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一、综合部：总监：制度的拟定及执行：1.据公司情况需要拟定公司各项规章制度，并根据实际情况变化不断补充、完善；2.采取公示、通知、培训等有效措施确保制度被了解和有效执行；3.对全体人员的制度执行情况进行监督和奖惩；人事管理：1.做好公司人事管理，完善人事制度及入职、调动、离职等人事变动流程；2.建立人员编制机制，合理管控各部门人员配置，确保不闲置、不空缺；3.妥善保管人员档案，掌握人员信息；4.、建立人事信息库、做好人事规划及调整，确保公司人力资源后备及时补充行政管理：1.制定和完善办公用品申请、采购、领用制度；2.对各部门办公用品的领用进行计划个管控；3.负责管理公司文件的制发、传签、保管；4.负责部门间的工作协调和调配；5.进行对外部的联络和沟通部门工作部署：1.制定人员岗位职责并实施考核；2.对工作人员定岗定编，合理安排工作任务；3.监督部门人员工作，确保工作按时并良好的完成；4.负责本部门与其他部门之间的工作协调与配合人事行政专员：人事管理：1.根据公司变动及各部门需求，负责外部人员招聘信息发布、现场照片工作及面试录用通知等相关事项；2.负责人内部人事调动、离职、入职的流程及手续办理；3.负责人事档案管理，熟知人员信息；考勤管理：1.负责公司人员的考勤录入和管理；2.负责人员请假、续假的手续办理及记录；3.次月初核算上月人员考勤薪资管理：1.每月10号前核算出上月人员薪资并上报；2.负责缴纳社保人员的社保办理；3.负责各项福利发放行政工作：1.负责每月公司各部门计划性采购和临时性采购的统计和手续办理；2.负责行政物资的领用、出、入库手续办理；3.对行政物资负有保管责任；4.负责严格执行对各部门行政物资领用计划的管控部门其他工作：1.在周六下午无工作安排时负责组织安排公司制度、职业素质、专业技能等培训；2.对公司人员制度的遵守情况行使监管;3.完成本部门的其他工作安排;二、财务部财务经理1．协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平2．根据公司经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准3．根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况4．组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报5．监控、预测现金流量，监测公司各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制6．负责组织公司财务管理工作，进行各项成本预测、控制、核算、分析和考核工作7．及时汇报公司经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议8．根据公司经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度9.负责清结算工作的日常核算和审核，把控预付商户的每日往来款项的核对和审核。10．做好卡的出入库管理，保证卡的正常使用，按季进行卡盘点，并出具盘点报告。11．做好固定资产、低值易耗品的管理和盘点，半年盘点一次，并出具盘点报告。12.协调好各税务局的各项工作和专管员的关系。13、负责业务合同的归档和管理。14、负责与预约商户的档案管理。15、与各营业网点POS充值款项的核对。16．完成企业领导交的其他相关工作。会计1．按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。2．编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。3．依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。4．每月按时完成纳税申报期内所申报的各项税金5．每月初给总经理报送财务报表，并配合其他部门提供相关的财务数据。6.协助出纳办理日常业务。7、保管卢英杰和邸翠生个人小印鉴和兴业银行U盾，并审核相关支票的使用和网银的支付。8.完成企业领导交的其他相关工作。出纳1．办理现金收付和银行结算业务,并及时登记现金及银行存款日记账。2．保管库存现金、发票和各种有价证券，保管有关印章、空白收据和空白支票。3．积极配合银行做好对账、报账工作，配合会计做好各种账务处理。4．做好公司资金月度使用情况，并编制月度资金使用表5．做好卡充值业务（团购及批量收款），负责每日营业款缴存物联网备付金账户后再转存到总公司备付金账户，并和清算工作核对每日POS充款金额。每月核对与总公司备付金账户金额。做到充值金额与备付金金额的相一致6．负责公司库存现金与发票的开具和日常监控与管理，定期盘点并上报报表7．每日和清结算核对与预付商户付款往来情况，并与次日进行结算。8.月初编制各银行余额调节表，并核对库存现金和有价证券。9、新员工工资卡的办理10、每月10日前员工工资的发放11．按时完成领导交办的其他相关工作三、清结算中心：结算:1.负责开展公司资金集中结算、统一管理工作，为公司系统内机构提供高效、安全和规范的资金清算、结算、账户查询账务核对等优质服务，协助实现公司的战略目标。2.规范统一管理客户备付金，根据客户指令进行结算资金的调拨、核对，对交易结算账户进行管理。3.有效防范和化解清结算风险，保证资金清结算数据的准确性和完整性。4.认真贯彻执行财务管理制度，协助财务部门做好公司的结算款项的调拨工作，合理使用资金，积极配合财务部进行账务核对。5.根据所掌握的清结算信息，提供真实准确完整的分析报告，为业务人员的市场维护工作提供数据支持，为公司领导的科学决策提供参考意见。6.争取凭借自身的优质服务与完善的硬件设施，吸引公司系统外的资金清结算业务，不断扩大清结算业务市场的占有率和知名度。7根据清结算中心的功能定位应承担的其他职能。日常工作：1.每天对后台充值金额、消费金额进行审核；编制充值、商户交易和结算报表报送总公司清结算中心和物联网财务部。2.编制预售商户的银行-系统对账表。3.审核新增加的合作商户的合同内容和系统录入的商户信息。4.对新布放的POS机测试消费数据进行审核。5.规范合同档案的管理，建立已接收合同的电子档案。6.按照与商家签定的结算周期在规定的时间内与商家核对账目，出清算报表。仔细核对结算报表和签约商家出具的应结算数据，降低差错率。7.解决日常突发状况，及时更正错误信息，对错误原因做好备注解释。8.做好与市场、财务部门的协调、沟通工作，配合其进行业务接洽、谈判，提供与其他单位合作所需的结算需求、基础数据与决策依据。制定结算中心与相关业务部门衔接的工作流程，提高整体运作效率。9.根据工作需求、业务需要，协助技术部进行后台系统的开发与优化，提供系统改进需求方案。10遵守职业道德，对加盟商家的信息与合同内容保密。四、电子商务中心电子商务中心总监主持部署电子商务中心网上商城的全面运营维护工作负责市场部开拓商户的POS机安装维护管理工作；负责对线上客服人员的管理，保证客服人员对线下商户提出问题做到耐心、详细、细致的解答。安排客服人员积极做好线上业务的拓展工作。组织编写并负责督促落实本部门的工作职责，组织本部门各项工作的开展，并按照规定定期组织考核；制订部门工作计划并组织实施，及时总结和报告部门工作情况，传达、落实上级领导指示；负责部门与其他相关部门的协作，主持与上级领导和同业在业务技术工作方面的沟通、交流、协调。负责网上商城和清结算平台的建设工作，保证平台安全可靠的运行确保经营工作的正常进行；，及时做好与通辽技术人员的技术沟通工作。负责与合作伙伴的技术沟通，提供技术方案。与入网机构的技术部门之间的沟通、协调；与其他机构的互联互通工作，完成公司领导安排的其他工作。网上商城平台运维负责积分商城的运营、招商以及业务拓展工作，及时对商城中存在的问题进行上报和提出合理处理意见；负责对网上商城运行数据资料、文档进行备份和管理；负责对线下网上商户所签协议的管理工作；制定网上商城故障处理办法及应急处理预案，并在出现问题时，严格按预案操作处理；负责收集整理各部门和网上商户及网上消费者反馈技术信息，并及时提出合理处理方案。对网上商城过期商品进行定期下架或换货处理。负责网站开发、制作，推广工作，并及时提出合理可行的开发、制作，推广方案。保障网站在网络中安全运行，发现问题及时上报部门领导，并提出解决办法。负责网站备案、域名管理工作。负责网站的整体优化工作，对栏目设置、版面调整、内外部链接及时做好调整修改工作。负责对联盟商家及公司员工学习商城系统的培训工作，解答商家的技术问题，积极参与公司新系统的开发工作。协助本部门员工工作。完成领导交办的其他工作。POS机维护岗负责市场部开拓商户POS机程序的灌装和POS机的安装工作；协调处理好商户终端POS机的硬件故障处理工作。负责公司内部办公网的运行维护，保证基于物联网的各项工作任务的稳定运行；根据系统运行状况提交系统网络配置参数更新申请表，审核批准后，重新配置系统路由，网络参数。与通辽公司POS技术人员密切合作，共同保障POS机通讯畅通，如出现POS机通讯中断，不出小票，POS不能正常开关机等故障时主动在最短时间内协调修复。做好公司计算机硬件设备的统计和保养工作。协助本部门员工工作。完成部门领导交办的其他工作。线上客服1、查询、整理相关客户资料。2、对有意向的客户安排相关签约事宜。3、维护客户关系，做进一步的跟进与回访，以开发新的业务。4、要做好记录，做好客户分析，及时传递信息。5、及时接听客户呼入电话。6、耐心倾听客户需求，为客户办理各种查询业务。在工作中应使用标准普通话和规范服务用语。在与客户进行语言交流时，应主动采用礼貌用语。交谈时，要认真倾听，不要东张西望，不摆弄任何物。不要轻易打断对方讲话，要让客户将问题说完后再询问或答复。7、遇到客户询问到不懂或不熟悉的业务时，不能不懂装懂，不得推诿、搪塞客户，应婉转向客户解释并询问相关人员后再作解答，必要时可请相关人员代答或记录下来查证后再回复客户。8、有理让人，耐心解释，不与客户争执、吵闹，必要时请客服经理出面解决矛盾。9、作中出现差错时应主动向客户道歉并立即纠正，不得强词夺理，要诚恳接受客户的批评。10、受理业务完毕，要用服务用语告别。11、遇到客人来访时，应主动向客户问好。12、对商家和客户定期回访。五、集团客户部：集团客户部总监（1）贯彻落实公司集团客户业务发展战略，制定集团业务发展目标、策略和工作计划，开展集团客户经营业绩考核评估以及营销策略执行监控，确保目标达成和任务完成。（2）研究集团客户需求和行业信息化发展态势，开展集团客户综合运营分析，制定客户稳定与发展、产品推广和行业拓展计划。（3）负责建设集团客户服务营销体系，优化集团客户服务营销流程和模式，组织实施集团客户服务营销工作。（4）负责组织、指导重点行业拓展，组织进行重点行业龙头单位的行业营销方案制订和项目实施。（5）负责协调服务资源，指导并实施重要集团客户的发展和服务工作。（6）负责集团客户的稳定与拓展、客户经理管理等大客户部经理（1）负责落实公司重要客户维系和拓展工作，以行业为维度制定公司集团客户维护及拓展计划，并指导员工配合开展；组织重点项目的市场调研、分析，配合制定解决方案和专项营销计划；（2）负责落实公司集团客户服务规范，指导并监督员工开展常态化集团客户服务工作；负责落实并指导员工开展VIP、有价值客户保有工作。行业分析部经理负责调研和维护政府有关部门对公司业务的政策引导和支持工作；积极和有关部门沟通，及时有效的为公司传递各政府部门的政策信息，并落实到位；负责公司各项与政府部门的项目申请工作；负责公司门店的选址、建立和管理；负责公司渠道建设和管理等。内务岗负责编制本部门年季月销售和预算的计划工作；负责市场的内务管理工作；对销售管理办法流程的研究和改进；对本部门员工的工作做考核、评比，激励；销售成绩的统计与分析。大客户部经理负责大客户的全面营销工作，完成公司下达的绩效考核指标，并根据已有数据和实际情况制定工作计划；负责新业务的开发、推广及跟踪、评价工作的全面贯彻执行