供应商管理作业规范

供应商管理作业规范1.0目的：规范供应商的管理作业，制定厂商从开始的评估导入，到合格厂商的稽核辅导考核等各阶段的作业方法及方式，以确认其产品品质符合温良昌平的要求。2.0范围：本作业办法适用于为本公司提供产品的所有供应商，包含外协厂商等等。3.0职责：3.1品质部:负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导与考核。3.2采购部：负责对新厂商的寻找及对合格厂商的稽核及考核。3.3工艺/设计：负责对新厂商的评估以及对合格厂商的稽核及辅导。4.0定义：无5.0作业内容：5.1新供应商的评估与导入管理。5.1.1新供应商的来源。当生产中有需求时，由需求单位向采购申请，采购部通过如下渠道来寻找新的供应商，来满足厂内的生产需求。5.1.1.1查找中国黄页5.1.1.2同行业的推荐介绍5.1.1.3客户的推荐介绍或指定5.1.1.4厂商的自我推荐介绍或其它的推荐5.1.2送样制作。采购根据《采购控制程序》找到新的供应商后，要求厂商送样确认，并通知工艺部配合，对厂商的样品(包含外协)进行试作确认，该试作阶段最少需以15天为限，工艺需进行小批量试作验证，有必要时需送样品给客户确认。如果样品试作验证不合格，则需由采购或工艺将其不合格的内容反馈给厂商，由厂商改善后重新送样再作试作验证。试作过程最长以60天为限，如厂商样品还不能达到我司的要求，则放弃重新寻找新的供应商。5.1.3厂商样品送样合格，则由工艺将相关的试作结果通知采购，由采购通知厂商，须进行对其的品质系统，品质制程及环境系统进行评估，同时组织厂内的工艺，品质，设计组成评估小组，与厂约好日期，对厂商进行实地评估。5.1.4实地评估的适用范围。情况1代理商，贸易商不需实地评估情况2客户指定厂商无需实地评估情况3重要的原核材料供应商需进行实地评估情况4外协加工及服务类的厂商均需进行实地评估5.1.5评估之前，需先对厂商进行资料调查和对厂商进行自我评估，由采购将《供应商调查表》和《供应商评估表》发给厂商进行调查自评。同时还需向厂商索取相关的采购资料和品质资料。5.1.6对于无需实地评估的厂商，待厂商回复调查表，自评记录及相关的资料后，由采购召聚评估小组，依厂商提供的调查表，自评记录及厂商提供的资料进行会议评估，评估后并进行评分。5.1.7对于需实地评估的厂商，由组成的评估小组进行评估，评估分为品质系统，品质制程和环境系统，并依评估的实际情况给厂商进行评分并形成《合格供应商名录》。5.1.8依其所评得的分数确认是否可成为温良昌平的合格厂商。具体得分的分类如下：类别得分评估结果A类90～100（包含90）合格，立刻加入到合格厂商的名册内B类70～89（包含70）有条件合格，需于最长6个月内改善完成C类70不合格，6个月后可申请再次评估5.1.9针对评估后的厂商，需将评估时的缺失及评估的结果汇总后由品质部发给厂商，并要求厂商在一周内回复对策。而对于评分为B类的厂商，品质部还需于三个月后再次去厂商确认其改善措施的实施状况及效果，如果改善OK，则可列入合格厂商名册。如果未完成改善，则继续追踪三个月，6个月的改善期限内如还达不到温良昌平的要求，则放弃后重新寻找新的供应商。5.1.10对于评估合格的厂商需与其签订完成相关的品质协议书。5.2合格厂商的每月考核评分管理项目评分标准（总分100分）负责部门月考核评分表品质每月批合格率（30分）品质部品质资料附出（10分）品质部纠正报告回复及时性及有效性（10分）品质部服务售后服务评分（15分）采购部交期交期评分（15分）采购部价格价格评分（20分）采购部5.2.1品质部每月评分细则5.2.1.1每月批合格率评分（30）批合格率＝每月总合格批/每月进料总批*100%（如为温良昌平负责造成不合格的不参加统计）A．原材料类：是指铜箔，保护膜，背胶，钢片，FR4，LED，电容电阻及其它类原材料。B．外协加工：是指外包钻孔，外包表面处理及外包SMT或其它类外协。C．治工具类：是指底片，网板，刀模，钢模等。A类合格率≥98%≥96%≥94%≥92%≥90%≥85%≥75%≥60%＜60%得分30282624222015108B类合格率≥98%≥97%≥96.5%≥96%≥93%≥88%≥78%≥68%＜68%得分30282624222015108C类合格率≥98.5%≥98%≥97.5%≥97%≥95%≥90%≥80%≥70%＜70%得分302826242220151085.2.1.2每月供应商附出的品质资料评分。供应商需按温良昌平的要求，出货时附出品质资料，品质资料包含出货检验报告，测量报告及温良昌平要求厂商附出的其它资料。（10分）A：厂商每少附出一次资料扣2分B：厂商所附的资料不符合要求，每次扣1分C：总分10分扣完为止5.2.1.3纠正报告回复及有效性评分。当厂商发生品质问题时，品质部向厂商发出纠正预防改善报告，厂商需于三个工作日内回复改善计划及对策。如未及时回复、回复内容不符合要求、纠正预防改善无效将需对其进行扣分管理。（10分）A：厂商未及时回复，每延迟一次扣2分B：厂商回复的内容不符合要求，每次扣1分C：回复但改善无明显效果，每次扣1分D：总分10分扣完为止5.2.2采购评分（共50分）5.2.2.1售后服务评分（15分）A：厂商接到投诉后积极回应，并能在1小时内给以处理，得15分B：厂商接到投诉后积极回应，并能在半天内给以处理，得12分C：厂商接到投诉后积极回应，并能在1天内给以处理，得9分D：厂商接到投诉后回应不积极，需经交涉才给以处理，得6分E：厂商接到投诉回应不积极，且经交涉后也不积极处理，得3分5.2.2.2交期评分。（15分）A：因厂商逾期交货，造成我司停工待料的，每次扣5分B：厂商依我司的定单排程交货，每延误一次扣1分C：总分15分扣完为止5.2.2.3价格评分（20分）A：与市场时价相比，价格具有竞争力，且能配合我司进行降价计划，得20分B：与市场时价相比，价格具有竞争力，但不能配合我司进行降价计划，得16分C：与市场时价相比，价格不具有竞争力，但能配合我司进行降价计划，得12分D：与市场时价相比，价格不具有竞争力，且不能配合我司进行降价计划，得8分5.2.3每月评分考核。厂商每月依其得分，分为如下四个等级：级别分数对策A级90分以上（含90分）优秀的供应商，需增加采购量B级70～89（含70分）合格供应商，需继续保持C级60～69（含60分）有条件合格，需进行辅导,减少采购量D级60分以下不合格厂商，需三个月内提升至C级以上5.2.3.1对于连续两个月列于C级或单月列入D级的厂商，品质部需整理相关的不合格状况发给厂商，要求其改善，并需对厂商回复的对策进行追踪确认。并不定期进行辅导。5.2.3.2对于连续两个月列于D级或是连续三个月列入C级的厂商，品质部将相关的资料需会采购，工艺及设计，由采购通知厂商的品质主管到厂检讨，并制作检讨会议记录，作为下一个月的改善追踪重点。需在下月达到B级（含B级）以上。如海外厂商或其它特区原因无法到厂，则由采购将不合格状况发给厂商，并追踪其改善回复。5.2.3.3对于连续三个月列于D级或是连续四个月列入C级的厂商，由品质部整理好相关的资料，召集采购，制造，工艺及设计进行会议，考虑取消其合格厂商的资料，如为客户指定或其它原因无法中断交货的，则列入限定厂商，并知会采购，制造，工艺及设计，限制后续的样品制作。5.2.4厂商的每月评分由品质部及采购部共同执行，先由品质将品质部分的评完后交采购部评分，并记录于《供应商月考核评分表》中，每月厂商的评分需于次月10号前完成。5.2.5对于品质稳定，价格合理，服务到位，交期及时的厂商，采购将给予其优先承制权。5.2.6凡因厂商的品质不良，交期延误造成我司损失，品质部将会统计相关的损失金额，并开立扣款通知交采购，由采购依实际情况向厂商索赔。5.3合格厂商的稽核与辅导管理5.3.1定期稽核。对于合格的供应商，每年由品质部安排，召集采购及工艺，组成稽核小组，需进行一次年度的定期稽核。稽核由《供应商年度稽核评分表》进行，稽核完成后需进行评分，并形成供应商稽核意见评估表,选择优秀的供应商，淘汰差的供应商，以确保公司的品质稳步上升。5.3.1.1厂商定期稽核主要包含，品质系统，产品制程，环境管理系统及GP管理系统四个方面，其它稽核的对象与5.1.4指定的范围一样。5.3.1.2对于无需实地稽核的厂商，每年则以召开会议检讨或以会签的方式评审是否为合格厂商5.3.1.3品质部每年需制定出厂商的《合格供应商稽核计划表》，依计划表内计划执行稽核。稽核时品质部需提前三天将稽核的通知以邮件或传真的方式传给厂商。要求厂商做好准备。5.3.1.4稽核小组的成员依《供应商年度稽核评分表》进行实地稽核，如有相关的佐证资料，需将其名称记录于备注栏内，如有稽核不符合事宜将需列出汇总，于三日内整理到《厂商稽核改善回复表》内，传给厂商，并要求厂商于一周内完成对策。稽核完成后，还需对稽核的厂商进行年度评分。5.3.1.5年度定期稽核评分分为如下四个等级：级别分数结果A级90分以上（含90分）优秀的供应商，需增加采购量B级70～89（含70分）合格供应商，需继续保持C级60～69（含60分）合格，需进行改善D级60分以下待观察厂商，考虑取消其合格资格5.3.1.6对稽核后得分为C级（含C级）以上的厂商全部为年度稽核合格厂商。5.3.1.7对于稽核后评为D级的厂商，列入待观察厂商，该厂商需于3个月内全部改善完成《厂商稽核改善回复表》内的所有内容，由品质部确认其改善成效，如改善OK。由品质部知会采购，转为合格厂商，如无法改善完成，由品质部整理好相关的资料，召集采购，制造，工艺及设计进行会议，考虑取消其合格厂商的资格，重新寻找新的供应商。如为客户指定或其它原因无法中断交货的，则列入限定厂商，并知会采购，制造，工艺及设计，限制后续的样品制作。5.3.1.8厂商需依各不符合事宜提出改善对策，并依改善对策进行改善举证。5.3.1.9品质部依厂商回复的《厂商稽核改善回复表》，确认厂商的改善成效，并追踪确认厂商改善动作的执行状况，有需要时可到厂商端实地确认。5.3.1.10《厂商稽核改善回复表》需于结案后，由品质部存档备查。5.3.2厂商的不定期稽核及辅导5.3.2.1不定期稽核辅导的时机，情况说明1厂商品质出现重大连续性异常，且经交涉无明显改善2厂商之制程发生重大变更（如生产地变更，生产项目变更）3厂商的月考核连续两月为D级或年终考核为D级4厂商的品质目标连续两个月未达成时5温良昌平客户指定或上级主管指定时5.3.2.2不定期稽核辅导无需评分，只需将不符合的事项整理入《厂商稽核改善回复表》内，要求厂商改善，并追踪成效。5.3.2.3品质部需根据实际情况对有需要帮助的厂商，不定时进行教育训练，随时将最新品质管理方法及手段传与供应商，实现品质资源共享，品质信息沟通，共同提升产品的品质。6.0参考文件：6.1WLCP/3-3.5-04品质协议书6.2WLCP/2-7.4采购控制程序7.0使用表单7.1WLCP/4-3.1-18供应商调查表7.2WLCP/4-3.1-19供应商评估表7.3WLCP/4-3.1-20供应商月考核评分表7.4WLCP/4-3.1-23合格供应商稽核计划表7.5WLCP/4-3.1-24厂商稽核改善回复表7.6WLCP/4-3.1-25供应商稽核意见评估表7.7WLCP/4-3.1-26供应商年度稽核评分表7.8WLCP/4-3.1-30合格供应商名录8.0流程图无