兰考县供电公司供电所基础管理资料目录

卷号类别编号子目录名称卷内目录子目录资料名称管理要求存放格式填写人员提供单位标准类BZ1-1国家相关法律、法规目录、书籍、汇编文本文档BZ1-2国家、行业颁发的相关规程、规范、标准目录、书籍、汇编文本文档BZ1-3本企业相关管理标准、制度目录、汇编文本文档1业扩报装流程电子文档2计量管理流程电子文档3抢修服务流程电子文档4缺陷处理流程电子文档5设备管理流程电子文档6其它主要工作流程暂不填写BZ1-5国网公司文件目录、文件文本文档BZ1-6省公司文件目录、文件文本文档BZ1-7市公司文件目录、文件文本文档BZ1-8县公司文件目录、文件文本文档BZ1-9其它暂不填写安全类AQ2-1安全活动1安全活动与安全检查记录1次/周文本文档安全员填写BZ1-4兰考县供电公司供电所基础管理资料目录（供电所原有体制下的综合资料目录建议稿）公司各归口部门统一制作模板，下发各所综合资料员负责分类保存由资料员负责整理，收集，妥善保管综合资料员负责归类存放综合资料员负责归类存放供电所工作流程公司统一购买，下发各所1、满足生产经营管理需要，符合国家电网公司《农电基础标准目录》供电所部分的要求。（县公司统一制订、下发）2、及时补充完善，保持有效版本，分类存放。3、规范地执行流程。卷号类别编号子目录名称卷内目录子目录资料名称管理要求存放格式填写人员提供单位兰考县供电公司供电所基础管理资料目录（供电所原有体制下的综合资料目录建议稿）1“两票”统计记录、“两票”合格率月报表1次/月电子文档安全员填写2“两票”（已执行过的原始票）分月装订，封面加统计数据文本文档安全员填写3施工“三措”、标准化作业指导书（卡）与工作票对应成套存放文本文档安全员填写4危险点分析卡文本文档安全员填写调通中心提供1反事故措施计划县公司制订、下发电子文档安全员填写2安全技术劳动保护措施计划县公司制订、下发电子文档安全员填写3“两措”计划完成情况进度报表按照公司安监部规定上报电子文档安全员填写4年度“两措”计划完成情况总结1次/年电子文档安全员填写1高压双电源客户统计表（台帐）齐全、与实际相符电子文档高压班长填写2自备电源客户统计表（台帐）齐全、与实际相符电子文档高压班长填写3高压双电源客户供电协议（调度协议）县公司办理、供电所存放复印件文本文档高压班长填写4自备低压电源（低压双电源）客户安全供用电协议县公司委托供电所办理文本文档高压班长填写5低压自备电源（低压双电源）客户防倒送电技术措施（以上协议附件）包括防倒送电技措电气接线图文本文档高压班长填写1保护器的“三率”完成情况月报表1次/月，上报安全监察部电子文档高压班长填写2剩余电流动作保护器试验（测试与试跳）记录依据DL/T736-2000或县公司规定周期试验并记录文本文档高压班长填写3台区电流动作保护器安装情况统计表（台账）齐全、规范电子文档安全员填写AQ2-4AQ2-2“两票”管理AQ2-3“两措”管理剩余电流动作保护器客户双电源管理AQ2-5卷号类别编号子目录名称卷内目录子目录资料名称管理要求存放格式填写人员提供单位兰考县供电公司供电所基础管理资料目录（供电所原有体制下的综合资料目录建议稿）1安全工器具配置、使用与管理办法县公司制订、下发电子文档安全员保存2安全工器具清册（台账）齐全、规范电子文档安全员填写3安全工器具使用记录真实、齐全电子文档安全员填写4安全工器具检查、试验记录据实填写电子文档安全员填写5安全工器具试验报告试验单位出具、供电所保存文本文档安全员保存1电力设施保护（重点部位、区域）台帐与实际相符电子文档安全员填写2分区、段防护责任书（协议）与责任区、段农电工（护线员）签订文本文档安全员保存所长与农电工签订2防护记录、电力设施隐患通知书（防护通知书）保存通知书留存联文本文档安全员填写、保存1季节性安全大检查方案1份/次电子文档安全员填写2安全大检查记录逐户登记电子文档安全员统计汇总3安全大检查缺陷通知单不能立即整改的每处（户）1份文本文档安全员填写、保存4整改情况反馈与安全大检查总结1份/次电子文档安全员填写1消防器材与重点部位分布图与实际相符电子文档安全员填写2灭火器台帐和含检验记录齐全、规范电子文档安全员保存3车辆管理电子文档安全员保存AQ2-6安全工器具AQ2-7电力设施保护安全大检查AQ2-8交通、消防AQ2-9卷号类别编号子目录名称卷内目录子目录资料名称管理要求存放格式填写人员提供单位兰考县供电公司供电所基础管理资料目录（供电所原有体制下的综合资料目录建议稿）1安全性评价（本所）存在问题及整改计划安全性评价周期内电子文档安全员填写2动态整改情况月、季报表按照安监部规定上报电子文档安全员填写盖杰检查后留存所里1农村人身伤亡统计报表文本文档安全员填写2农村人身触电伤亡事故报告文本文档安全员填写3供电所线路设备事故月报表文本文档安全员填写4其它安全报表1安全工作计划、总结电子文档安全员填写2各级安全目标责任书（所与上级；所对班组、个人）文本文档安全员保存所长与各级人员签订3反习惯性违章记录、扣分资料电子文档安全员填写4安全培训资料（计划、记录、考卷等）计划、记录电子考卷文本文档安全员保存5安全分析会记录文本文档安全员填写6各级安全通报文本或电子安全员保存生产类110kV配电线路地理接线图电子文档高压班长保存从农网综合降损管理软件中导出210KV线路设备台帐文本文档高压班长填写要求逐杆逐档统计清楚310KV线路设备干支线基本情况统计表电子文档高压班长填写410KV线路(条状)走径图（杆位图）电子文档高压班长保存从农网综合降损管理软件中导出510KV线路代维护协议书（或维护分界点、产权分界点协议书）文本文档高压班长保存供电所与专变用户签订6配电线路、设备变动（更正）通知单发生时文本文档高压班长保存安全监察部下发后，由安全员负责执行。AQ2-10安全性评价AQ2-11安全月报表按照安监部规定AQ2-12安全综合管理齐全、完整SC3-110KV图纸、台帐（一）与实际相符卷号类别编号子目录名称卷内目录子目录资料名称管理要求存放格式填写人员提供单位兰考县供电公司供电所基础管理资料目录（供电所原有体制下的综合资料目录建议稿）1配电变压器台帐电子文档高压班长填写210KV电容器统计表电子文档高压班长填写310KV分段开关统计表电子文档高压班长填写410KV跌落熔断器（隔离开关）统计表电子文档高压班长填写510KV避雷器统计表电子文档高压班长填写1台区低压线路设备台帐（原A.24逐台用电设备台账）文本文档高压班长填写2台区低压用户用电设备台账（原A.29农村用电设备台账）电子文档高压班长保存从农网综合降损管理软件中导出3台区指示仪表台帐综合台区配电柜内电压表及电流表电子文档高压班长保存1台区低压线路地理接线图电子文档高压班长保存从农网综合降损管理软件中导出2台区低压线路表箱分布图（原A.41台区供电现状图）电子文档高压班长保存从农网综合降损管理软件中导出3电能表集装箱内低压客户分布表（原A.42集装箱客户明细表）电子文档高压班长保存从农网综合降损管理软件中导出1巡线手册按规定周期巡视，逐杆填写文本文档高压班长保存同《10KV线路设备台帐》2线路设备缺陷记录（原A.7电力设备巡视及缺陷激励）发现缺陷后填写文本文档高压班长填写3防护通知书不能立即处理的填写并送达，留存送达副件或存根文本文档高压班长填写SC3-6事故、障碍（安全与生产同时存放）1事故、障碍记录（A.13）发生后及时填写文本文档高压班长填写SC3-210KV图纸、台帐(二)与实际相符SC3-3低压图纸、台帐（一）与实际相符SC3-4低压图纸、台帐(二)与实际相符SC3-5线路、设备巡视管理卷号类别编号子目录名称卷内目录子目录资料名称管理要求存放格式填写人员提供单位兰考县供电公司供电所基础管理资料目录（供电所原有体制下的综合资料目录建议稿）1线路、设备停电检修计划县公司制订、下发文本文档高压班长上报由生产局长签字后保存2临时停电申请留存副件或存根文本文档高压班长保存生产计划部下发后，按规定填写、上报3线路、设备检修及停送电记录（原A.8）填写及时、规范文本文档高压班长填写SC3-8技术管理一（交叉跨越）1线路交叉跨越及对地距离测量记录（原A.11）每年7～8月份测量后记录次/年文本文档高压班长填写110kV线路与配电设备预防性试验记录（并保存原始试验报告）依据DL/T596-1996或县公司规定周期试验后记录文本文档高压班长保存公司检修班提供试验报告2接地电阻测量记录每年雷雨季节来临前测量并记录文本文档高压班长填写1配电线路名称与杆塔编号清册文本文档高压班长保存同《10KV线路设备台帐》2配变台区（配变站）名称与编号清册电子文档高压班长填写3相位标志、安全警示标志清册电子文档高压班长填写4线路开关的调度名称和编号清册电子文档高压班长填写5线路电容器组名称和编号清册电子文档高压班长填写110KV线路设备评级记录每年1次电子文档高压班长填写210KV线路设备完好率统计表评级时现场记录电子文档高压班长填写3低压设备评级记录电子文档高压班长填写4低压线路设备完好率统计表电子文档高压班长填写SC3-12技术管理五（电压管理与负荷管理）具体内容在“专业管理类”SC3-9技术管理二（预防性试验）SC3-10与实际相符SC3-7设备检修技术管理四（设备评定级）SC3-11技术管理三（设备标志管理）配电中心统一制作模板后下发各所生产计划部下发后，按规定填写、上报卷号类别编号子目录名称卷内目录子目录资料名称管理要求存放格式填写人员提供单位兰考县供电公司供电所基础管理资料目录（供电所原有体制下的综合资料目录建议稿）1备品、备件定额（表）县公司制订、下发电子文档综合资料员保存2备品、备件出、入库手续领用记录或出（入）库单文本文档综合资料员填写3备品、备件材料帐记账及时、规范文本文档综合资料员填写4备品、备件盘存记录（盘存表）按照规定时间盘存后完成文本文档综合资料员填写营销类1高压客户统计表电子文档客服专责填写2高压用电客户基本信息台账电子文档客服专责填写1高压业扩报装台账（登记簿）与营销MIS电子文档客服专责填写2低压业扩报装台帐（登记簿）信息形成闭环电子文档客服专责填写3低压客户业扩用电书面申请书（申请单）文本文档客服专责保存4低压客户业扩用电验收报告文本文档客服专责保存5低压客户业扩用电装表（传递）工单文本文档客服专责保存6低压供用电合同受法人委托签订保持齐全、有效文本文档客服专责保存7高压供用电合同（副本）保持齐全、有效文本文档供电公司统一保存8业扩报装统计报表使用全省统一营销报表文本文档客服专责保存SC3-13备品备件管理YX4-1高压客户管理业扩报装YX4-2齐全、与实际相符卷号类别编号子目录名称卷内目录子目录资料名称管理要求存放格式填写人员提供单位兰考县供电公司供电所基础管理资料目录（供电所原有体制下的综合资料目录建议稿）1临时用电报装台帐（登记簿）电子文档客服专责保存2低压客户临时用电申请书（申请单）文本文档客服专责保存3低压客户临时用电验收报告文本文档客服专责保存4低压客户临时用电装表、拆表（传递）工单文本文档客服专责保存5低压客户临时用电合同（协议）逐户办理、严格要求文本文档客服专责保存1供电所（抄表班）月抄表时间排序表电子文档计量专责制作、保存2供电所（抄表班）月抄表路线图电子文档计量专责制作、保存3台区总表抄表卡、台账（或抄表仪等设备）电子文档计量专责制作、保存远抄系统中可以导出4低压用户（分台区）抄表卡、台账（或抄表仪等设备）电子文档计量专责制作、保存营销MIS中可以导出5以台区为单位（到户）分类电量销售明细表（含线损、均价）电子文档收费班班长填写营销MIS中可以导出6各10千伏线路（到台区）分类电量销售明细表（含线损、均价）电子文档收费班班长填写营销MIS中可以导出7台区实抄率、开票率、回收率、差错率月报表电子文档收费班班长填写每月上报一次8高压客户力率电费月报表电子文档收费班班长填写市场营销部制作模板下发各所9供电所其它营销报表空白空白方案、路线优化按照规