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深圳大通实业股份有限公司工程项目管理制度目录1、目标2、适用范围3、项目公司工程管理部职责及管理系统组织架构3.1工程管理部工作职责3.1.1技术管理3.1.2施工管理3.1.3资料管理3.1.4组织协调3.2工程管理组织架构4、工程管理规定4.1施工准备阶段管理4.1.1承包单位的有关规定4.1.2承包单位资质审查4.1.3施工图纸会审及技术交底4.1.4工程施工放线、验线4.1.5监理规划及监理细则4.2施工过程的控制管理4.2.1质量控制4.2.2进度控制4.2.3投资控制4.2.4安全文明施工管理4.2.5合同管理4.2.6资料管理4.2.7组织协调5、程竣工、移交及保修阶段的管理资料员人5.1竣工验收5.3保修5.3.1工程回访5.3.2保修服务5.3.3保修终结6、会议制度6.1周例会6.2半月生产例会6.3不定期会议7、附则1、目标为提高建设施工项目管理水平，促进施工项目管理的科学化、规范化和合法化，适应市场经济发展的需要，特制定本制度。2、适用范围本制度适用于公司及下属子公司（含子公司的下级公司，以下简称“项目公司”）新建、扩建、改建等建设工程的施工项目管理。3、项目公司工程管理部职责及管理系统组织架构3.1工程管理部工作职责在项目公司总经理、分管副总经理领导下对建设项目实施质量控制、进度控制、资料管理及组织协调工作,对工程实行动态管理，对施工现场各参建单位进行“检查监督、业务指导”。3.1.1技术管理1、负责项目公司所有在建工程各专业技术把关工作，对施工过程中技术方案制定、审查、落实负主要责任。2、组织研究可行的文明施工、成品保护管理办法并监督实施。3、协助设计管理人员做好设计管理工作。4、审查施工单位编制的单项工程场地管理制度和整体平面布置；审查工程项目施工组织设计（方案）；组织施工图纸会审和设计技术交底；审批监理单位的“项目建设监理规划”及“专业监理细则”。3.1.2施工管理1、负责项目公司在建工程进度、质量，安全文明施工管理工作。2、对集团及项目公司确定的总体管理总目标并进行分解细化，同时制定一系列保证措施方案，确保总目标实现。3、对监理、总包、分包单位实行有效过程监控。4、检查重要进场原材料、成品、半成品及设备的质量，参加进场材料验收，核查检验结果。5、负责重要部位分项工程现场验收；负责施工样板、样板房（间）的验收；参加整改后的验收工作。6、参加对重大质量事故的调查取证工作并组织评审处理结果。3.1.3资料管理1、负责工程信息管理，定期审查并组织存档施工过程各项管理资料及竣工资料，并负责项目竣工资料的备案、存档。2、编制月度和年度的工程类工作计划；审查监理单位月度、年度工作计划（监理月报），并检查和考评其执行情况；每月编制工程月报对在施工程项目施工动态进行书面记录。3、编写施工日志。4、定期汇总项目质量、进度、成品保护、安全文明施工情况。3.1.4组织协调1、在分管领导的带领下，负责项目公司所有工程施工过程的对内、对外的组织协调工作。2、对项目施工过程中阻碍施工的各种问题进行现场协调，使工程项目顺利进行。3、对施工现场存在各种问题进行定期检查和不定期的巡视、抽查，发现问题督促及时整改并按照相关规定对责任部门进行处罚。4、组织工程竣工验收及物业移交，办理竣工备案及综合验收；审定保修终结资料，参加保修终结验收。3.2工程管理组织架构项目经理项目副经理/项目助理绿水内土化电建组组业组4、工程管理规定4.1施工准备阶段管理4.1.1承包单位的有关规定1、单位工程的施工委托，由公司组织招标确定承包单位、监理单位。2、单位（单项）工程的施工委托，必须签订合同后方可安排进场施工。4.1.2承包单位资质审查1、承包单位资质在招标阶段由工程管理部、审计部共同审查。2、总承包单位的分包单位及甲方独立发包单位进场前，由工程管理部会同监理单位对其资质进行核查。4.1.3施工图纸会审及技术交底1、图纸会审的重点：设计是否符合规范；设计体系安全性、适用性、经济性是否满足要求；有无重大错漏和各专业之间的矛盾。2、图纸会审的组织：设计交底及图纸会审由工程管理部组织，公司有关部门、设计单位、监理单位、施工单位技术部门参加；图纸会审记录由施工单位整理，所有参与单位会签，盖章。4.1.4工程施工放线、验线放线的要求：由工程管理部会同监理单位组织施工单位放出单位工程的规划红线，建立场地平面控制和高程控制网，施工单位根据甲方提供的平面图放出单位工程的建筑红线，并建立控制主轴线（基线）标桩。验线的组织：规划红线由施工单位填报《放线报验单》或《建设工程预放线会签记录册》，监理单位验线合格后报，工程管理部组织设计单位及政府规划部门共同复核签证；建筑红线、平面控制网、高程控制点及主轴（基线）的复核验线必须通知监理单位、工程管理部组织相关人员参加；4.1.5监理规划及监理细则1、监理规划的基本内容：监理大纲；工程概况；监理范围和目标；主要监理措施；监理组织；监理工作制度等。2、监理细则的编写依据：已批准的监理规划；与专业工程相关的标准、设资料员人计文件和技术资料；已批准的施工组织设计。3、监理细则的基本内容：专业工程的特点；监理工作的流程、控制要点、目标值、方法及措施。4、编写、审批程序：监理规划由监理单位编制，报工程管理部审查后报集团审批后实施；监理细则由监理单位编制，经工程管理部经理审批后实施；4.2施工过程的控制管理4.2.1质量控制1、原材料、成品、半成品、设备进场验收A、原材料、成品、半成品、砼、砂浆、焊接试件（以下简称原材料）应具备材料合格证和试验证明，监理工程师进行质量检验认证后，方准使用，对于第一批进场主要材料、设备，还需工程管理部专业工程师参加检验签证。B、经审核验收的材料、成品和半成品须达到如下要求：a、质量保证资料整全、有效，有关技术指标符合设计及规范要求；b、现场实物标志与材料相符。C、主要设备进场应有技术说明书，进口设备还应有海关商检证明、原产地证明及中文技术说明书。设备进场时，施工单位应及时填写报验单报监理单位，建立单位应及时组织工程管理部、施工单位开箱检验，符合要求者共同签证，不符合要求的按规定退货处理。D、主要装饰材料样板（包括外墙材料、装修、园建、饰面材料等）原则上由装饰工程设计单位（部门）提供，按照选板、初定、样板施工、综合选定、封板、施工的流程进行，紧急情况下可由工程管理部、装饰工程设计单位或营销部门、公司相关领导会同施工单位选定。E、原材料进场检验应实行试验见证人制度：a、施工单位指定专人负责材料试验，监理单位派人监督取样、送检，试验报告上需有监理单位现场见证人签证方为有效；b、试验必须到工地所在的区、市建筑工程质检站试验室或工程管理部指定有备案资质的试验室，否则无效。F、原材料未经检查验收或检验不合格者，不得在工程上使用，由监理单位通知限期退出现场。2、施工过程质量检查A、巡视检查与旁站监督：专业监理，必须每天巡视所管现场三次以上，发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。下列部位施工专业监理必须全过程旁站监督：①桩基础工程的砼浇筑及打压桩工程；②地下室底板、顶板、侧墙浇筑砼及防水处理；③钢结构安装；④天面防水施工；⑤水暖系统的压力试验及通、灌、闭水试验；⑥主体结构砼的浇筑。B、检查与抽查：工程管理部应组织现场巡视和检查，工程管理部每月应对各分项工程实行抽查，抽查率不小于20%。检查内容：施工原材料、半成品、成品的质量，施工工艺、工人操作是否按规范、规程及批准的施工组织设计或方案执行。3、中间验收施工样板、样板房（间）的验收A、凡装饰工程（外墙、室内、大堂、电梯前室饰面、吊天花等）、外墙外保温、橱柜安装、厨、厕、卫生洁具安装、给排水管道安装、玻璃幕墙、干挂石、园建等全面施工前，施工单位应做“施工样板”且须有小样或排版图，施工样板须经专业监理及工程管理部、设计部联合验收，合格后方可铺开施工；B、单位工程在主体结构施工进度达到要求后，应在指定的楼层内不同户型做施工样板间（交楼标准），确定各专业工艺流程、综合质量验收及装修标准。施工样板间墙体砌筑完成后，由工程管理部组织相关部门对房间间隔进行功能确认，并办理会签。样板间完工后，由监理单位会同工程管理部、设计部门、施工单位、营销部门联合验收、签证；C、楼盘销售前，监理单位应督促施工单位按设计图纸做样板房（示范单位），样板房（示范单位）要反映出建筑效果。样板房完成后，监理单位会同工程管理部、战略与市场部参加验收，由公司主管领导审定。D、分部（项）工程及隐蔽工程验收a、分项工程经施工单位自检合格后报监理单位验收确认、签证。验收不合格，由监理下发《质量整改通知单》，并督促其限期整改；b、隐蔽工程验收必须做好现场签证，严禁事后补签；c、一般的分项工程和隐蔽工程由专业监理检查后验收签证，重要的分项和隐蔽工程（如下表）须报工程管理部人员进行验收、签证；重要的分项和隐蔽工程表项目主要分项基础工程第一批单桩单柱的桩基成孔或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋笼验收。钢筋砼工程地下室底板、顶板、外侧墙、核心筒剪力墙，裙楼，结构转换层，第一层标准层，天面层钢筋。防水工程地下室、屋面、水下结构的防水。设备安装地下防雷接地工程、天面防雷工程；地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋；超高层建筑圈梁防雷工程、避难层管线预埋。d、一般的分部工程由监理单位组织检查验收。下列分部必须由工程管理部组织设计（勘察）单位、监理单位、施工单位验收、签证；①地基基础（包括地下室）分部工程；②主体结构分部工程；③装饰分部工程；E、重要设备的安装调试验收a、电气设备及配电线路的绝缘检查和接地极电阻测试发电机、电动机、变压器、高低配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电箱等电气设备及安装好的电气线路，未安装的电力、控制电缆。应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，经专业工程监理、工程管理部专业工程师核验后签证后方可进行通电试验。楼房电气保护接地极的接地电阻应测试合格并做好记录后方可进行下一工序施工。b、给排水管道的严密性试验给水管道，应做分段和系统打压试验。分段打压试验由专业监理现场旁站检查验收，系统打压试验，由专业监理通知工程管理部专业工程师参加验收。排水管道（污水、粪水管）、雨水管及空调冷凝水管安装完后应做灌水试验，检查其渗漏情况，由专业监理组织验收，工程管理部专业工程师参加。c、室内采暖、热水管道安装的质量检查及控制室内采暖及热水隐蔽管道系统应做好分段、分单元的打压、试水和水冲洗试验，由专业监理检查验收。系统试验必须有工程管理部专业工程师参加验收、签证。d、通风与空调安装工程的质量检查及控制通风管道系统保温前应分段进行试压，并由专业监理、工程管理部专业工程师验收、签证，合格后方可进行保温施工。通风与空调的设备到现场安装后要进行单机试运转抽查。系统调试和综合效能测定，须有工程管理部专业工程师参加验收、签证。e、主要机电设备的单体检验、调试、试运转电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组（含冷风柜、风机盘管）及电机、变压器、配电箱柜安装后，应进行单体试车调试，试运转检验。试验由监理单位组织，工程管理部专业工程师参加共同检验和确认签证。4、质量问题及事故的处理A、质量问题及事故的界定a、重大事故：发生人身死亡事故；重伤三人以上事故；直接经济损失达十万元以上者为重大事故；b、一般工程质量事故：因违反施工规范、规程，造成直接经济损失5000元以上，十万元以下者为一般工程质量事故；c、一般质量问题：直接经济损失在5000元以下，或造成严重缺陷者为一般质量问题。B、质量问题的整改a、监理单位对于现场施工质量问题，要及时下发《工程质量整改通知单》，并督促施工单位进行整改；对于整改不到位或拒绝整改而造成不良影响的，要对施工单位实施经济处罚。b、工程管理部每次现场抽查后均应填写《工程抽查情况通知书》，发至监理单位、施工单位。抽查出的问题由专业监理督促施工单位整改，并书面回复工程管理部。如因专业监理督促不力，使工程质量没有及时得到整改，工程管理部应下发《工程管理检查处理意见》，并监督落实。C、质量事故的处理a、发生重大质量