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上海康泉阀门有限公司版本：A/0管理制度受控标识：编号：上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司管理制度目录管理制度目录序号编号管理制度名称版次/修改1KK/G-01-01图纸和技术文件管理制度A/02KK/G-02-01化验管理制度A/03KK/G-02-02计量器具现场抽查管理制度A/04KK/G-02-03计量器具的使用、维护和保养管理制度A/05KK/G-02-04计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度A/06KK/G-02-05“AZ”标志的控制与管理制度A/07KK/G-02-06“API”会标的控制与管理制度A/08KK/G-02-07“CE”标志的控制与管理制度A/09KK/G-03-01车间现场定置管理、文明生产管理制度A/010KK/G-03-02仓库管理制度A/011KK/G-03-03安全生产管理制度A/012KK/G-03-04设备管理制度A/013KK/G-03-05设备委外检修管理制度A/014KK/G-03-06工装夹具使用和维护保养管理制度A/015KK/G-03-07刃具、工具借用和维护保养管理制度A/016KK/G-04-01材料管理制度A/017KK/G-04-02焊接材料及一、二级库管理制度A/018KK/G-06-01劳动合同管理制度A/019KK/G-06-02考勤管理制度A/020KK/G-06-03档案管理制度A/021KK/G-06-04员工上岗证管理制度A/022KK/G-06-05来宾接待、参观管理制度A/023KK/G-06-06车辆管理制度A/024KK/G-06-07基础设施和工作环境管理制度A/0上海康泉阀门有限公司KK/G-01-01版本：A/0图纸和技术文件管理制度起草：姜文燮审核：彭建宏批准：谢建聪上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司图纸和技术文件管理制度KK/G-01-01产品图纸、技术文件是公司进行物资采购，产品加工、装配、质量检验、售后服务的重要依据，为了使产品图纸、技术文件既满足生产需要，又能有效地厉行节约、防止扩散，特制定图纸和技术文件管理制度。1.产品图纸管理制度1)产品图纸统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。2)产品图纸除原图外，只允许复印全套图纸3份、零件明细表1份，并全部加盖“受控”章和“受控编号”章，对公司开发的新产品必须加盖“密级”章。3)产品图纸发放范围和发放份数如下；a．设计开发部主管：全套图纸（复印）1份受控编号：01b．质量检验部主管：全套图纸（复印）1份受控编号：02c．生产设备部主管：全套图纸（复印）1份受控编号：03d．采购供应部主管：零件明细表（复印）1份受控编号：04e．资源环境部主管：全套图纸（原图）1份4)图纸各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，特别是公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成图纸丢失，将追究有关责任人的责任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖“受控”章的图纸，否则将根据情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。6)图纸修改，只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进行修改，任何部门无权修改图纸。7)图纸在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧图纸到设计开发部以旧换新。8)图纸报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的图纸仍在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。2．工艺性文件管理制度1)工艺文件统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。2)工艺文件除原件外，只允许复印2份，并全部加工盖“受控”章和“受控编号”章。版次/修改A/0第1页共3页图纸和技术文件管理制度KK/G-01-013)工艺文件发放范围和发放份数如下:a．设计开发部主管：工艺文件（复印）1份b．生产设备部主管：工艺文件（复印）1份c．资源环境部主管：工艺文件（原图）1份4)工艺文件各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁外借和扩散。凡因保管不善，造成工艺文件丢失，将视情节轻重，予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖“受控”章的工艺文件，否则根据情节轻重和经济损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。6)严肃工艺纪律。工艺文件修改，只能由设计开发部派人按“技术文件更改通知章”进行修改，任何部门无权修改。7工艺文件在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧工艺文件到设计开发部以旧换新。8)工艺文件报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的工艺文件仍在使用，由此造成的的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。3．工艺装备图纸管理制度1)工艺装备(指模具工装夹具、工位器具、专用设备、专用量刃具)图纸统一由设计开发部负责发放和管理，并办理发放登记手续。2)工艺装备图除原图外，只允许复印全套图纸2份，并全部加盖“受控”章和“受控编号”章。3)工艺装备图发放范围和发放份数如下；a．设计开发部主管：全套工艺装备图（复印）1份b．生产设备部主管：全套工艺装备图（复印）1份c．资源环境部主管：全套工艺装备图（原图）1份4)工艺装备图各部门必须有专人负责保管和登记造册，严禁图纸外借和扩散，特别是公司加盖“密级”章的图纸。凡因保管管理不善，造成工艺装备图丢失，将追究有关责任人的责任，并视情节轻重和给公司造成的损失大小，予以责任人行政处分和经济处罚。5)严禁使用没有加盖“受控”章的工艺装备图，否则将根据情节轻重和经济损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。版次/修改A/0第2页共3页图纸和技术文件管理制度KK/G-01-016)工艺装备图修改，只能由设计开发部派专人按“技术文件更改通知单”进行修改，任何部门无权修改图纸。7)工艺装备图在使用过程中因损坏、弄脏而残缺不全、字迹不清无法继续使用的，可凭旧工艺装备图到设计开发部以旧换新。8)工艺装备图报废由设计开发部负责，因回收遗漏、销毁不彻底，造成报废的工艺装备图仍在使用，由此造成的经济损失，将视损失的大小，予以责任人行政处分和经济处罚。4．标准资料管理制度1)标准资料由设计开发部统一管理，并登记造册；2)标准资料一律不外借，有关部门需要相关标准资料时，允许复印，并办理登记手续。3)要注意标准情报工作，注意新旧标准的更替，及时采集、使用新标准，做好旧标准回收工作，并归档。附加说明：本制度由设计开发部起草并负责解释。本制度首次发布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第3页共3页上海康泉阀门有限公司KK/G-02-01版本：A/0化验管理制度起草：陈小晶审核：彭建宏批准：谢建聪上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司化验管理制度KK/G-02-01为规范化验管理，使化验更好服务于公司的产品质量，特制定本制度。一、理化室化验员的资格与职责1．熟悉理化分析的操作规程和标准，并持有能够被认可的“理化分析技术”培训证书。2．熟练掌握操作工艺，按时准确地完成理化试验任务。3．严格遵守操作规程，不得任意更改或调换操作规程及试验方法。4．遵守质量抽查制度，认真做好样品的取样和标识工作，保证分析质量。5．认真做好试验数据和试验结果的记录，并按规定要求积存和归档。6．及时反馈试验信息，并向有关部门和领导提供准确、可靠、真实的分析数据。7．经常检查所用的试剂、药品质量和核对仪器设备的精度，做好维护保养工作。8．按照《理化室安全防范制度》的规定，做好理化室的安全防范工作。9．严格遵守安全、文明生产制度，保持分析仪器和工作场地清洁、整齐，形成一个良好的测试工作环境。二、化验试样的取样方法1．取样量（1）样品应从标明的每一类材质的来件中随机取出2—3件进行提取；（2）每一份样品都要保证供至少两次（约0.1克/次）的使用量；2．在提取样品的过程中，首先要去除样件表层，避免表面的氧化物影响化验的可靠性。3．取样过程中要注意保护样品不被过热氧化，影响分析结果。4．样品在取样过程中和取样后都要认真保管，保持纯洁；保证不被油品等液体的侵蚀和灰尘等物质的混杂。5．提取好的样品要严格分类编号，避免混淆。三、理化室安全防范措施1．化验用的危险品，必须有专人（化验员）负责，专柜保管。2．对工作上使用的酒精等易燃物品，必须严格保管，使用时应采取防火安全措施。3．有有毒和腐蚀性物品不得外流，否则将追究保管人（化验员）和当事人的责任。4．试验结束后，必须切断电源和关好门窗，才能离开。5．已变质失效的有毒和腐蚀性物品，应办理申请报废手续，并将物品妥善处理。附加说明：本制度由设计开发部起草并负责解释。本制度首次发布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1页共1页上海康泉阀门有限公司KK/G-02-02版本：A/0计量器具现场抽查管理制度起草：陈小晶审核：彭建宏批准：谢建聪上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司计量器具现场抽查管理制度KK/G-02-02为规范计量器具现场抽查管理，检查计量器具在有效期内是否量值准确，特制定本制度。1．凡属本公司在使用中的所有计量器具，都应该接受抽查，对于无法抽查的计量器具，用检查其工作运作状态是否正常来进行验证。2．计量器具的抽查，由质量检验部负责，一般每月进行一次；抽查必须及时做好《在用量具抽查记录》。3．计量器具的抽查采用随机抽卡（计量器具履历卡），来确定被抽查的对象，抽查数应是在用计量器具数量的10%。4．计量器具的抽查内容：检查计量器具是否损坏、失准（不能对“零位”）、失灵、失效，零件是否丢失，合格证是否丢失、是否在有效使用期内。5．计量器具抽查中发现计量器具损坏、失准、失灵、失效、零件丢失，应及时委外送检，进行检修、校验。6．各车间、部门必须配合质量检验部，搞好计量器具的抽查，保障抽查工作顺利开展。7．抽查中发现计量器具管理上的不足之处时，应采取纠正措施，进行整改。附加说明：本制度由质量检验部起草并负责解释。本制度首次发布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1页共1页上海康泉阀门有限公司KK/G-02-03版本：A/0计量器具的使用、维护和保养管理制度起草：陈小晶审核：彭建宏批准：谢建聪上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有限公司计量器具的使用、维护和保养管理制度KK/G-02-03为加强计量器具的使用和保养的管理，使计量器具在有效期内保持量值的准确，特定本制度。1．员工借用计量器具时，应当面认真检查该计量器具是否完好，合格证是否完好、超期。2．员工发现计量器具不能对“零位”，缺少零件、损坏、合格证丢失，不在有效使用期内等，应及时向量具室工作人员提出，并要求更换完好的计量器具。3．员工离开量具室后，发现计量器具有问题，责任全部在员工本人。4．员工使用中发现损坏、失准、失灵、失效、丢失零件等故障，应立即停止使用，送回量具室，并对损坏承担责任。5．员工在生产加工过程，严禁把计量器具放置在机床的拖板上、导轨上、尾架上，以免跌落损坏。6．员工在使用中，应保管好计量器具和计量器具的盒子，并保存好计量器具的合格证，做到零件完整无缺、外表清洁。7．计量器具在使用中，属于人为的、非正常的损坏，员工必须承担责任，并负责经济赔偿。8．员工归还计量器具时，量具室工作人员必须当面检查该计量器具是否完好、合格证是否完好；如未检查、未发现，则该计量器具的损坏责任由量具室工作人员承担。9．量具室工作人员经检查发现计量器具损坏，应及时填写“计量器具损坏报告单”，责任人和量具室工作人员签字，并上报质量检验部主管，由质量检验部主管查明原因后，决定员工是否进行经济赔偿。10．量具室工作人员收回计量器具后，应擦净、上油，进行保养，并负责保管；保管期间，至少每季度作一次检查和清洁保养工作。附加说明：本制度由质量检验部起草并负责解释。本制度首次发布日期2001年3月1日。版次/修改A/0第1页共1页上海康泉阀门有限公司KK/G-02-04版本：A/0计量器具的报损、报废和损失赔偿管理制度起草：陈小晶审核：彭建宏批准：谢建聪上海康泉阀门有限公司发布上海康泉阀门有