.落实处理3.公布结果4.监督检查1准备阶段•准备阶段1•—接报事故准备阶段2—赶赴现场准备阶段3—组建调查组准备阶段4—制定调查方案准备阶段4—制定调查方案2调查阶段调查阶段1—现场勘察（1）调查阶段1—勘察现场（2）调查阶段1—现场勘察（3）调查阶段1—现场勘察（4）调查阶段1—现场勘察（5）调查阶段2—收集资料调查阶段3—提取物证调查阶段4—证人证言（1）调查阶段4—证人证言（2）调查阶段4—证人证言（3）调查阶段5—计算直接损失调查阶段6—技术鉴定1调查阶段6—技术鉴定（2）3分析阶段分析阶段1—原因分析分析阶段1—直接原因(1)分析阶段1—直接原因(2)分析阶段1—间接原因（1）分析阶段1—间接原因（2）分析阶段1—间接原因（3）分析阶段1—间接原因（4）分析阶段2—事故定性（1）分析阶段2—事故定性（2）分析阶段3—责任分析分析阶段3—责任分析（1）分析阶段3—责任分析（2）分析阶段4—防范措施（1）分析阶段4—防范措施（2）分析阶段5—通报情况4审理阶段审理阶段1—讨论处理意见审理阶段2—形成调查报告审理阶段3—审查调查报告审理阶段4—资料归档5处理阶段处理阶段1—事故批复处理阶段2—落实批复意见处理阶段3—公布处理情况处理阶段4—监督检查结束语•完善和落实安全生产责任和管理制度，关键在领导。这需要各级领导干部树立正确的政绩观。管好大事是政绩，发展是大事，安全生产也是大事。各级党政领导应该充分认识到这一点，始终把人民生命安全放在首位，正确看待政绩，坚持人民利益高于一切。•完善和落实安全生产责任和管理制度，核心是建章立制。责任制是安全生产的灵魂，具有牵一发而动全身的效应。现实中，安全生产规章制度不健全或废弛，安全生产管理措施不落实，势必埋下不安全的因素和隐患，最终导致事故的发生。因此，无论地方、部门还是用人单位，都必须清醒坚定、高度重视，大力加强对安全生产工作的领导，建章立制。只有明确各单位、各部门、各岗位的安全生产职责，分清责任，各尽其责，才能形成严密科学的安全生产责任和管理体系。各级党政领导、各部门、各单位必须按照新《安全生产法》和相关行政法规、制度，履行好安全生产职责。要把安全生产责任落实到岗位、落实到人头，坚持“三个必须”，加强督促检查，严格考核奖惩，全面推进安全生产工作。•责任能不能落实，要靠“党政同责、一岗双责、失职追责”保障。抓好安全生产，是对各级领导干部最基本的要求，也是各级干部最起码的责任担当。越是发展得快，越要绷紧安全生产这根弦，做到守土有责、守土负责、守土尽责。只有思想认识上坚定到位、制度保证上严密周全、技术支撑上科学先进、监督检查上严格细致，才能将隐患消灭在萌芽之中。•及时排查化解安全隐患，最重要的前提、最有效的手段就是加大监管执法力度。•一要及时有效排查。定期摸底不能少，底数清、情况明才能对症下药。“四不两直”暗访暗查、不定目标随机抽查……为了看到原生态、揪出真问题，宁可鸡蛋里挑骨头，也不能走马观花、蜻蜓点水。•二要及时有效化解。在现实中，很多事故其实早就显露出了苗头。吉林德惠“6·3”大火、山东青岛“11·22”爆炸，江苏昆山“8·2”事故……不都存在着小患拖大、大患拖炸，最终惊天动地吗？生命和鲜血换来的教训，警醒我们：小小隐患关乎人命，必须立查立改。•三要借助专家力量。安全生产是一个系统工程，涉及行业领域众多，专业知识庞杂。一些隐患看不到、查不出、治不了，关键在于不太懂。借助专家力量，让专业的人做专业的事，才能确保问题找得准、查得深、治得好。•四要建立长效机制。隐患和风险是动态的，今天没事不等于明天没事，