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合计二级单位总部合计二级单位总部00000000000000000000按岗位级次分：(1)企业负责人（人）（三）期末离休人员（人）（四）期末退休人员（人）其中：养老保险（五）劳务派遣人员（人）（六）、企业人工成本总额（不含劳务派遣费用）(2)待（下）岗人员（人）上年度实际(4)操作层人员（人）按管理层次分：(1)各级机关人员(2)项目人员2.不在岗职工期末人数（人）(3)长期病休人员（人）(4)其他（人）（二）职工平均人数（人）1.在岗职工平均人数（人）2.不在岗职工平均人数（人）(1)内部退养人员（人）（一）期末职工人数（人）其中：工资总额（八）、劳务派遣用工支出其中：一次性支付补偿内部退休人员支出其中：补充医疗保险失业保险工伤保险生育保险5.教育培训经费6.工会经费11.辞退福利12.其他人工成本（七）、在岗职工人工成本总额其中：年金（补充养老保险）医疗保险3.商业保险费用4.福利费用其中：非货币性福利8.住房公积金9.一次性支付的住房补贴10.技术奖酬金及业余设计奖(2)专业技术人员（人）(3)其他管理人员（人）项目管理表格1.在岗职工期末人数（人）人工成本预算编制计划表表格编号本年度预算1.工资总额2.社会保险费7.劳动保护费