公司管理体系文件

质量、环境和职业健康安全管理体系文件文件编号：CR161/QES/2012B2012-06-15颁布2012-06-18实施中铁十六局集团第一工程有限公司颁布令本公司依据GB/T19001－2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB50656-2011《施工企业安全生产管理规范》、AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》、JGJ/T77-2010《施工企业安全生产评价标准》，结合公司实际情况，制定了CR161/QES/2012B（第七版）管理体系文件，现予以发布，2012年6月18日正式实施。各单位、各部门和全体员工必须遵照执行。批准：陈宏铭二O一二年六月十五日授权委托书根据公司管理工作需要，授权委托副总经理孟军芬兼任管理者代表，履行管理者代表职责，负责组织建立、实施和保持公司贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。委托人：陈宏铭二O一二年六月十五日质量方针兑现合同承诺留下时代精品严格遵守建设法律法规，信守合同、履行承诺，落实质量终身责任制，以先进的技术和管理手段精心组织施工生产，满足业主对工程项目质量、工期、造价、保修的要求和期望，取信于业主和市场。通过建立质量方针、质量目标和实施内审、信息数据处理、纠正/预防措施以及管理评审持续改进质量体系运行的有效性，促进企业管理水平的提高，营造更多一流工程奉献给社会和业主。赢得顾客和社会的认可和赞许。质量目标单位工程一次验交合格率100%；合同履约率100%；多创省部国家级优质工程。环境方针树环保理念筑绿色工程通过加强国家和地方环境保护法律法规的教育，提高全体员工、分承包方和外部劳务对环境保护的认识，增强环保意识和理念，自觉遵守法律法规，遵守行业的有关条例、标准、规定，本着节能降耗，污染预防的原则，开展施工生产活动，持续改进环境绩效，用爱心筑造绿色工程。环境目标公司施工生产经营活动符合国家、地方环境保护法律、法规要求。职业健康安全方针员工平安时刻关注施工安全警钟长鸣企业时刻关注全体员工包括相关方的人身健康安全，对施工生产的所有活动警钟长鸣；遵守与施工生产活动和员工生命健康有关的法律法规，持续改进职业健康安全管理体系活动。职业健康安全目标员工因工死亡率小于0.15‰；重伤率小于0.5‰；员工因工职业病发生率小于1.0‰批准：陈宏铭二O一二年六月十五日企业概况单位名称：中铁十六局集团第一工程有限公司资质：公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、房屋建筑工程施工总承包贰级、铁路工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级、隧道工程专业承包壹级、水工隧洞工程专业承包壹级、土石方工程专业承包壹级信用等级：AAA施工能力：年施工能力达30亿元固定资产：6亿元职工人数：1500人法人代表：周灿华总经理：陈宏铭地址：北京市顺义区府前东街15号联系电话：[phone]传真：[phone]第一章管理体系的应用及范围1.目的通过体系的有效应用，包括体系持续改进的过程，提高公司质量、环境与职业健康安全的管理水平及实物工程质量和环境与职业健康安全绩效，满足顾客和相关方要求及适用的法律法规要求，增强顾客满意，预防环境污染，保障人身健康，控制和减少质量、环境和职业健康安全风险、事故及财产损失。2.适用范围适用于公司铁路工程、公路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、桥梁工程、公路路基工程、隧道工程、水工隧道工程和土石方工程施工任务承揽、施工准备、施工生产、竣工验交和回访保修全过程活动的管理，及机关办公区域和施工生产活动区域管理，包括对物资、设备、检测试验供方、工程分包/外部劳务等相关方施加影响的管理。3.删减3.1本公司不涉及工程产品设计和开发业务,即按施工图和设计文件进行施工,对GB/T19001－2008《质量管理体系要求》中的7.3条款“设计和开发”及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》中的10.3“施工设计”全部内容要求予以删减。对于施工组织设计、施工方案，包括施工工艺设计按GB/T19001－2008《质量管理体系要求》中的7.1条款要求进行控制。3.2以上删减不影响我公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力或责任的要求。第二章引用标准GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》GB/T19011-2003《质量和（或）环境管理体系审核指南》GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》GB50656-2011《施工企业安全生产管理规范》AQ/T9006-2010《企业安全生产标准化基本规范》JGJ/T77-2010《施工企业安全生产评价标准》第三章术语和定义1.建设单位：建设工程的投资人，或工程总承包方，也称“业主”，是工程项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规选择承包单位等权利。2.监理单位：是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内进行监督管理的企业。3.使用单位：竣工验收后该工程的产权人或经营使用者。4.顾客:指工程建设的主管部门、建设/使用单位、设计、监理单位。5.项目经理部:指以公司内部承包形式将公司与业主合同约定的工程项目，由公司授权对工程项目实施组织、协调、监控、验证的派出机构。6.施工组织设计：是指导建设工程施工准备和施工全过程的技术管理文件。7.施工设备：用于工程施工的机具设备。8.工程设备：工程项目设计要求安装和移交的设备。9.隐蔽工程：在施工过程中，下道工序将上道工序完全覆盖，则称上道工序或被覆盖的分项工程为隐蔽工程。10.施工方案：针对工程项目中的某一重点部位、关键工序或“四新”内容等单独策划一整套的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸所编成的施工文件。11.特种作业：电工作业、金属焊接切割作业、起重机械作业、登高架设作业、锅炉作业、爆破作业、瓦斯检验。12.外部劳务:以合同约定承担公司部分施工任务的工程劳务公司/企业等。13.物资供方:指为项目部提供原材料、半成品和工程设备的厂家或信誉度好的物资中间供应商。14.环境:组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人及其他们之间的相互关系。15.环境因素:一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。16.不符合：不满足工作标准、规定、程序、法规、规范或没有实现规定的目标等情况。17.外来文件:指政府或上级发来的文件或本公司决定采用的外部文件。18.相关方：关注用人单位的环境和职业健康安全绩效或受其影响的个人或团体。指与公司承担施工的工程项目有关的合格劳务供方、合格物资供方、合格设备供方、业主、居民、银行、项目所在地政府部门及上级主管部门等。19.事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。20.事件：导致或可能导致事故的情况。21.危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。22.绩效：基于环境职业健康安全方针和目标，与组织的环境因素和职业健康安全风险控制有关的测量结果。23.临边作业：指施工现场高处作业中工作面的边沿没有围护或有低于800mm的围护时的作业。这类临边有：沟、坑、槽边，深基础周边，楼层周边，桥台周边，桥墩周边，楼梯段侧边，平台或阳台边，屋顶周边等。第四章公司质量、环境和职业健康安全管理组织机构图管理者代表分管机关领导副总经理总工程师总经济师总会计师工会主席总经理公司办公室经营信息部经济管理部施工技术部安全质量部设备运输部物资管理部社保管理部工会人力资源部测试中心项目经理第五章管理体系的控制与实施管理体系过程分管公司领导管理部门执行/实施单位/部门控制与实施要求管理体系的策划与建立总经理安全质量部安全质量部建立、实施和保持公司的管理体系，并持续改进其有效性，变更时保持管理体系的完整性。满足GB/T19001－2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准要求，符合公司实际情况。方针和目标方案的建立与保持总经理安全质量部施工技术部各部门项目部执行《方针和目标方案管理程序》。组织机构及各级职责与权限的确定总经理安全质量部各部门项目部1、见第四章《公司质量、环境和职业健康安全管理组织机构图》、附录(一)《公司质量、环境和职业健康安全管理职责和权限》及公司公司有关质量、安全、环保和职业健康管理文件。见附录（二）。2、各单位、各部门要根据管理体系的要求,制定本单位/部门岗位人员的职责和权限,并将部门/岗位职责和权限规定发至有关部门和人员,便于相互了解、沟通和工作配合.各级员工要熟知自己和部门的职责、权限、接口和相互关系。投标及合同管理副总经理经营信息部经营信息部执行《投标及施工承包合同管理程序》及公司有关投标和施工合同管理规定。见附录（二）。总经济师经济管理部经济管理部人力资源管理总经理人力资源部人力资源部项目部执行《人力资源管理程序》及公司有关投标和施工合同管理规定。见附录（二）。施工设备管理副总经理设备运输部设备运输部项目部执行《施工设备管理程序》及公司有关施工设备管理规定。见附录（二）。建筑材料、构配件和设备管理副总经理物资部物资部项目部执行《物资管理程序》和公司有关物资管理规定。见附录（二）。工程分包与外部劳务管理总经理人力资源部项目部执行《工程分包与外部劳务管理程序》、和公司有关工程分包与外部劳务招标、合同签订及使用管理等规定。见附录（二）。总经济师施工技术管理总工程师施工技术部项目部执行公司有关施工技术管理规定。见附录（二）。施工进度管理总工程师施工技术部项目部执行公司有关施工进度管理规定。见附录（二）。管理体系过程分管公司领导管理部门执行/实施单位/部门控制与实施要求测量与试验管理总工程师测试中心测试中心项目部执行《测量与试验设备管理程序》及公司有关测量与试验管理规定。见附录（二）。施工质量管理总工程师安全质量部各部门与项目部执行《方针和目标方案管理程序》《施工安全质量和环保水保管理程序》《工程质量检验验收与环境和职业健康安全绩效监测管理程序》《质量、环境和职业健康安全问题、事件事故与不符合调查处理程序》及公司有关施工质量管理规定。见附录（二）。施工安全管理副总经理总工程师安全质量部各部门与项目部执行《危险源辨识、风险评价与控制策划程序》《方针和目标方案管理程序》《法律法规和其它要求管理程序》《施工安全质量和环保水保管理程序》《应急准备与响应管理程序》《工程质量检验验收与环境和职业健康安全绩效监测管理程序》《质量、环境和职业健康安全问题、事件事故与不符合调查处理程序》及公司有关施工安全管理规定。见附录（二）。环保水保管理总工程师施工技术部项目部执行《环境因素识别与评价程序》《方针和目标方案管理程序》《法律法规和其它要求管理程序》《施工安全质量和环保水保管理程序》《应急准备与响应管理程序》《工程质量检验验收与环境和职业健康安全绩效监测管理程序》《质量、环境和职业健康安全问题、事件事故与不符合调查处理程序》及公司有关环保水保管理规定。见附录（二）。职业健康管理工会主席社保管理部项目部执行公司有关职业健康、职业病防治、卫生防疫等管理规定。见附录（二）。消防及危爆物品管理副总经理安质/物资部项目部执行公司有关消防及危险/爆破物品工作管理规定。见附录（二）。监督考核与分析评价管理总经理副总经理总工程师总经济师总会计师工会主席各相关部门各相关部门项目部执行《管理体系过程监测程序》《内部审核管理程序》《合规性评价管理程序》《顾客满意度监控管理