序号项目预算数实际数预算余额1工资性支出其中:工资职工福利费养老保险失业保险工伤保险生育保险医疗保险住房公积金其他奖励2工会经费3职工教育经费4计划生育费5折旧费6税费其中:房产税车船使用税土地使用税印花税水利基金残障金其他7误餐费其中:误餐津贴就餐费8劳动保险费其中:丧葬补助离退休费用工伤鉴定其他费用9修理费其中:车辆修理房屋建筑修理设备、器具修理其他修理10水费11电费12办公费其中:办公电话费通讯费补助办公用品打字复印费书报费其他办公费13差旅费其中:交通费出差费14招待费15会务费其中:会议费团体会费16审计费17物业管理费18机物料消耗其中:领用的材料纸张费用印刷费****年度成本费用预算表编制单位:其他物料消耗19低值易耗品摊销其中:工具的摊销办公用具其他20运输费其中:车辆保险及附加费搬运费路桥、停车费汽油费台班费其他21劳动保护费其中:防暑降温费劳动保护用品职工体检费其他22租赁费其中:土地租赁费房屋租赁费其他租赁费23信息系统管理费24财产保险费25检测费26广告费27宣传费28存货盘亏、毁损、报废29无形资产摊销30销售服务费用31咨询费99其他100合计部门负责人:制表人: