项目部质量工作考核表

天津公司质量管理部对各项目部质量工作考核细则总则：质量管理部对各项目部质量工作考核内容主要分为质量管理体系运行情况、工程项目实体质量、工程资料三大部分，包括24项检查内容，应得分总计100分。检查内容检查要点评分标准应得分实得分1．质量计划、质量检验计划、创优规划是否编制及实施1.质量计划2.质量检验计划、创优规划（有创优要求的项目）3.质量日志、月总结4.保证措施是否有针对性5.实施的有效性每缺一项扣1分，不符合要求扣0.5分52．项目部各种质量计划的执行情况、质量措施的落实1.检查质量会议记录2.检查施工过程质量检、试验情况（检查记录）每缺一项扣1分，不符合要求扣0.5分23．工程项目是否进行了分项、分部、单位工程明细划分项目划分台帐制定，并与业主监理进行沟通得到确认不制定扣2分，不符合要求或没有得到业主监理确认扣1分24．项目部质量（考核）管理制度是否建立及执行情况质量管理办法、质量奖惩办法、质量培训计划编制及执行情况每缺一项扣1分，不符合要求扣0.5分35．不合格品的控制、纠正及预防措施1．现场不合格品情况2．检查不合格品通知单3．纠正措施及预防措施4．针对不合格品是否进行数理统计分析。5．反馈情况不合格不进行判定和处置扣3分，不下发不合格品通知单和制定纠正及预防措施扣2分，不进行统计分析或不进行反馈扣1分36．质量管理台帐的建立情况1.是否建立（填写）质量管理台帐（九本）。2.台帐填写是否准确、实施情况每缺一项扣0.5分，台帐填写不准确,酌情扣0.5-1分27．分包队伍质量检查人员配备情况、分包合同签订、执行情况1.分包队伍是否配备专职质量检查人员2.专职检查人员是否有上岗证3.分包合同签订、执行情况不配备专职质检员扣1分，没有上岗证扣1分28．质量目标体系和管理职责落实情况1.是否对质量目标进行分解并进行了交底、执行情况2.质量责任制是否明确不对质量目标进行分解扣1分，不进行交底或质量责任制不明确扣1分29.产品标识情况1.是否制定产品标识计划2.现场标识（工程实体及材料）落实情况检查不制定标识计划扣1分，现场标识不完整或不准确酌情扣0.5-1分210．工序执行情况工序中有关质量管理方面的内容执行情况、工序交接情况（查工序交接单等）质量管理方面内容不制定扣2分，执行不到位酌情扣0.5-1分211．检查测量及质量检测工具情况1.是否配备质量验收检测工具2.是否有计量检测合格证并进行复检不配备质量验收检测工具扣1分，配备不全扣0.5分，没有检测合格证和复检报告扣1分，不齐全扣0.5分212．建筑施工质量验收规范及标准建筑施工质量验收规范及标准的配备情况没有配备扣2分,配备不全酌情扣0.5-1分213．检查技术交底的可操作性及落实情况1.技术交底的填写及签字情况2.检查技术交底的可操作性技术交底填写及签字不齐全,不规范酌情扣0.5-1分,落实不到位,可操作性不强扣1分214．质量否决情况现场质量一票否决制度是否实行不实行扣2分,不完全实行酌情扣0.5-1分215．顾客、甲方、监理的意见检查顾客、甲方、监理的意见及相互的信息反馈情况没有反馈情况记录扣2分,不真实不完整酌情扣0.5-1分216．特殊过程及关键工序的控制1.项目部是否对特别重要工序、特殊工序、关键工序进行了识别2.是否在质量计划中明确3.是否有特别重要工序、特殊工序、关键工序的控制措施及专项施工方案4.专项施工方案是否有可操作性和指导性工序不识别或在质量计划中不明确扣1分,不制定控制措施及专项施工方案扣1分,专项施工方案没有可操作和指导性扣0.5分317．信息化情况信息化考核执行公司信息化考核办法218.工程整体的宏观质量情况1.工程实体的宏观印象如何？2.有哪些优点或长处？3.存才那些质量问题及通病工程实体外观质量较好,存在质量通病少于2处(现场随机抽查10处以上)得8分,工程实体外观质量一般,存在质量通病少于4处得6分,工程实体外观质量差,存在质量通病多于4处得4分,有优点及长处酌情加1-2分1019．对工程实体质量进行实测实量情况1.较大的工程进行实测实量检查，并且有检查记录表(6分)。2.针对检查结果统计出点合格率情况(4分)不进行实测实量检查和填写记录表扣10分,实测实量检查不全面酌情扣3-6分,有检查结果但未统计合格率扣4分1020．工程现场的标识情况1.检查现场的材料(含成品、半成品、构件等)以及工程产品的标识情况(6分)2.测量控制点、沉降观测控制点的标识和防护情况(4分)现场工程产品和材料没有进行标识扣6分,标识不全或不正确酌情扣1-5分；测量及沉降观测控制点不标识不防护扣4分,标识不到位或防护措施不妥当酌情扣1-3分）1021.针对工程实体情况，检查资料与实体同步情况工程质量方面资料（主要包括质量控制资料和其它一般性质量资料）每一项不同步或不完整扣1分，直至扣完为止522．工程资料是否齐全完整，整理有序1.资料是否分类整理并记录(3分)2.质量控制资料及隐蔽工程记录签字情况)(2分)3.图纸自审、会审、技术交底等技术质量管理资料情况(2分)4.自检、专检、验收情况(2分)5.材料合格证、复检报告是否齐全(2分)6.资料是否真实可靠并具有可追溯性(2分)7.工程资料的编写是否符合国家标准、规范及国家地方性归档要求(3分)1.没有分类整理扣3分，没有完全分类整理酌情扣1-2分。2.签字不完整不真实，酌情扣1-2分。3.每缺一项扣1分，不符合要求扣0.5分。4.不执行自（专）检扣2分，执行不彻底酌情扣0.5-1分。5.缺扣2分,不齐全酌情扣0.5-1分。6.不真实或没有可追溯性扣2分,不完全真实或可追溯性不强,酌情扣0.5-1分。7.不符合要求扣3分，不完全符合要求酌情扣0.5-2分。1523．工序交接资料情况那些点被列为工序交接的重点，检查工序交接单及上道工序提出的自检和下道工序对上道工序的复检记录没有列出工序交接重点扣2分，列出不齐全酌情扣0.5-2分，工序交接时没有工序交接单扣2分，缺自检和复检记录扣1分，524．需及时反馈公司质量管理部的资料质量月报资料、新开工程工程备案表，周计划，周、月总结，项目部对“两站两科”工资绩效考核表，质量计划质量检验计划，创优规划，标识计划，分项、分部工程质量验收表等每一项不报扣1分，迟报扣0.5分，直至扣完为止5受检单位受检人100