设计评审控制程序

XXX项目设计评审控制程序文件编号文件状态[]草稿[]正式发布[]正在修改当前版本拟制日期审核日期批准日期修订历史记录A-增加M-修订D-删除变更版本号日期变更类型（A*M*D）修改人摘要备注目录1目的...............................................................................................................................................................42适用范围.......................................................................................................................................................43职责...............................................................................................................................................................43.1项目经理............................................................................................................................................43.2部门经理............................................................................................................................................43.3评审组长............................................................................................................................................43.4副总....................................................................................................................................................44工作程序.......................................................................................................................................................44.1设计评审时机....................................................................................................................................44.2设计评审的形式................................................................................................................................54.3设计评审的准备................................................................................................................................54.4设计评审的实施................................................................................................................................54.5对发现问题的处理和跟踪措施........................................................................................................54.6质量记录的控制................................................................................................................................65质量记录........................................................................................................................................................61目的通过设计评审发现设计开发活动中存在的问题，及时采取措施解决，同时对解决措施的执行情况进行跟踪验证以确保其有效性。2适用范围本程序适用于项目设计开发各阶段所进行活动的评审工作。3职责3.1项目经理项目经理或相关人员提出评审申请。3.2部门经理批准申请，并组织实施，审核《评审报告》。3.3评审组长负责编写《评审报告》3.4副总负责审批《评审报告》4工作程序4.1设计评审时机计划阶段：在计划阶段完成后，需要对《项目开发计划》、《质量保证计划》、《配置管理计划》进行评审。评审会应包括：项目经理、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括主管副总、技术总监、有关专家和用户代表。需求分析阶段：在需求分析阶段完成规格之后，需要对《需求规格说明书》进行评审。评审会应包括：项目经理、需求分析人员、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监、有关专家和用户代表。设计阶段：在详细设计完成之后需要对《详细设计说明书》进行评审。评审会应包括：项目经理、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监和有关专家。编码阶段：在编码阶段结束时，需要对程序代码进行评审。评审会应包括：项目经理、项目组的技术骨干。测试阶段：在系统测试阶段开始之前，系统测试部应完成对《测试计划》的评审。评审会应包括：测试部与本项目有关人员、项目经理、项目组的技术骨干，如果项目为重大项目，还应包括技术总监。如果发现的问题涉及顾客需求变更、体系结构调整，或者是跨基线的变更，要先申请评审。4.2设计评审的形式设计评审采取评审会的形式。4.3设计评审的准备评审申请人应填写《评审申请表》，提出设计评审申请，同时附上相应的《检查表》，报部门经理审批。《评审申请表》的内容包括：项目名称；评审时间、地点；评审组长、成员。评审的方式方法；评审内容。评审组长或其指定人员负责准备相关资料。评审组长应提前1—3个工作日通知参加评审的人员，并向其发放评审相关资料，参加评审人员应根据评审安排和相关资料，做好评审准备。4.4设计评审的实施评审由评审组长主持。评审小组通过交谈、查阅文件、检查现场，对《评审申请表》中的各项评审内容进行评审。评审组长汇总评审意见，编写《评审报告》，报部门经理审核，由直属副总审批。4.5对发现问题的处理和跟踪措施评审结束后，部门经理根据《评审报告》中提出的问题，责成有关人员按规定期限对所发现的问题加以解决。对于重大部题根据《评审报告》的要求进行复审。4.6质量记录的控制设计评审中所产生的质量记录由评审组长移交给项目经理保存，待项目验收交付后由项目经理移交给总经理办公室统一保存。5质量记录《评审申请表》《评审报告》