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（1105工作面上下顺槽安全出口距离、高度）危险源辨识牌工序存在风险等级操作规范程序安全防控措施1跟班队长未检查顶板、巷帮情况或检查不到位。不能及时发现工作面上下安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离；机头或机尾碰到煤帮，损坏设备。中等1.跟班队长接班后，必须检查上、下顺槽的安全出口距离，安全出口距离宽度不低于0.7m,高度不低于1.8m，无杂物和片帮煤堆集，出口畅通，方可作业；2.当班跟班队长检查发现安全出口宽度不小于0.7m,或有小于0.7m的趋势时，必须安排扩帮，调整工作面，保证安全出口宽度不小于0.7m；3.当班跟班队长检查发现安全出口高度小于1.8m,立即进行下底清理，或挑顶处理。安检员负责每班对安全出口距离的验收，查出其宽度小于0.7m时，落实整改，并对跟班队长进行处罚。2工作面安全出口宽度过小或一端过大，一端过小，高度不够。工作面上下顺槽安全出口距离不够或高度不够，人员出入困难，工作面发生紧急情况时人员不能迅速撤离，机头或机尾碰到顺槽上、下帮，损坏设备。中等安全出口的宽度不得小于0.7m,高度不小于1.8m。1.当班跟班队长检查发现安全出口宽度小于0.7m,或有小于0.7m的趋势时，必须安排扩帮，调整工作面，保证安全出口宽度不小于0.7m；2.当班跟班队长检查发现安全出口高度小于1.8m,立即进行下底清理，或挑顶处理。（1105工作面两顺槽超前支护）危险源辨识牌工序存在风险等级操作规范程序安全防控措施1超前支护工未检查超前支护或检查不到位。不能及时发现超前支护存在问题，发生顶板冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人。一般1.超前支护工负责检查确认两顺槽超前支护距离符合作业规程规定和上级部门的有关规定；2.超前支护工在两端头推溜前必须检查超前支架的底座距离刮板输送机电机铲的板距离使其不小于0.9m；3.超前支护工检查并确保超前支架的初撑力达到规定；4.超前支护工检查确认超前支护位置合理。1.跟班队长对支架工检查情况进行监督，发现两顺槽超前支护不符合要求，立即组织人员整改；2.采掘技术员、安检员负责监督两顺槽超前支护情况，发现不合格，立即停止工作面作业，并监督整改，并对超前支护工、跟班队长、班长各罚款100元。2超前支护失效或不符合现场的特殊要求。发生顶板冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人中等1.超前支护工负责检查确认两顺槽超前支护距离符合作业规程规定，不够的补架完善；2.两顺槽的超前支柱的初撑力必须达到5MPa以上；3.遇到特殊情况时及时对超前支护形式进行补充。1.超前支护工对超前支护情况进行检查，对不符合要求的情况，必须进行处理；2.采掘技术员、安检员负责监督检查超前支护情况，发现问题监督整改；3.超前支护失效整改不及时或特殊支护措施落实不到位，对超前支护工、跟班队长、班长进行处罚。3两顺槽顶板离层或片帮。顶板离层、冒落、单体支柱倾倒、巷道片帮伤人。中等1.进入工作面前，跟班队长首先观察两顺槽顶板及巷帮稳定情况，发现片帮必须及时处理；2.对于损坏的顶网和帮网要及时修补。1.每天安排专人对两顺槽100m范围内进行敲帮问顶，发现隐患及时进行处理，并设警示；2.发现破网隐患需要支护的，必须及时进行补网、挂网等支护。4两顺槽顶板不平。升超前支柱时，造成顶梁断裂。中等1.在巷道掘进时，保持顶板平整，无台阶、和凸凹不平现象；2.根据顶板平整状况升支护。1.架设超前支护前，超前支护工要检查顺槽顶板平整状况，然后根据检查结果升超前支柱；2.巷道出现超高时，一定要用坑木绞实。（1105工作面顶、底板起伏和梁端距大小）危险源辨识牌工序存在风险等级操作规范程序安全防控措施1采煤机司机未检查底板起伏和梁端距大小或检查不到位。未及时发现顶、底板起伏及梁端距过大或过小，造成割梁、割底，发生顶板冒落事故，破坏工程质量，影响煤质和生产。中等采煤机司机接班前必须检查工作面底板起伏和梁端距大小情况，当底板不平整、局部支架的梁端超过340㎜时，割煤过程中必须及时调整。1.跟班队长负责监督采煤机司机接班前是否检查工作面底板起伏和梁端距大小，发现其未按照要求作业时，必须要求司机立即进行检查，并汇报检查结果；2.跟班队长发现底板起伏较大、梁端距不符合规定时，必须告知采煤机司机割煤过程中及时整改。2顶底板过于起伏、梁端距过大或过小。造成割梁、割底，发生顶板冒落事故，破坏工程质量，影响煤质和生产。中等1.顶底板平整；2.梁端距不得超过340㎜。采煤机司机割煤前必须检查工作面底板起伏和梁端距大小，底板不平整、梁端距超过340㎜时及时调整。3工作面采高低、平衡油缸销子断，造成掉落砸伤人员。中等支架平衡油缸下面要拴防护链，大小合适。维修钳工每天要认真检查平衡油缸销子情况，发现销子异常，要及时更换。支架平衡油缸下面要拴防护链，大小合适。维修钳工每天要认真检查平衡油缸销子情况，发现销子异常，要及时更换，否则对维修钳工罚款100元。（1105工作面支架支设）危险源辨识牌工序存在风险等级操作规范程序安全防控措施1未检查倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3或检查不到位；支架护帮板是否完好。造成咬架或挤掉侧护板、影响拉架，影响工程质量、生产。中等支架工接班后必须检查确认支架无倒架、咬架，相邻侧护板高差不超过侧护板高度的2/3，如果不符合要求必须立即整改。护帮板若有损坏，必须及时汇报进行更换。安检员负责监督液压支架工是否认真检查工作面支架倒架、咬架、相邻侧护板高差超过侧板高度的2/3，发现其未按照要求作业，必须立即要求其整改，并对跟班队长罚款100元。2支架出现倒架、咬架、相邻侧护板的高差超过侧护板高度的2/3。造成咬架或挤掉侧护板、影响拉架，影响工程质量、生产或煤质。中等1.支架要垂直顶、底板，支架无歪倒，不小于±5°，顶梁与顶板平行支设，最大仰角小于7°，支架顶梁接触严密。2.相邻侧护板的高差不得超过侧护板高度的2/3。1.支架工接班后必须检查，支架是否有倒架、咬架，相邻侧护板高差超过侧护板高度的2/3；2.跟班队长负责监督液压支架工作业前的检查。（1105工作面压力情况）危险源辨识牌工序存在风险等级操作规范程序安全防控措施1未检查工作面压力情况或检查不到位，未发现顶板压力过大，造成冒顶事故、支架压死事故，影响工程质量、生产。中等支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况，认真观察支架的压力仪表显示数值和煤壁的压力显现情况，检查发现支架压力超过规定值时，必须及时快速推帮。1.跟班队长接班后必须检查工作面压力情况，并将检查存在的问题，填写到交接班记录本上；2.技术员、跟班队长不定期对采煤面的压力进行检查，发现局部压力大，及时汇报队上加快推速度。2顶板压力大，压力过大造成冒顶事故、支架压死事故，影响工程质量、生产或煤质。中等1.支架正常压力值在规定的范围之间；2.当工作面来压时，支架压力超过规定值时，安全阀自动泄液。1.支架工接班后必须检查工作面的整体压力情况，认真观察支架压力表的压力显示和煤壁的压力显现情况，检查发现支架压力超过规定，安全阀不泄液的，立即采取措施处理，更换安全阀；2.安检员观察综采工作面支架压力情况，发现支架压力超过规定时，及时通知跟班队长。（1105工作面安全保护和警示装置）危险源辨识牌工序存在风险等级操作规范程序安全防控措施1未检查安全保护设施和警示装置或检查不到位，未及时发现警示装置或安全防护有缺陷，造成人员误入危险区致伤、致死；事故发生后，不能及时通知安全避难，扩大事故范围。一般1.跟班队长接班后必须组织人员检查三机的完好、设备的防护罩，如发现不完好，必须立即组织整改；2.跟班队长接班后检查联巷、工作面及两道的安全警示牌，如发现不齐全，必须立即组织整改；3.安检员及时将接班后检查和整改情况，填写到交接班记录本上。安检员、部室检查人员发现跟班队长未组织人员按照要求检查或整改，对跟班队长、包机人各罚款100元。2机电设备的安全保护、防护罩损坏和警示装置缺失，安全防护设施损坏或有缺陷，导致人员伤害或事故发生后，不及时通知、安全避难，扩大事故范围。一般1.三机、通讯系统的报警完好，闭锁装置灵敏可靠；2.刮板输送机、转载机、破碎机、采煤机、设备列车的防护设施齐全、完好。1.跟班队长接班后必须组织人员检查三机的通讯闭锁装置、设备的防护罩，如发现不完好，必须立即组织整改；2.跟班队长接班后检查联巷、工作面的安全警示牌，如发现不齐全，必须立即组织整改；3.安检员及时将接班后检查和整改情况，填写到交接班记录本上；4.机电技术员、电工班长和包机人每天检查设备的安全保护装置，发现不完好，及时检修，否则对包机人罚款200元/处。3未设置安全警示标志，人员误进入危险区域，造成人员中毒、窒息事故。一般两顺槽距工作面最近的水仓或硐室口、封闭联巷口挂设栅栏，并设警戒牌板。瓦检员负责牌板的挂设及回收，跟班队长、安检员负责监督落实。4挡风帘不符合要求，造成漏风，容易造成事故的发生。中等挡风幛必须按措施要求设置，并及时移设。跟班队长、瓦检员对移设挡风幛进行监督检查，维护不到位罚跟班队长，瓦检员各100元。（1105工作面支架系统）危险源辨识牌工序存在风险等级操作规范程序安全防控措施1架前煤块未清理，挤坏电缆引起人员触电和滚落伤人。一般架前底座及架间煤块、矸石清理干净。移架前及时把架前的煤块、矸石清理干净，未清理干净移架而造成挤坏电缆或滚落，给予液压支架工罚款100元。2液压系统未检查，液压管破裂和U型卡子缺失管接头未绑扎造成人员伤害。中等1.液管无损伤、挤压、扭曲、拉紧、破皮断裂，阀组无滴漏、管接头无断裂；2.U形卡子无缺损并插到位保证液压系统完好；3.液压接头绑扎牢固。当班班长负责班前液压系统检查，并对不完好的管路进行处理；移架前未检查支架液压系统造成影响工作或造成人身伤害的对当班班长、支架工罚款300元。3液压系统不完好，在移架过程，液管破裂，造成人员伤害。中等1.各液压管无损伤，规格型号符合要求，液管压力达到要求；2.各种液压锁、安全阀完好；3.U型卡齐全到位，型号匹配，无插单脚现象；4.U型卡不准用铁丝代替。1.维修钳工对损坏的液压管，变形、退出的U型卡子及时更换、补齐，严禁使用铁丝代替U型卡子；2.没有及时处理损坏的液压管，变形、退出的U型卡子对当班班长、支架工各罚款100元。4结构件未检查到位，未及时发现各结构部件的不正常，造成设备的损坏和人员的伤害，不能有效的正常工作。一般支架顶梁、护帮板、侧护板、千斤顶、立柱、推移杆、底座，无开焊、无变形，掩护梁的销轴、各千斤顶连接轴无退出现象。支架出现变形、开焊、断裂、各销轴有退出现象及时向值班队长进行汇报，并及时处理，对未汇报的对当班班长、支架工各罚款100元。5结构件损坏，影响设备的正常操作和人员受伤害。一般各结构件无开焊，销轴无退出、缺失现象。每班液压支架工对支架的完好情况做好记录，对损坏推移杆的销轴等结构件及时更换；对未做记录和未及时更换对当班班长、支架工各罚款100元。（1105工作面支架喷雾装置）危险源辨识牌工序存在风险等级操作规范程序安全防控措施1未对喷雾装置进行检查，喷雾装置不完好，造成消尘效果差，影响人体健康。一般喷雾装置齐全、管线排列合理、无漏液，喷头无丢失，喷嘴无堵塞、接头无滴液、进水阀门灵活畅通。1.维修钳工对支架要逐架认真检查，对喷雾装置有漏液，堵塞丢失喷嘴的要及时更换；2.未及时更换对当班班长、维修钳工各罚款100元。2喷雾效果不好，造成煤尘飞扬、超标导致煤尘爆炸。一般喷雾压力在1.5～4MPa，喷头无丢失、喷嘴无堵塞，管线排列合理。1.在接班前检查喷雾效果是否正常、喷头是否流畅，发现问题写在交接本上，检修班处理；2.每班检查喷雾情况，发现问题及时解决，不完好处罚检修工100元/处。（1105工作面输送机）危险源辨识牌工序存在风险等级操作规范程序安全防控措施1定位螺栓损坏，导致连接外齿圈损坏，处理过程中造成人员伤害。一般定位螺栓无脱落、无损坏。1.机头、机尾刮板输送机司机，发现定螺栓有损坏或脱落及时更换齐全；2.维修钳工必须每天利用停机时间认真检查定位