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12013年风险管理培训教育培训时间培训对象培训教育内容培训类别2013.2月公司各级管理人员和全体员工风险管理的基本概念内培2013.4月全体员工风险控制管理培训学习2013.6月全体员工学习风险管理常识的有关内容2013.8月全体员工驾驶员岗位安全风险及其控制措施2013.10月全体员工客运企业危险源辨识与风险评价2013.11月全体员工风险管理工作计划2风险管理培训记录时间：2013年2月培训方式：内部培训地点：二楼会议室授课人：崔连生培训内容：风险管理的基本概念培训部门:企管部一、风险管理的基本概念1、危险危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。2、危险源（危害）：危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失的根源或状态。3、危险源辨识识别危险源的存在并确定每个危险源特性的过程。4、风险是“损失发生的不确定性”，安全生产中的风险特指危害（可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合之根源或状态）发生的可能性与后果的组合。5、可容许（接受）风险是指组织经过努力将原来较大的风险变成较小的可以被组织接受的风险。6、安全免除了不可接受的损害风险的状态（不可接受的风险得到有效控制）。37、风险评价评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。8、风险管理是指组织对风险进行识别、衡量、分析，并在此基础上有效地处置风险，以最低成本实现最大安全保障的科学管理方法。风险管理包括危害辨识、风险评价、风险控制三个核心过程。9、隐患：可导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。隐患是人、机、环境系统安全品质的缺陷。10、重大危险源与重大事故隐患重大危险源：是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。是指特定的物质特定的量，是对于物质而言，是客观存在的。它的存在是正常的生产经营行为。重大事故隐患：是指存在与生产经营场所、设备和设施以及管理过程中的可能导致发生重大事故的不安全状态和缺陷。二、风险管理的内容风险管理是指包括风险评估和风险控制的全过程，它是一个以最低成本最大限度地降低系统风险的动态过程。风险4管理的基础范畴包括风险分析、风险评价和风险控制，简称风险管理3要素。所谓风险分析，就是在特定的系统中进行危险辨识、频率分析（事故发生的可能性）、后果分析（事故发生的严重性）的全过程。制定评价准则对风险分析的结果进行评价，划分风险等级，确定风险是否可以接受；根据不同的风险等级制定控制措施；这就是风险管理的全部内容。风险管理的首要工作就是开展危险源辨识。三、危险源辨识范围包括在开展危险源辨识之前，首先应了解危险危害因素的分类与种类，以便对其产生的影响做出判断。公司所有人员车辆、设备设施、乘客、以及从事道路活动的车辆、人员和环境。生产工作过程的危险、有害因素包括恶劣天气、道路状况、车辆车况、设施设备、违法违章操作等。四、危险源辨识范围包括公司所有人员车辆、设备设施、乘客、以及从事道路活动的车辆、人员和环境。生产工作过程的危险、有害因素包括恶劣天气、道路状况、车辆车况、设施设备、违法违章操作等。五、危险源分类5公司范围内生产及服务中的危险源按照影响范围分为道路旅客运输、作业活动场所、设施设备。六、危险源分级危险源风险级别分为一般风险和重大风险两级危险源，依据风险级别分为一般危险源和重大危险源。一般风险是指可能引发轻微伤害事故的危险因素一般风险的危险源列为一般危险源。重大风险是指可能引发一般及以上生产安全事故、可能引发道路交通一般及以上事故的危险因素，重大风险的危险源列为重大危险源。七、重大危险源分级道路旅客运输类分三级一级重大危险源可能引起道路交通重大及以上事故的。二级重大危险源可能引起道路交通一般事故的。三级重大危险源可能引起道路交通一般以下轻微事故的。八、危险源辨识方法公司各部门应对危险源、危害因素进行辨识。辨识方法分为：直接分析法。凡具备以下条件的均应判定为重大危险源。一不符合法律、法规和其他要求的；二曾发生过事故且未采取有效防范控制措施的；三直接观察到可能导致危险的6错误且无适当控制措施的。现场排查法。如现场观察、查询有关记录、获取外部信息、安全检查表等。危险源识别应考虑三种状态、五个方面。1.三种状态正常、异常、紧急。2.五个方面人员、车辆、道路、环境、管理。重大危险源评价基本程序1.评价准备现场勘察、资料收集；2.危险源辨识、有害性分析、辨识危险源、辨识事故发生的可能性、影响因素、事故机制；3.安全对策措施应急预案；4.结论及建议做出评价；九、危险源辨识、评价流程根据公司生产特点，公司危险源辨识和风险控制管理部门识别可能存在的危险源。由部门负责人负责组织本部门危险源的辨识。公司其他主要管理人员协作部门负责人、等参加危险源的辨识活动做好危险源辨识记录。各部门负责人组织控制措施的初评，初评通过后各部门编写危险源评估报告，报公司企管部。十、公司危险源辨识和风险控制管理部门，负责组织对7各单位上报的各类各级重大危险源控制措施进行评审。工作内容包括：一可以重新界定重大危险源类别。二可以提高或降低重大危险源级别。三补充完善各类、各级重大危险源控制措施。四审批二级、三级重大危险源控制措施。五审查各类一级重大危险源控制措施，审查通过后履行签字手续并加盖公司公章后报公司安全领导小组评审。十一、重大危险源评价和控制做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。公司组织的危险源辨识和风险控制管理活动由领导小组研究制定防范措施确定责任人、实施人员和资金、时间。各部门组织的危险源辨识和风险控制管理活动由现场管理小组研究制定防范措施确定责任人、实施人员和资金、时间并将情况和活动结果报领导小组审查。十二、危险源的更新当发生下列情况时应及时进行危险源辩识与评价，逐级上报至公司危险源辨识和风险控制管理部门。1、相关法律、法规发生变化时2、公司的生产活动内容发生重大变化时3、公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时4、其他。公司危险源辨识和风险控制管理部门，根据上报的“危险源辩识与风险评价报告”及公司的实际情况对危险源重新确认并将变化情况及时下发。8十三、危险源的辨识工作纳入公司定期安全检查范围。十四、危险源的控制方法对评价出的重大危险源要进行控制可通过确定目标、指标制定相应的管理方案，消除风险也可制定重大危险源控制方案、应急措施或应急预案方案中要明确责任部门或人员、职责、可能导致的事故、主要技术措施和技术方法、需要的资源、时间要求等并在实施前经过评审。一般危险源应采取安全宣传、安全培训、岗前安全教育的方式增强和提高全体人员安全生产意识、安全防范意识和能力。重大危险源1.三级重大危险源应制定专项方案、安全措施和风险卡控措施进行控制。2.二级重大危险源除应制定专项方案、安全措施和风险卡控措施进行控制外还应该编制应急预案做好应急响应的各项措施。3.一级重大危险源制定专项方案、安全措施和应急预案。十五、公司危险源辨识和风险控制管理部门负责公布本公司各类重大危险源清单，分管副经理安排重大危险源的机动检查，危险源辨识和风险控制管理办公室负责组织对单位9部各类重大危险源辨识与控制情况的检查每半年至少进行一次。十六、每年年初由公司组织确定本年度重点督查计划，报公司经理批准后组织实施同时报集团公司备案。10风险管理培训记录时间：2013年4月培训方式：内部培训地点：二楼会议室授课人：崔连生培训内容：风险控制管理培训学习培训部门:企管部组织指导公司对生产管理和服务活动过程中的危险源进行辨识、评价、控制和管理活动，排查安全生产中可能存在的重大危险源，组织制定控制措施和应急预案。负责对公司危险源辨识和风险控制管理工作进行指导、督办和动态检查。危险源辨识范围包括一、公司所有人员车辆、设备设施、乘客、以及从事道路活动的车辆、人员和环境。二、生产工作过程的危险、有害因素包括恶劣天气、道路状况、车辆车况、设施设备、违法违章操作等。危险源分类公司范围内生产及服务中的危险源按照影响范围分为道路旅客运输、作业活动场所、设施设备。危险源分级危险源风险级别分为一般风险和重大风险两级危险源，11依据风险级别分为一般危险源和重大危险源。一、一般风险是指可能引发轻微伤害事故的危险因素一般风险的危险源列为一般危险源。二、重大风险是指可能引发一般及以上生产安全事故、可能引发道路交通一般及以上事故的危险因素，重大风险的危险源列为重大危险源。重大危险源分级道路旅客运输类分三级1.一级重大危险源可能引起道路交通重大及以上事故的。2.二级重大危险源可能引起道路交通一般事故的。3.三级重大危险源可能引起道路交通一般以下轻微事故的。危险源辨识方法一、公司各部门应对危险源、危害因素进行辨识。辨识方法分为：1.直接分析法。凡具备以下条件的均应判定为重大危险源。一不符合法律、法规和其他要求的；二曾发生过事故且未采取有效防范控制措施的；三直接观察到可能导致危险的错误且无适当控制措施的。2.现场排查法。如现场观察、查询有关记录、获取外部12信息、安全检查表等。二、危险源识别应考虑三种状态、五个方面。1.三种状态正常、异常、紧急。2.五个方面人员、车辆、道路、环境、管理。三、重大危险源评价基本程序1.评价准备现场勘察、资料收集；2.危险源辨识、有害性分析、辨识危险源、辨识事故发生的可能性、影响因素、事故机制；3.安全对策措施应急预案；4.结论及建议做出评价；危险源辨识、评价流程一、根据公司生产特点，公司危险源辨识和风险控制管理部门识别可能存在的危险源。二、由部门负责人负责组织本部门危险源的辨识。公司其他主要管理人员协作部门负责人、等参加危险源的辨识活动做好危险源辨识记录。三、各部门负责人组织控制措施的初评，初评通过后各部门编写危险源评估报告，报公司企管部。公司危险源辨识和风险控制管理部门，负责组织对各单位上报的各类各级重大危险源控制措施进行评审。工作内容包括：一可以重新界定重大危险源类别。二可以提高或降13低重大危险源级别。三补充完善各类、各级重大危险源控制措施。四审批二级、三级重大危险源控制措施。五审查各类一级重大危险源控制措施，审查通过后履行签字手续并加盖公司公章后报公司安全领导小组评审。重大危险源评价和控制做到防范措施、责任、人员、资金和时间“五落实”。公司组织的危险源辨识和风险控制管理活动由领导小组研究制定防范措施确定责任人、实施人员和资金、时间。各部门组织的危险源辨识和风险控制管理活动由现场管理小组研究制定防范措施确定责任人、实施人员和资金、时间并将情况和活动结果报领导小组审查。第十六条危险源辨识和风险控制管理实行备案督查制。公司各部门定期对存在的重大危险源进行排查依据排查结果制定防范措施。危险源的更新一、当发生下列情况时应及时进行危险源辩识与评价，逐级上报至公司危险源辨识和风险控制管理部门。1、相关法律、法规发生变化时2、公司的生产活动内容发生重大变化时3、公司经营宗旨、职业健康安全方针及目标发生重大变更时4、其他。二、公司危险源辨识和风险控制管理部门，根据上报的“危险源辩识与风险评价报告”及公司的实际情况对危险源14重新确认并将变化情况及时下发。危险源的辨识工作纳入公司定期安全检查范围。危险源的控制方法对评价出的重大危险源要进行控制可通过确定目标、指标制定相应的管理方案，消除风险也可制定重大危险源控制方案、应急措施或应急预案方案中要明确责任部门或人员、职责、可能导致的事故、主要技术措施和技术方法、需要的资源、时间要求等并在实施前经过评审。一、一般危险源应采取安全宣传、安全培训、岗前安全教育的方式增强和提高全体人员安全生产意识、安全防范意识和能力。二、重大危险源1.三级重大危险源应制定专项方案、安全措施和风险卡控措施进行控制。2.二级重大危险源除应制定专项方案、安全措施和风险卡控措施进行控制外还应该编制应急预案做好应急响应的各项措施。3.一级重大危险源制定专项方案、安全措施和应急预案。公司危险源辨识和风险控制管理部门负责公布本公司各类重大危险源清单，分管副经理安排重大危险源的机动检15查，