XX有限公司仓库管理规程(1)

福州普惠物业管理有限公司行政管理作业指导书第一章仓库管理规程编号：Q/PH—WD01—01A版0次修改2003年1月1日生效第1页共4页1目的本规程规定了公司仓库物资的管理，确保物资接收存放和交付安全、有序，标识清晰，手续完善。2适用范围适用于公司仓库管理工作。3职责：3.1仓库管理员负责物资验收入库、保管、标识和交付工作，以及常用物资请购和月报工作；3.2采购员负责物资的采购工作；3.3相关部门负责对临时急需物资采购的申请工作；3.4★财务部经理对仓库物资月报审核和年终盘点，结算工作；3.5办公室主任主管仓库管理工作。4相关文件《文件控制程序》Q/PH—QP—4.2.3《质量记录控制程序》Q/PH—QP—4.2.4《采购与外包服务控制程序》Q/PH—QP—7.4《标识和可追溯性控制程序》Q/PH—QP—7.5.3《不合格服务的控制程序》Q/PH—QP—8.3《纠正与预防措施控制程序》Q/PH—QP—8.5.2/8.5.35工作程序和管理办法5.1采购员负责物资的采购工作，具体执行《采购与外包服务控制程序》（Q/PH—QP—7.4）。5.2仓库管理员负责采购物资的检验和入库保管工作：a)根据请购单的内容逐一核对采购的物资、是否选择合格的供应商和采购的物资品名、数量、是否与请购单吻合；b)逐一检验物资是否满足规定的质量要求，查验物资、用品合格证，如果发现不合格，应向办公室主任汇报并采取退货、更换。具体执行《采购与外包服务控制程序》；c)采购的物资检验完毕，应将进仓的物资逐一填写在[物资进仓单]（QR—WD01—01—01）内，由采购员和仓库管理员共同签字确认。5.3物资保管：5.3.1物资进仓后，仓管员应进行分类：a)工程设备类：主要是工器具、配品配件、易损件（如灯炮）等；b)办公类：主要是纸张、办公用品、公司部分闲置的固定资产（如空调、电脑等）；c)卫生、绿化类：主要是扫把、拖把、垃圾袋、洗涤用品、绿化使用的设备（如打草机、吸水器）等；福州普惠物业管理有限公司行政管理作业指导书第一章仓库管理规程编号：Q/PH—WD01—01A版0次修改2003年1月1日生效第2页共4页d)危险物品类：主要是油料、氧气、乙炔、毒杀老鼠药、蟑螂药物等；e)监视与测量装置。5.3.2仓管员应将物资按照类别在货架上摆放整齐，工器具和设备、监视与测量装置可放在较高位置，备品备件和易损易耗品应摆放在中间，液体物品（如洗涤用品）应放在货架下面。5.3.3仓库每日应打扫一次，货架每日应擦拭一次，上班时间应打开窗户通风，霉雨季节应放置吸湿剂防止物品霉变。每日进行一次自检，结果记入[仓库管理日检表]（QR—WD01—01—03）。5.3.4危险物品不得与其它物品共同存放，油料应专门存放于地下库房，库房内不得有任何可燃物，库门应用铁件制作。氧气、乙炔应分开存放于设备间内，危险物品存放点应配置干粉灭火器。毒杀虫害类药物应用专门铁箱存放，并上锁。危险物品检查按[仓库管理日检表]内容执行。5.4物资发放：5.4.1相关部门需领用物品或借用工器具、设备的，按以下规定办理；5.4.2领用：a)相关部门工作责任人需领用物品的应填写[物资领用单]（QR—WD01—01—02）填写时字迹应清晰、工整，由相应部门经理审核确认后送办公室，经办公室主任审批后方可领用。b)仓管员查验领用单无误后，在合格品存放货架上取用物品交付领用人，双方在领料单上签字确认；c)领用物品属易损易耗品类的，领用人应将拆换下的报废品同时交付仓管员以旧换新，领出的物品和回收的报废品数量应吻合。5.4.3借用：a)相关部门责任人因工作需要借用工器具、设备的，应由部门主管以上人员向办公室主任提出申请，申请可以是书面、口头、电话，经办公室主任同意后方可借用；b)仓管员接办公室主任通知后，在[工器具、设备借用记录表]（QR—WD01—01—06）上填写借用的工器具、设备品名、数量，送达办公室主任审批后双方在记录表上签字方可借用；c)借用的工具器、设备应规定归还的时间，归还时仓管员应仔细检查借用的工器具、设备使用情况，有否损坏，如有，应视情况按以下规定执行：.向办公室主任汇报，请示解决办法；.责令借用人修复或书面陈述损坏原因；.责令借用人赔偿。5.5物资标识：5.5.1仓管员对存放的物品应采取标签的方法识别物品，具体执行《标识和可追溯性控制程序》(Q/PH—QP—7.5.3)5.6物资防护：福州普惠物业管理有限公司行政管理作业指导书第一章仓库管理规程编号：Q/PH—WD01—01A版0次修改2003年1月1日生效第3页共4页a)物品在运输、搬运、存放、清点过程中，应轻拿轻放，轻装移动，避免对物品磕、碰、震、伤，堆放的物品不可超高，防止物品斜、塌、挤、压；b)物品由供应商运输、搬运或由内部员工协助搬运的，仓管员应进行检查、监督，防止发生上述情况;c)对于贵重物品、固定资产、监视与测量装置，应有妥善的包装并放置软垫，并做好防淋、防晒、防震措施；d)物品进库时，仓管员应负责将同类物品的库存品放在上端，领用时应按照先入库的物品先使用原则，以免使物品放过久发生霉烂和变质；e)仓库及危险品存放点均应配置灭火器、内部不得存有易燃物、门窗应牢固，钥匙由仓管员保管，门上并有危险品警示标识，具体执行《标识和可追溯性控制程序》。5.7临时性物资请购和采购工作：a)相关部门因工作需要而仓库并无相应物品时，由经办人填写[临时急需物资采购审批表]（QR—QP7.4—03）。经部门经理审核后，报总经理批准,具体执行《采购与外包服务控制程序》。b)临时采购的物品不得直接交由使用部门，应由仓管员检验并按本管理规程办理物品入库检验和领用手续后方可交付；c)采购员应将[临时急需物资采购审批表]交仓管员记入[物资进仓单]内，统一造表统计。5.8物资月报工作：a)仓管员每月30日前应将当月物品采购、月初库存、领出等金额和数量进行统计，并将结果填入[物资库存月报表]（QR—WD01—01—07）中;b)月报表由办公室主任审批，并送交财务部经理，对当月费用支出情况进行审核，并将审核数据列入运营成本中；5.9仓库管理检查、监督工作：a)办公室主任对仓库管理工作定期检查、指导，并将结果记入[仓库管理周（月）检表]（QR—WD01—01—04）内。b)对仓库和物品的管理工作存在不合格或违反本管理规程，应进行纠正与改进，具体执行《不合格服务的控制程序》（Q/PH—QP—8.3）；5.10仓库物资盘点工作：a)仓库的物资盘点工作，每年进行一次，一般在当年的12月15日前；b)仓库物资盘点工作，由办公室主任、财务部经理、仓管员汇同进行；c)财务部经理负责监督工作，办公室主任负责盘点审核工作，仓管员和协助人员负责盘点工作；d)盘点结果记入[物资盘点表]（QR—WD01—01—05）中；福州普惠物业管理有限公司行政管理作业指导书第一章仓库管理规程编号：Q/PH—WD01—01A版0次修改2003年1月1日生效第4页共4页6使用的表格记录：序号名称编号存放地点存放时间1[物资采购申请表]QR—QP7.4—01办公室、相关部门三年2[集中采购物资审批表]QR—QP7.4—02办公室三年3[临时急需物资采购审批表]QR—QP7.4—03办公室、相关部门三年4[物资进仓单]QR—WD01—01—01办公室二年5[物资领用单]QR—WD01—01—02办公室二年6[仓库管理日检表]QR—WD01—01—03办公室二年7[仓库管理周（月）检]表QR—WD01—01—04办公室二年8[物资盘点表]QR—WD01—01—05办公室二年9[工器具、设备借用记录表]QR—WD01—01—06办公室二年10[物资库存月报表]QR—WD01—01—07办公室二年起草人：罗小燕审核人：赵罗生审批人：高超日期：2002.10.23日期：2002.10.24日期：2002.10.25仓库管理周（月）检表QR—WD01—01—04日期：年月日NO.项目检查内容检查结果评价工作环境1、地面、门窗、货架洁净无尘；2、按时开窗通风、库内无霉味，温度、湿度适中；3、按规定摆放消防灭火器，标示压力正常；4、库内不得存放易燃、易爆品；5、产品、物料按规定存放。危险品管理1、危险品按规定存放，毒杀鼠、虫害药物保管严密；2、氧气、乙炔应分开存放在专用库房，周围无可燃物质；3、各种油料应专门存放于专用库房，并贮存在油桶内，周围无油渍和可燃物；4、按规定摆放消防干粉灭火器，标示压力正常。物品管理与标识1、产品、物料按规定分类存放；2、产品、物料标识清晰，规范，合格品和不合格品有明显的区别；3、贵重物品、固定资产、监视与测量装置包装妥善，防淋、防晒、防震措施到位；4、各种制度、受控文件按规定张挂上墙，无破损和保持清晰。工作检验1、采购物品入库手续完整，检验记录齐全；2、领用物品手续完整，每项记录均经过相关领导审核、审批并签字；3、仓库物品入库量、库存量、实发量统计正确，报表符合实际情况；4、借用工器具、设备及时归还，有损坏或损伤的按规定进行处理。检查记录检查人：年月日备注：材料库存月报表QR—WD01—01—07NO.规格品名单位单价（元）月初库存本期购进本期付出本期长短月未库存领用部门数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）经理：主管部门：稽核：制单：日期：日期：日期：日期：仓库管理日检表QR—WD01—01—03日期：年月日NO.项目检查内容周一周二周三周四周五周六周七工作环境1、地面、门窗、货架洁净无尘；2、按时开窗通风、库内无霉味，温度、湿度适中；3、按规定摆放消防灭火器，标示压力正常；4、库内不得存放易燃、易爆品；5、产品、物料按规定存放。危1、危险品按规定存放，毒杀鼠、虫害药物保管严密；险品管理2、氧气、乙炔应分开存放在专用库房，周围无可燃物质；3、各种油料应专门存放于专用库房，并贮存在油桶内，周围无油渍和可燃物；4、按规定摆放消防干粉灭火器，标示压力正常。物品管理与标识1、产品、物料按规定分类存放；2、产品、物料标识清晰，规范，合格品和不合格品有明显的区别；3、贵重物品、固定资产、监视与测量装置包装妥善，防淋、防晒、防震措施到位；4、各种制度、受控文件按规定张挂上墙，无破损和保持清晰。工作检验1、采购物品入库手续完整，检验记录齐全；2、领用物品手续完整，每项记录均经过相关领导审核、审批并签字；3、仓库物品入库量、库存量、实发量统计正确，报表符合实际情况；4、借用工器具、设备及时归还，有损坏或损伤的按规定进行处理。自检记录仓库员：年月日审核人：年月日审批人：年月日注：依据实际情况在相关栏内打“√”或“╳”。“√”代表了满足了要求，“╳”代表了未达到要求。工器具、设备借用记录表QR—WD01—01—06NO.序号借用工器具设备名称日期借用人归还日期审批人仓管员归还检验12345678910111213141516171819202122232425物资进仓单QR—WD01—01—01年月日NO.名称型号规格单位数量单价金额(元)供应商质量检验银行支票号码日期发票号码日期采购员：仓管员：审批人：日期：日期：日期：物资进仓单QR—WD01—01—01年月日NO.名称型号规格单位数量单价金额(元)供应商质量检验银行支票号码日期发票号码日期采购员：仓管员：审批人：日期：日期：日期：物资盘点表QR—WD01—01—05日期：年月日NO.品名规格单单价帐存数盘存数金额盈亏位（元）数量金额（元）数量金额（元）数量金额（元）仓管员：监管员：审核人：审批人：日期：日期：日期：日期：物资领用单QR—WD01—01—02领用部门：年月日NO.名称型号规格单位请领实际交付备注领用人：审核人：审批人：仓管员：日期：日期：日期：日期：物资领用单QR—WD01—01—02领用部门：年月日NO.名称型号规格单位请领实际交付备注领用人：审核人：审批人：仓管员：日期：日期：日期：日期：