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10-2.1订单处理流程图部门名称销售公司流程名称订单处理流程图层次3任务概要客户订单处理部门总经理分管副总销售处销售分公司生产技术部成品库节点ABCDEF公司名称密级机密第1页（共1页）编制单位签发人签发日期签订订单下达生产计划、工艺组织订单产品生产入库审核审批123456789审批编制库存日报表装车出库回款开始编制生产申请表有无库存产品生产追踪结束办理出库相关手续安排车辆开具发货通知单开具发票登记入帐101112是否审批特殊订单10-2.2订单处理管理标准第1页（共1页）任务名称节点任务程序及重点时限相关资料接受订单D2B2C3任务程序《销售合同/订单》《库存报表》业务人员与客户签订订单，销售分公司经理对订单进行审核后，报销售副总审批；特殊订单（客户对产品规格、质量、交货期、付款方式等有特殊要求）由销售副总会同生产技术部及相关部门对合同进行评审后，报总经理审批随时订单审批通过后与客户签订合同或接受预付款合同内订单直接转呈分管副总审批1个工作日内有库存的订单由销售处安排发货手续1个工作日内任务重点接受书面订单编制生产申请表C4任务程序《生产申请表》《销售合同/订单》销售处根据订单编制生产申请表1个工作日内生产申请表经销售副总审核、总经理审批通过后报送生产技术部1个工作日内任务重点编制生产申请表组织生产E5E6任务程序《生产申请表》《生产计划》《生产工艺通知单》《产品质检报告》生产处编制生产计划，技术处编制生产工艺1个工作日内分厂根据生产计划与工艺组织生产依需要而定销售公司对产品质量、包装、生产进度等进行追踪每日任务重点订单产品的生产产品入库出库F6F7C7C8F8C9任务程序《产品入库单》《库存日报表》《发货通知单》《出库单》产成品质检合格入库，成品处编制库存日报表，报销售处1个工作日内销售处根据订单要求安排运输车辆1个工作日内销售处填写《发货通知单》即时成品处根据发货通知单安排装车，办理出库手续依具体情况而定销售处按照实际装车数量填写出库单及办理相关手续即时任务重点成品出库、发运货款回收C10D11C11任务程序《出库单》《销售合同》销售处根据实际发货数量开具发票依具体情况而定业务人员负责货款回收货款到账，销售处会计进行登记，转财务部入账1个工作日内任务重点货款回收入账