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汽车衬垫有限公司质保部工作内容和计划序号工作内容频次形成记录责任人备注01根据公司管理的需要，制定相关的程序文件/管理文件，确保公司管理水平的持续提高不定期02质保部作为我司处理顾客投诉的窗口，客户发现产品质量问题或交付问题，通过电话或传真等形式反映，质保部登记在顾客投诉登记表中每天顾客投诉处理报告03现场的质量问题主要表现在材料质量问题，成品质量问题，必要时必须现场处理发生的产品质量问题，确保生产能按时进行及交付每天04生产中出现的不合格产品应及时进行处理，确保现场物流畅通，并组织技术部、生产部对不合格产品出现的原因进行调查，要求责任部门采取整改措施，并对措施实施情况进行监督每天不合格产品评审报告05经营计划是公司年度实现的经营目标，包括销售业绩、生产业绩、质量业绩、管理水平等，应制定经营计划并努力实现每年1月年度经营计划06经营计划经质保部制定后，由总经理组织相关部门负责人对经营计划的可实现性进行评审，并对各部门如何实现经营计划的措施进行评审，评价其实现目标的能力每年1月07管理评审是质量体系的一项重要工作，每年必须对公司的经营业绩和制定管理评审计划每年1月08根据管理评审会议的结果，编制管理评审报告，确定需要改进的项目落实责任人，并对改进目标确定每年09管理评审结束后，应对管理评审输出的改进项目进行验证，确保管理评审有效每年10由管理者代表组织各部门负责人对部门业绩进行总结，组织管理评审会议每年11根据顾客投诉及质量体系运行情况，制定公司年度内审计划，确保公司的质量体系得到不断改善每年12经营计划应每月进行统计，并对统计结果进行分析，对未能实现的经营目标应采取改进措施月度经营计划完成情况总结每月13有管理者代表按照计划的要求，组织内部审核，内部审核应保证严肃认真地组织实施每年2次14为了确保我司的产品质量符合顾客的要求，特别是顾客的特殊要求，顾客及三方认证中心对我司每年不定期进行监督检查，确保我司质量体系得到有效运行不定期15管理者代表应负责向最高管理者汇报质量管理体系运行情况，并提出质量体系改善意见，是最高管理者及时做出决策，负责汇报质量体系运行情况不定期温州市集体汽车衬垫有限公司质保部工作内容和计划序号工作内容频次形成记录责任人备注16内部质量损失是公司质量成本的重要组成部分，应采取一切必要的措施降低内部损失，对内部质量损失进行统计，并对统计结果进行分析，采取措施降低质量成本每月内部损失报告17组织生产部、行政部和质保部对工作环境、安全生产进行检查，及时发现存在的安全及质量环境隐患，并制定预防措施每月环境、安全现场检查表公司测量分析装置，应定期进行测量系统分析，确保测量系统正常运行，保证产品质量，编制MSA测量系统分析计划每半年MSA计划新产品开发过程中，根据PPAP规定，必须提供材料报告不定期材料报告新产品在批量生产之前，应按照顾客的生产件批准要求，对新产品进行性能测试，并提交性能报告不定期性能报告尺寸是产品一个重要的特性，必须保证产品的尺寸符合装车要求，并提交新产品尺寸检验不定期尺寸报告新产品在批量生产之前，应进行过程能力研究，确保产品批量生产之后的过程能力及产品合格率不定期控制图采购材料的质量，不仅要依靠严格的进厂检验把关，但是进厂检验不能从根本上解决问题，因此，必须对供应商的质量保证能力进行审核，使供应商的质量体系得到正常运行，重视产品质量每半年供应商审核纪录供应商的产品质量，通过现场审核后，并要求按照PPAP的要求，进行供应商生产件批准，只有通过PPAP批准之后，方可进入批量供货阶段，供应商批量认可不定期批量认可报告每天根据供应部提供的报检单进货检验每天原材料检验报告对生产现场的产品质量进行首检/巡检每天首巡检记录车间成品检验每天成品检验记录产品检验标准样板检验不定期样板检验记录监视和测量装置的管理不定期计量器具台账温州市集体汽车衬垫有限公司质保部工作内容和计划序号工作内容频次形成记录责任人备注根据技术部新产品开发进度，质保部负责制定原材料检验指导书，确保新材料和零配件的质量得到控制不定期原材料检验指导书对于材料变更，模具更改或工艺更改等活动进行作业准备验证不定期作业准备验证单成品出厂检验每天出厂检验记录技术部制作的工装模具进厂时，必须由工装模具验收每天工装模具验收单生产现场产品标识每天产品标识卡根据顾客要求，新产品开发或老产品应定期提供第三方检测报告委外试验不定期库存产品的质量检查，特别是针对库存期间以变质的产品，应每月对库存产品检验，确保库存产品质量合格每月产品包装材料检验每天包装检验记录外购零部件是我司产品的重要组成部分，对外购零配件检验质量进行控制室非常重要的每天计量检测装置定期鉴定定期计量检测装置鉴定计划组织编制内部审核检查表按计划根据现场生产情况，制定8D整改报告按计划8D整改报告针对顾客退货必须进行鉴定分析，对顾客退货进行登记鉴定按计划退货登记鉴定表对公司产品进行全性能检验和试验，以及尺寸检验是保证产品质量稳定的重要手段，因此进行产品审核是必要的按计划产品审核计划应该按照产品审核计划的要求，分阶段段产品进行全性能和功能试验，进行产品审核按计划产品审核报告按顾客对所有产品进行审核