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广东省XXXXXXX高速公路项目管理文件广东XXXXXXXXXX有限公司XXXXXXX公路试验检测中心二O一六年四月目录第一章管理制度...........................................................11.1试验检测中心的工程质量监管职责（包含但不限于以下工作）..............11.2管理制度............................................................2第二章试验检测工作措施..................................................252.1抽检工作措施.......................................................252.2中心试验室室内试验工作措施..........................................272.3试验结果处理流程....................................................292.4不合格品处理措施....................................................302.5工程实体检测及现场巡查措施..........................................312.6验证试验工作措施....................................................332.7工艺试验措施........................................................342.8标准试验验证措施...................................................352.9委外试验监控措施....................................................382.10比对试验和试验技术考核措施.........................................402.11申诉处理措施.......................................................41第三章岗位职责..........................................................423.1中心试验室主任.....................................................423.2技术负责人..........................................................433.3质量负责人..........................................................433.4试验检测专业工程师..................................................433.5试验员..............................................................443.6档案及竣工资料负责人................................................443.7资料管理员..........................................................443.8仪器管理员..........................................................453.9样品管理员（收发样员）..............................................45第四章试验检测人员廉政、安全工作的有效机制...............................464.1廉政工作机制......................................................464.2安全工作机制.......................................................471第一章管理制度1.1试验检测中心的工程质量监管职责（包含但不限于以下工作）1.施工准备期内，按合同要求建立试验检测中心并配备试验设备；熟悉合同文件；编制试验检测计划及细则；参加设计交底会；审核承包人工地试验室；参加监理召开的监理交底会和工地会议。2.负责监督施工准备阶段承包人工地试验室的建设和审查试验室认定材料，参与发包人组织的承包人工地试验室临时资质的考核和认证。3.负责审批承包人的试验检测工作计划，检查计划执行情况。4.施工阶段，按规定检测构件、配件或设备；按规定的频率进行质量抽检工作；参加质量事故处理；参加中间交工验收；参加发包人、监理组织的工地会议；参加上级行业质监主管部门组织的检查并做好相关试验、检测工作；参加监理工程师组织的质量调查；参与监理工程师组织的工程质量评定工作。5.负责检查承包人工地试验室的试验管理工作，定期不定期检查其试验室，核查试验室仪器设备完好情况、标定情况以及人员变更情况，并有权要求承包人增加试验人员、更换不称职的试验人员和配备足够的试验仪器、设备等，发布检查通报。6.执行发包人或监理工程师日常巡查过程中认为有必要加强抽检而发出的试验、检测工作指令。工作指令以《试验检测工作联系单》的形式传递，《试验检测工作联系单》发件人及接收人须签字，相关信息力求详细，具有可操作性。《试验检测工作联系单》一式三份，监理工程师及试验检测中心、发包人各一份。该项抽检工作视为试验检测服务人合同范围内应完成的职责，不应因此而提出费用索赔变更要求。7.按照合同、《公路水运工程试验检测管理办法》（交通部令2005第12号）和《公路工程施工监理规范》等有关规定，负责工程检测服务合同范围内的验证试验、工艺试验、标准试验、抽样试验、验收试验等工作并出具结论报告，并对其真实性负责。8.审查承包人对外委托的检测单位。9.文件与资料管理，试验检测报告不少于3份，一份自己留档，一份提交承包人，一份提交监理单位。报告须及时提供。对日常试验检测结果进行汇总分析，定期向发包人书面报告。10.及时完善试验检测资料，移交并配合总监办进行评定、整理、归档。211.应及时准确地为发包人和监理工程师提供试验报告以及发包人认为有必要的试验检测分析意见，为发包人和监理工程师进行工程质量控制和评估提供依据。12.按照相关规定要求审批承包人的试验成果报告。13.交工验收及缺陷责任期，协同监理工程师编制试验工作报告；参加发包人组织的交工验收并提供试验检测服务；参加竣工验收。14.根据合同文件规定，承担发包人授予的其他权力和义务。1.2管理制度1.2.1人员管理制度（1）加强试验检测人员考勤管理，确保日常工作有效开展。（2）保持试验检测人员相对稳定，因特殊情况确需变更的，由母体检测机构报经发包人同意，并向项目质监机构备案。（3）公开试验检测人员的姓名、岗位、照片等信息，试验检测人员进行作业时应统一着装并挂牌上岗。（4）加强验检测人员劳动保护工作，试验检测人员在进行有毒、有腐蚀性、有强噪声等试验操作时，必须按要求佩戴相应的防护用具。（5）制定全员学习培训计划，定期或不定期地组织学习有关政策、质量体系文件、标准规范规程以及试验检测操作技能、职业素养等知识，不断提高试验检测人员综合能力和水平。（6）按照规定及时对试验检测人员进行年度信用评价。1.2.2计量标准、标准物质制度（1）标准物质应与其它化学试剂分别存放，存放条件应符合化学试剂的存放要求。（2）标准物质的储存器具应反复洗涤干净，然后用蒸馏水吹洗三次，置于防尘处干燥。（3）操作前，操作者应掸净头和衣服上的尘，洗净双手。（4）启用时应注明日期，称取时从试剂瓶（或称量器皿）中取出后，不得返回瓶中。（5）标准物质需预处理时，应严格按该物质技术规定处理。（6）标准物质置于称量器中必须贴上标签，未用完的标准物质应置于干燥环境中存放，确保计量标准、标准物质不受潮、不受污染、不变质。（7）标准物质应专人严格管理做好使用记录，不得移作其它用途。31.2.3试验检测工作制度1.2.3.1室内试验工作制度（1）检测人员实施检测前，应对检测任务单信息和样品状况的一致性进行确认。（2）检测人员检查设备状态、环境条件，并做好《设备使用和环境状况记录表》填写。（3）根据检测标准或方法要求制备样品、核对样品和检测标准的符合性。（4）检测人员依据有关的标准、规范、作业指导书实施检测，填写或打印检测原始记录。（5）检测完成后再次检查设备状态并做好相应记录。（6）已检样品按规定放入留样区域，样品应能进行区分。1.2.3.2现场检测工作制度（1）检测人员按照业主批准的检测计划或根据业主要求对现场质量进行定期的检查、检测及不定期的质量巡查。必要时，应编制检测方案。（2）检测人员必须严格按照有关规范、规程或业主下达的相关文件进行检测，确保检测方法的适用和正确性。（3）检测人员必须坚持原则、独立检测，不受任何单位或个人的干扰，确保检测结果的客观公正性。（4）检测人员开始检测前，应核对、记录检测对象相关信息，并核对设计文件，记录相关参数的技术标准。（5）检测人员检查设备状态、环境条件，并做好《设备使用和环境状况记录表》填写。（6）检测人员进入检测现场应做好安全防护。（7）检测人员依据相关的标准、规范、检测方案、作业指导书实施检测，如实记录检测结果，不得修改结果，确保结果的真实可靠性。（8）检测人员在现场检测过程中应注意观察环境条件的变化情况，当条件发生变化并超出允许范围时，应立即停止工作，直至恢复到规定的条件后方可继续进行检测。（9）检测结果及时进行汇总，确保信息反馈的及时性。1.2.3.3检测原始记录制度（1）检测原始记录应有固定格式，并包含足够的信息。试验室检测记录应包括下列内容：4A.原始记录名称；B.原始记录编号及页码；C.委托任务单编号；D.样品编号、名称、状态、规格型号；E.检测的依据和方法；F.使用的主要仪器设备名称和编号；G.检测环境；H.检测数据；I.计算结果（必要时）；J.检测中异常情况的描述和记录；K.检测日期；L.检测、审核人员的签名现场检测记录应包括下列内容：A.原始记录名称；B.记录编号，每页总页码和页码标识；C.委托任务单编号；D.从属的检测委托书信息（必要时）；E.检测单位名称、抽样日期；F.样品名称、生产单位、商标、规格型号、等级、生产或进场日期；G.抽样依据、方法、地点、样品数量、样本基数、批量；H.检测原因、检测依据、抽样情况说明及未定事项（必要时）；I.样品状态的确认；J.使用的主要仪器设备名称和编号；K.检测数据、计算结果；L.检测时间及检测人员、审核人员签字；M.工程现场检测还应记录工程名称、工程地点、结构部位等信息。（2）检测原始记录应及时填写，自动采集数据的每天应打印原始记录汇总表，检测软件中应设置原始记录汇总打印功能。原始记录做到数据准确、字迹清晰、信息完整，不得追记、涂改。（3）原始记录笔误需要更正时，应由原始记录人在原数据附近进行“划改”更正，“划5改”后原数据应清楚可辨，并在“划改”处加盖原始记录人印章或签名。自动采集的原始数据不得更改，如发现原始数据异常时，检测人员应报技术负责人查明原因，需要更正时必须有更正依据，并说明异常的原因。1.2.3.4试验样品的检查、复核制度（1）受检试验品应根据检测的目的和要求，按照相应的国家标准、专业标准或试验品质量分等级规定进行检测。（2）指定试验品检测时各试验项目必须至少有两人同时共同进行试验。（3）试验时所用的检测设备应有检定或校准合格证，并且其精度等级符合有关标准的规定。（4）检测人员应按操作规程进行检测，检