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锦州格瑞特环保研发科技有限公司质量保证管理文件文件编号GRT-A-2012版次A版修订状态第A/0次共30页第1页锦州格瑞特环保研发科技有限公司1目录目录1质量手册发布令2前言31范围42引用标准43术语和定义44质量管理体系45管理职责76资源提供147产品实现168测量、分析和改进21附页1过程流程图26附页2组织机构图27附页3QMS部门职能分配表28附页4程序文件清单29附页5质量手册管理规定30锦州格瑞特环保研发科技有限公司质量保证管理文件文件编号GRT-A-2012版次A版修订状态第A/0次共30页第2页锦州格瑞特环保研发科技有限公司2质量手册发布令依据GB/T19001-2000标准要求，为适应市场竞争激烈的形势，为不断满足顾客的要求和期望；为提高产品质量、降低消耗、减少浪费、增加效益、增强社会信誉和市场竞争力；为了使本公司的生产正规化、标准化、集约化、现代化，安全高效生产出优质的产品。为了规范本公司各项质量活动，创造更高的经济效益，确保稳定提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，赢得良好的企业声誉，证实公司的能力，规定了体系的组织结构、明确了职责分工和质量目标，以及各过程间的相互关系和作用，结合公司实际，建立了质量管理体系，形成本手册，加以实施并持续改进质量管理体系的有效性。公司编制的质量手册作为公司质量管理和质量活动的基本法规，是对质量管理体系的文字描述，是进行质量管理和质量保证的依据，经过公司领导层审定通过，于2012年5月5日颁布实施。要求各层次负责人以身作则、全体员工切实遵守手册中的各项要求，为提高产品质量和公司信誉而努力工作。公司总经理：日期：2012年05月5日锦州格瑞特环保研发科技有限公司质量保证管理文件文件编号GRT-A-2012版次A版修订状态第A/0次共30页第3页锦州格瑞特环保研发科技有限公司3前言锦州格瑞特环保研发科技有限公司是锦州市科技型民营企业，以生产研发除尘脱硫设备为主导产品。现有员工66人，其中工程技术人员10人。拥有较先进水平的不锈钢加工机械16台。采用先进的工艺加工手段，结合现代化信息传输技术，进行管理，年产量1000万元，达150台套。我公司一贯主张以顾客为中心，坚持走质量效益型的发展道路。为了公司的继续发展，不断汲取先进的管理经验，控制产品和服务质量，满足顾客要求，确保顾客满意，证实公司具备稳定提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力，公司依据GB/T19001-2000标准要求，建立了适宜本公司的、文件化的质量管理体系。公司地址：锦州经济技术开发区沙栅新苑3-41号电话：0416—294861传真：0416—294861生产地址：锦州经济技术开发区沙栅新苑3-41号锦州格瑞特环保研发科技有限公司质量保证管理文件文件编号GRT-A-2012版次A版修订状态第A/0次共30页第4页锦州格瑞特环保研发科技有限公司41范围1.1总则公司依据GB/T19001-2000标准要求，建立并实施的质量管理体系，以求达到以下目的：证实公司具有稳定的提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力；符合顾客和适用法律法规的要求以及持续改进质量管理体系的有效性，增强顾客的认可和满意程度。1.2应用公司建立并实施的质量管理体系，涉及“厨房油烟净化及通排风设施产品的销售、开发、设计、生产、安装、售后服务及与其相关的支持过程。2引用标准GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系-术语和定义。GB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系-要求。3术语和定义：本手册采用GB/T19000-2000标准中的术语和定义，并采用GB/T19001-2000标准中对供应链的更改。锦州格瑞特环保研发科技有限公司质量保证管理文件文件编号GRT-A-2012版次A版修订状态第A/0次共30页第5页锦州格瑞特环保研发科技有限公司54.质量管理体系4.1总要求为了保证提供的产品满足顾客和适用法律法规的要求，确保实现持续顾客满意，依据GB/T19001-2000标准要求，结合公司实际，采用过程方法，建立了质量管理体系（以下简称为QMS），旨在增强顾客满意。具体按以下要求考虑：规定了获取各种信息的途径和提供必要的资源，包括：内部沟通、人员能力的确认和培训、生产材料的采购和验证、生产设备和工作环境的提供、测量器具的定期校验和管理；并保证准确监视、测量和分析这些过程，规定了适宜的方法，包括：生产过程和产品的监视和测量，顾客满意度的监视和测量，内部审核以及出现不合格时的处置；制定质量方针和目标，明确组织机构和部门分工，并针对不同层次进行质量目标分解；运用统计方法，进行分析，确定体系改进的时机；制定纠正/预防措施；定期进行管理评审，保证各过程中出现的疑难问题得到及时解决，持续改进体系的有效性、充分性和适宜性。公司存在的外包过程包括：产品委托销售、测量器具委托校准/检定、外协件加工和人员委托培训。对这些外包过程的控制及其供方的选择和评价在相关章节中规定。锦州格瑞特环保研发科技有限公司质量保证管理文件文件编号GRT-A-2012版次A版修订状态第A/0次共30页第6页锦州格瑞特环保研发科技有限公司64.2文件要求4.2.1总则为确保QMS能够有效运行，对体系的策划和对过程的控制要求，以文件的形式表述，使其始终处于受控状态。为了便于管理，受控文件可分为体系文件、技术文件和外来文件。体系文件包括：a)质量手册（含质量方针和质量目标）；b)程序文件（见附页4：程序文件清单）；c)作业文件（是与特定活动、项目或合同有关的规定、质量计划等）；d)质量记录。技术文件包括与产品、技术、工艺、检验和设备维护有关的文件。外来文件包括：适用的标准、法律法规和提供参考的资料。4.2.2质量手册本手册依据GB/T19001-2000标准要求，结合公司具体情况编写，由管理者代表负责审核，经总经理批准后生效（对质量手册的管理规定见附页5）。描述了QMS涉及的范围，并对ISO9001标准在公司应用中的删减及其理由进行了说明；引出QMS要求形成文件的程序；对QMS各主要过程及过程间的相互作用给予表述。锦州格瑞特环保研发科技有限公司质量保证管理文件文件编号GRT-A-2012版次A版修订状态第A/0次共30页第7页锦州格瑞特环保研发科技有限公司74.2.3文件控制为确保文件起到正确传达信息，沟通认识，规范行动，有效运行的作用，保证与质量活动有关的部门/个人能够获得有效版本的文件。要求：所有文件在发布前须经授权人批准，公司行政管理文件在制定时，应充分考虑对质量体系的影响程度，必要时，应有管理者代表的审核意见，保证质量管理体系的一致性；在文件发布后，发现不适用，或不适宜，或QMS的要求和范围、公司组织结构、部门质量职责分工、顾客要求、适用法律法规和标准发生变化时，须对文件重新进行评审，修改后的文件，应再次经授权人批准；通过文件的修订状态标识，确保文件的现行修订状态能被正确识别；编制文件发放清单，确保与质量活动有关的各部门/人员可获得有效版本的文件；使用统一方法对文件进行标识，对适用的外来文件应评审其适宜性，除强制执行的标准和法律法规以外，其它推荐性标准或参考资料，在引用前，应得到管理者代表的批准，由质管部跟踪其修订状态；所有作废的文件均应收回，并销毁，以防误用。对于有保留价值或出于法律目的而需保留的作废文件，均须加以标识，防止与有效文件混淆。公司已形成GHHB-01-4.2.3《文件控制》程序。4.2.4记录控制为了证实符合要求和提供QMS有效运行的证据，确保QMS所要求的记锦州格瑞特环保研发科技有限公司质量保证管理文件文件编号GRT-A-2012版次A版修订状态第A/0次共30页第8页锦州格瑞特环保研发科技有限公司8录能正确的形成，并加以保持，本公司已形成GHHB-01-4.2.3《记录控制》程序。5管理职责5.1管理承诺本公司最高管理者承诺：为了确保本公司能够稳定地提供符合顾客和适用法律法规要求的产品和服务，依照GB/T19001-2000标准要求，建立和实施QMS，并持续改进其有效性。最高管理者通过以下活动兑现上述管理承诺，并接受顾客及其相关方面的监督：理解满足顾客和适用法律法规要求的重要性，并通过宣传、培训等方式，对全体员工进行教育，提高全体员工的质量意识和法制意识，并保证全体员工符合岗位要求和具备QMS有效运行所需要的专业技术和技能；制定公司的质量方针；制定质量目标，并按照各部门质量职责分工进行分解；总经理定期亲自主持管理评审；为QMS的所有过程配置必要的资源。5.2以顾客为关注焦点公司依存于顾客，公司要生存和发展，必须掌握顾客当前和未来的需求，通过以下过程识别顾客的要求并予以满足：5.3质量方针最高管理者负责制定质量方针，确保其符合以下要求：a)与公司的宗旨相适应；锦州格瑞特环保研发科技有限公司质量保证管理文件文件编号GRT-A-2012版次A版修订状态第A/0次共30页第9页锦州格瑞特环保研发科技有限公司9b)满足顾客和适用法律法规要求，持续改进QMS有效性的承诺；c)提供制定和评审质量目标的框架；d)本公司内部得到沟通和理解；e)通过管理评审，评价其持续的适宜性。本公司的质量方针是：“顾客至上、优质服务”5.4策划5.4.1质量目标最高管理者制定的质量目标，应以质量方针为框架，并与质量方针保持一致，包括以满足顾客要求为目的和持续改进的内容；质量目标是公司计划在三年内实现的总目标，应依据各相关职能部门，以及管理与操作层次，进行质量目标分解；最高管理者制定的公司质量目标是：一次安装合格率98%；顾客满意率100%。本公司已形成KB-CX-5.4.1《质量目标分解》控制程序。由质管部依据质量目标和各部门质量职责分工，对公司质量目标进行分解，由管理者代表批准，各部门依据质量分解目标，制定年度工作计划，加以实施并努力实现。锦州格瑞特环保研发科技有限公司质量保证管理文件文件编号GRT-A-2012版次A版修订状态第A/0次共30页第10页锦州格瑞特环保研发科技有限公司105.4.2QMS策划最高管理者为实现质量目标，对QMS进行了策划，策划的结果形成了QMS文件并予以实施，以实现质量方针和质量目标，以及本手册规定的要求；当质量方针和目标，或QMS发生变化而更改时，应重新策划，此时应考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致，以保持QMS的完整过渡；更改的策划结果应通过文件的修订予以表述。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限最高管理者根据QMS运行的需要，设置必要的部门（详见附页2：公司组织机构图），并规定各个职能部门/岗位的职责和权限。明确了：a)各部门的质量职责和相互关系（详见附页3：QMS职能分配表）；b)必要时，在各项活动中对职责和权限加以更具体的表述；c)各部门/岗位相应的职责；各部门及系统总监的职责权限如下：（1）总经理批准质量方针和质量目标，包括质量手册；批准公司组织机构；明确部门质量职责分工；确保必要资源的提供，包括批准重大采购计划；锦州格瑞特环保研发科技有限公司质量保证管理文件文件编号GRT-A-2012版次A版修订状态第A/0次共30页第11页锦州格瑞特环保研发科技有限公司11批准新产品开发计划；主持管理评审，批准管理评审报告。（2）常务副总协调各系统日常工作；定期向最高管理者报告公司经营业绩和发展策划；确保提高全体员工的凝聚力，形成企业文化。（3）市场总监负责公司全面销售工作；组织完成与销售有关的质量分解目标；负责组织实现公司年度销售计划；主持重大合同的评审、批准评审结果。（4）生产总监负责公司全面生产工作，包括生产管理、技术支持、生产设备的提高和改善；负责组织完成与生产有关的质量分解目标；负责组织完成销售合同；参与重大合同评审。（5）设计科负责订货合同的产品设计；锦州格瑞特环保研发科技有限公司质量保证管理文件文件编号GRT-A-2012版次A版修订状态第A/0次共30页第12页锦州格瑞特环保研发科技有限公司12负责北京地区散单的合同评审；参与工程合同的评审。负责生产任务分解，