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-1-工程质量自检一、前言为确保工程质量，实现创优目标，建立适合本项目的工程质量自检体系，以制度规范质量管理行为，开工前编制合理的实施性施工组织设计及可行的项目质量计划、作业指导书作为自检的基础，施工中落实各种检查制度作为手段，并开展QC小组活动，形成本项目完整的工程质量自检体系。附：质量保证体系框图二、质量管理组织机构为实现创优工程目标，依据投招标文件及业主文件精神，我部成立大连市马北线隧道工程项目经理部创优小组、质量管理领导小组及QC活动领导小组”。1、创优领导小组组长：2、质量管理领导小组组长：3、QC活动领导小组组长：附：质量管理组织机构图三、质量责任制（一）项目经理-2-项目经理是项目工程质量的第一责任人。1、主持项目全面质量工作，制定项目质量目标，确保全面履行项目合同，实现顾客期望。2、贯彻执行国家方针、政策、法规，坚持全面质量管理，推进各项质量活动正常开展，确保工程质量稳定提高。3、贯彻执行集团公司质量体系文件，对所建的工程质量终身负责。4、负责资源合理配置，确保质量体系在项目上的有效运行及所需的人、财、物资源的需要。5、建立健全创优奖励机制，将工程质量作为考核项目和个人的主要依据，实施奖罚。（二）项目副经理1、贯彻执行集团公司质量体系文件，并协助确保质量体系有效运行。2、参加质量大检查,并对发现的问题进行处理。3、协助协调顾客、监理及地方主管部门关系。4、协助技术质量部、物资设备部按相应的验收评定标准验收半成品、成品，确保合格的设备投入生产，合格的半成品转入下道工序。5、参加质量事故分析会，按规定主持不合格品评审并提出处理方案。6、按规定参与质量事故调查处理，提出纠正和预防措施。（三）总工程师对本项目工程质量负全面技术责任。-3-1、全面负责本项目的施工技术工作，主持编制实施性施工组织设计，加强施工过程的控制。2、协助项目经理解决工程质量中的关键技术和重大技术难题，督促检查各项质量规划的实施。3、审批关键和特殊工序的施工作业指导书及技术保证措施，组织新工艺、新技术、新材料、新设备的研究及推广工作。4、按规定负责对不合格品及其纠正、预防措施进行审核。5、督促工程部做好对技术文件和技术资料的控制、检测和试验状态的标识、不合格品的控制、纠正和预防措施的制定和实施、工程项目创优规划及措施的制定等。6、组织工程竣工交付，按规定参与质量事故的调查处理。（四）质量检查人员1、认真贯彻执行质量管理方针、政策和法规，对施工现场工程质量进行全过程监督检查。2、协助项目经理进行质量策划，制定质量目标和质量改进措施，发现问题及时提出纠正措施。3、参加施工准备检查、工程质量定期检查及施工中的经常性检查，发现严重问题，下发《工程质量问题通知单》，有权责令停止施工，报项目领导处理。4、审查有关保证质量的措施，参加生产会议，签证验工计价报表。负责隐蔽工程的检查和验收，并通知驻地监理等有关人员进行检查、签证。-4-5、参加工程质量检验、评定质量等级、竣工预验及验收交接工作，并监督指导施工队开展质量工作。6、总结施工质量管理工作的经验，按规定及时上报统计报表及总结分析报告。7、加强同监理工程师的沟通联系，配合搞好工程质量监理检查，及时与质量监督部门联系，主动争取监督部门的指导与帮助。（五）工程管理部1、严格按照验收标准评定质量等级，提出质量分析报告。2、按规定组织对不合格品的评审及处置，主持纠正、预防措施的制定，并对其实施效果进行验证；协助总工程师组织工程交付。3、参与分部、分项工程质量评定及隐蔽工程的检查验收。4、贯彻执行国家及地方质量法规、规范等，依据质量方针和目标，负责质量综合管理，行使质量检查职能。5、负责全面质量管理，开展“质量月”、QC小组活动、创优规划的策划和落实。贯彻执行集团公司质量体系文件，确保质量体系有效运行。6、做好原材料检验、抽检工作，做好现场自检，并配合监理工程师做好质量检验工作。7、负责工程质量的检验评定工作，负责不合格产品的处置方案及其纠正、预防措施的制定和落实。8、编报质量报表等材料。（六）物资设备部1、负责物资设备采购工作并组织物资设备进货检验和管理。-5-2、负责对产品进行标识，实现可追溯性。3、负责控制顾客提供的产品，按规定主持对采购的不合格品的分析、处置。4、负责采购物资的搬运、贮存。5、组织对供方进行评选评价，建立合格供方档案。（七）试验人员1、认真执行现行有关检验和试验的标准、规范和规程。2、负责生产中原材料、工序的检验，熟练操作各类仪器设备，按要求进行各类检验和试验。3、指导、督促检验和试验人员开展工作，积极处理检验和试验工作中的技术问题。4、按时收集、整理检验和试验报告，并及时上报。5、参与不合格品分析和质量事故调查会议，提出纠正和预防措施。6、不受施工进度问题的干扰和影响，坚持原则秉公办事，对检验和试验数据负责。7、负责对试验、检验设备进行周期性检查。（八）施工队队长职责1、对所建工程质量负直接责任，建立健全质量管理制度，负责工人的质量教育，为施工队质量体系配备合理的资源。2、负责工序质量控制，督促技术人员落实施工规范和验标，对工序的交接和质量问题负责。3、负责施工现场的材料质量，督促技术、质检、材料人员组织验-6-收材料、成品、半成品，并负责其管理和使用。四、质量管理制度（一）质量教育培训制度1、质量教育贯穿于施工的全过程，利用质量标语、板报等多种形式宣传教育，提高施工作业人员质量意识、观念。2、质量教育培训包括项目质量方针、目标、顾客期望值、各项质量规章制度的教育以及质量政策与法制教育。3、做好质量教育记录。4、认真宣传、贯彻集团公司质量体系文件要求。（二）质量报告制度定期收集、整理项目质量情况，形成报告或报表等，通过IOA系统或传真电报上报工程公司技术质量部。包括：1、每月25日前，上报《工程质量季报表》和当月工程技术总计报告（半年、全年质量工作总结，以正式文件形式上报）。2、工程开工一个月内，呈报《工程创优规划表》、《QC小组注册登记表》、《课题登记表》、《单位工程统计表》和《开工报告》。3、每季末（当月20日前）上报《施工过程质量信息反馈单》。（三）质量回访制度1、工程项目在竣工验收使用后，按照集团公司《程序文件》规定，在回访保修期内，项目经理主动对交付使用的竣工工程进行回访，听取顾客对工程质量的意见，填写质量回访表，报工程公司技术质量部备案。2、回访可采用季节性回访、技术性回访或保修期满前的回访三种-7-形式，了解使用情况，发现问题，采取有效措施加以解决，不留隐患。3、所有回访的保修必须详细记录，提出书面报告上报工程公司技术质量部备案。（四）工程质量负责制度1、项目经理必须对所承建工程的质量向工程公司和顾客负责，工程质量满足顾客的质量标准。2、建立奖罚制度，明确职责，分工负责。3、施工现场（预应力）钢筋、混凝土、模板等部位必须在现场挂牌，注明管理者、操作者、施工日期，并做图文记录。（五）材料进场检验制度1、原材料、成品及半成品实行先检验后进场，必须进行产品外观质量的检查验收和材质复核检验，不合格的严禁使用。2、项目所采购的物资材料不经检验和试验，不得以任何方式、任何理由进场入库，否则，严肃追究有关管理人员的责任。3、原材料进场后，按规定进行标识，记录标识内容，防止混用或误用。（六）工程质量“三检”制度1、在施工过程中实行自检、互检、交接检制度，自检有书面记录。2、上道工序不合格，不准转入下道工序施工，以工序质量保工程质量。3、加强过程控制，实施程序化、规范化质量管理，使项目质量处于受控状态，同时做好质量记录，确保工程质量的可追溯性。-8-（七）质量责任追究制度1、不合格分项、分部工程必须返工重做。2、发生不合格分项流入下道工序，不合格分部工程流入下道工序严肃追究相关责任人的责任。3、不合格工程流入社会遭到投诉，严重影响公司信誉，公司将严格追究项目经理责任。（八）质量标准化管理制度1、施工图、设计文件等指导施工的技术文件未经项目总工程师审查批准，不得使用。2、项目经理部或个人不得擅自修改工程设计，不得偷工减料，项目经理部无权自行变更设计。3、对标检查，按标奖惩，规范施工作业行为。4、把好技术交底关，做到按设计图纸、规范、规程和标准施工。5、把好材料验收关，严格控制原材料质量。6、把好操作程序和工序交接关，严格按操作规程施工，工序交接检查要按标准进行，上道工序不合格，下道工序不准施工。7、把好质量检验评定关，质量检验评定达不到标准的，坚决推倒重来，直到达标为止。8、施工中必须重视成品保护，合理安排施工工序，减少工序的交叉作业，并避免对工程成品和施工环境造成破坏和污染。（九）隐蔽工程检查签证制度1、隐蔽工程先由工地技术负责人自检合格后，填写检查证，备齐-9-有关附件，通知质检工程师提前24小时约请监理工程师到现场检查签证。2、隐蔽工程未经监理工程师检查签证，自行隐蔽者不予计价，并开槽补验，由此产生的返工经济损失由责任单位自负。（十）工程试验检验制度所有进场材料都必须经过试验鉴定其质量，核对其出厂说明书及产品合格证，特别是对钢筋、混凝土、砂浆等用料及成品检验必须按设计文件及规范规定要求做试件检验。（十一）质量检查制度1、定期检查项目经理部每月由项目经理带队，工程管理部、物资设备部、试验人员等参加进行定期质量检查，对存在的问题逐项记录，解决处理。2、经常性检查项目经理部领导、技术人员、质检人员以及有关业务部门应经常到工地对施工进行检查，及时纠正不利于保证质量的行为，必要时停工整顿。3、随机抽查针对特殊过程、重点部位、原材料、成品及半成品等采取随机抽查、夜间查询等方法实施检查，发现有弄虚作假、偷工减料等不法行为立即停工整顿。（十二）质量信息网络制度1、项目经理部在施工工程中开展质量信息管理工作，确定技术人-10-员、质量检查人员、施工调度等为质量信息情报员。2、及时收集、整理、传递和归档质量信息，作为总结前阶段质量工作、确定下步质量目标的辅助基础，同时，必须保证信息的准确性、及时性和实用性。3、质量情报信息的内容包括：（1）进入工地的各种原材料、成品、半成品的质量检查验收情况。（2）实施性施工组织设计或方案、技术交底、图纸会审、设计变更、隐蔽工程和有关质量的记录情况。（3）对国家、上级或顾客等发布的有关工程质量的法规、标准或规定等的执行情况。（4）质量检查（含上级和现场监理检查）、各种验收检查的记录情况，质量事故调查（含不合格品的原因调查）记录和处理情况。（5）新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理情况。（6）机械设备、计量测试仪器人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况。（7）其它工程有关工程质量的管理方法和手段等情况。（十三）仪器设备检定制度测量仪器、各种仪器仪表等按照《中华人民共和国计量法》规定进行定期检定，取得合格证书后方可使用。项目经理部由试验人员负责计量工作，设立帐卡档案，仪器设备专人管理。（十四）原始资料的积累和保存制度1、本工程的质量记录。包括：各施工工序检查记录、混凝土、钢-11-材及各种原材料的检验试验记录、预制构件检查记录和出厂合格证、隐蔽工程检查验收记录、不合格品记录（质量报表）、审查和处理结果记录等。2、有关质量问题的记录由项目经理负责填写整理，工程竣工后装订成册，报交工程公司技术质量部，并随竣工文件移交给顾客，同时保留一份完整记录存档。五、质量保证措施“百年大计，质量第一”，要求各施工队严格按照规范、验标进行施工。1、质量管理资源配置⑴设置内部质量监理内部质量监理是我单位上级质管部门直接指派的人员，有权独立于项目之外直接管理本项目的质量，不受项目约束，对本项目实行内部质量监察。⑵质检人员配备配备专职质量检查工程师，对各项目进行质量监督、检查和验收工作，负责对施工过程中出现的不符合项提出纠正、返工、停工等处理意见并强令执行。各施工作业队设置专职和兼职质检员，归属工程管理领导，负责本施工队施工质量的检验，做好每天的施工质量记录。⑶各种测量、试验、检测仪器设备配备建立工地试验室，配备本工程需要的各种试验、检测设备，并且保-12-证通过业主、监理