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兰考县供电有限责任公司农电整体素质三年提升经营管理增效工程实施方案为落实《河南农电三年整体素素质提升工程工作方案》要求，依托大营销体系建设，适应县域经济发展，满足人民群众对电力的需要，不断提高企业营销管理水平，结合兰考公司实际情况，特制订《农电三年整体素质提升工程营销管理实施方案》。一、基本思路紧紧围绕省市公司经营管理目标，着力破解营销管理难题，统一营销规范管理，集中管控营销业务；提升精益化水平；统一服务，规范行为，创新技术管理手段，以信息化建设为依托，提高营销管理工作的准确性、针对性以及高效性。以真诚、高效的服务赢得客户的信赖，树立良好的品牌形象，为企业的发展创造更多的机遇。加大对供电服务工作质量的考核，规范业扩管理，规范业扩报装工作中营销人员的服务行为，加强业扩收费管理提高营销业务工作质量，杜绝责任差错。加强电网建设，增强供电服务能力，提升供电服务品质。二、工作目标1、依托“大营销”体系建设，创新管理模式，理顺工作关系，增强营销管控能力和供电服务能力；搭建“以客户为中心，以市场为导向”的营销机制。树立大营销服务观念，以此为契机，进一步进行营销业务规范，细化管理、加强考核、监督到位。2、至2013年底，利用三年时间建成“客户导向型、机构扁平化、业务集约化、管理专业化、管控实时化、服务协同化”的“一型五化”大营销体系；实现电量自动采集、电费预付结算、业务在线监控、服务实时响应，全面提升营销运营效率和效益。进一步完善管理标准、技术标准、工作标准；3、深化同业对标，争创国网农电标杆单位，持续、稳步推进线损规范化管理工作，力争2013年综合线损率降至5.5%。实现营销管理与省市公司管理接轨。三、组织机构组长：王敬坤马娜副组长：孔维新管书勤陈家明付合营耿绍庆牵头部门：营销部成员部门：配电中心客户服务中心电费收缴中心科技信息部计量中心财务部职责：负责制定本项工程的基本思路、工作目标、具体措施、进度安排等。营销部为本工作组牵头负责部门，负责组织编制本项工程实施方案，负责编制营销管理、线损管理专业的具体实施方案，并组织实施；配电中心负责编制农电抄核收管理专业的具体实施方案，并组织实施；客户服务中心负责编制业扩报装、优质服务工作的具体实施方案，并组织实施；电费收缴中心负责编制电费回收、推行凭证缴费卡、预存电费管理的具体实施方案，并组织实施；科技信息部负责编制信息系统、线损管理系统的设计开发、运行维护的具体实施方案，并组织实施。计量中心负责远抄、集抄系统、线损实时计算、监屏管理、故障报警处理的具体实施方案，并组织实施。四、公司经营管理现状●营销机构设置情况兰考公司营销管理机构设置为“一部三中心”营销管理模式，即：营销部、配电中心、客服中心、电费收缴管理中心。下设四个配电中心、四个抄表队，16个供电所分别隶属于四个配电中心，供电所按照“一长三员两专责”标准进行岗位设置。供电所全部实现抄、核、收、配“四分离”，彻底解决了农电工混岗问题。●营销工作相关人员情况兰考公司总会计师陈家明主管营销工作。营销部岗位设置7人，主任刘海健负责营销部全面工作，副主任梁丽华负责营销部日常综合计划和营业电费核算工作，线损专责吴合福，电费电价管理专责黄冰洁，维管费管理专责雷欣欣，用电检查及需求侧管理专责张建辉，综合计划管理专责崔琳琳。营销部下辖客户服务中心负责客户工程管理工作，主要负责受理全县高、低压业扩报装，业扩预算及合同验收。客户服务中心岗位设置7人，岗位职责明确。●营销技术系统支持情况兰考公司成功实现了营销MIS与远抄系统、营销稽查监控系统、用电信息采集系统、地理GIS地理信息系统系统、“95598”系统以及调通度自动化系统等多个应用系统的有机整合，构建成为了统一的信息平台，所有数据都可以自动进行获取，极大地提高了工作效率，提高了线损计算的及时性和准确性。●95598客服系统运行情况95598客户服务中心现在有座席员6人，负责受理全县16个乡镇、20余万电力客户的业务咨询、信息查询、服务投诉、故障报修等业务,24小时不间断服务。95598客户服务信息平台，具有自动语音服务和人工服务。自动语音的“停电信息公告”和“电量电费查询”更加方便快捷，可以将所查询到的电量电费信息以短信形式回发到客户手机上。MAS短信平台，在线路施工、检修、计划停电时，提前发送短信，以便他们安排生产和生活。受到了广大电力客户的广泛好评。“95598”客服中心拓展服务功能，借助农网辅助决策系统、调通系统等信息平台，肩负着指挥全县的电力应急抢修任务。“95598”客户服务平台与农网辅助决策系统有机结合，实现各个系统平台信息资源共享，将客户服务支持处理过程流程化、可控化，有效监控服务过程和质量，全面提升公司服务质量和企业形象。●创新缴费模式情况目前，在全县范围内推行的“凭证缴费卡”，缴费凭证中包含的信息内容丰富，客户可以随时查看自己每月的用电情况和缴费情况；同时，客户持卡可直接到全县任何一个供电营业厅交纳电费，更加方便快捷；实现抄收分离，取消农电工收费环节，规避电费回收风险，深化了营销专业化管理，实现了交费方式由传统被动收费转变为客户主动交费，取得了良好的社会效益和经济效益。●计量管理情况按照公司统一安排，计量中心进行了人员优化组合。中心现有员工20人，其中：管理人员2人，电能表校验8人，现场校验及远抄维护10人。主要负责兰考县20余万客户电能计量器具的检定及电能计量装置的安装维护。加确保计量检定的准确性、可靠性，不断提升社会可信度，公司先后筹资230万元顺利完成了实验室改造、检定装置更新、智能表库建设，实现了计量工作的标准化、流程化，也标志着我公司的电能计量工作进入了规范化、法制化管理的新阶段。●远程采集数据情况为加强远抄系统的专业化管理，自2009年11月至2010年9月，公司对全县所有10KV配变全部安装了远抄系统，远抄系统的全面建成，实现了对电网运行信息的全面采集，不但大大减少人力投入，而且保障数据的真实性，远抄系统系统全面采集了电能表计的正反向有功、正反向无功、三相电流、三相电压、功率因数等主要指标信息，为全公司精益化管理打下坚实基础。目前系统运行稳定，成为营销、农网辅助决策等系统可靠的基础数据来源，在公司营销、生产管理中发挥着重要作用。●财务管理情况建立健全科学的预算指标体系，制定明确的预算考核目标。按照部门机构整合工作的整体推动，统一了财务组织体系，规范了财务岗位设置，将三产多经、工会财务核算全部纳入到远光核算系统，强化会计集中核算，加强资金集中管理；5月初，部门机构整合工作后，按照财务资产部岗位人员设置，将财务人员全部进行了岗位轮换，进一步规范了财务内控体系；以市公司财务集中核算为方针，将5、6月份以前账务处理凭证全部补录入远光集中核算管理系统，并在原远光财务管理系统3.0版同步进行账务处理。完善了全面预算管理业务流程，细化各项预算指标的执行。●同业对标开展情况公司始终检查以行业中领先的企业在服务或流程方面的绩效及实践措施为基准，树立学习和追赶的目标，进行资料收集、比较分析、跟踪学习、重新设计，并付诸实施。以创建省一流县级供电企业为契机，并且有计划地开展工作标准、管理标准、技术标准等文件的起草，修订工作。科室，站所，班组等相关的工作标准、管理制度，全部编制标准化作业指导书，规范作业的全过程和作业人员的工作行为，找出存在的问题和差距，给自身加压并进行准确的定位。五、2011年主要经营指标完成情况购电量（万千瓦时）购省网电量（万千瓦时）售电量（万千瓦时）单位名称年计划完成完成计划比例%年计划完成完成计划比例%年计划完成完成计划比例%兰考县5200048628.3893.525200048628.3893.524893245564.7993.12线损率％电费回收率％供电可靠率％电压合格率％单位名称年计划完成年计划完成年计划完成年计划完成兰考县5.96.310010099.87599.92198.198.26资产负债率％资产保值增值率％净利润（万元）单位名称年计划完成年计划完成年计划完成完成计划比例%兰考县78.49101203.64（一）县域经济与外部环境分析主要内容：GDP情况累计值及增减情况：兰考县2011年度GDP完成158亿元，同比增长16.2%。产业结构变化：今年我县不断加大对农民种植养殖方面的补贴力度，并且为农民朋友带来科技种植技术，不断扩大蔬菜、瓜果等经济农作物的种植面积。第二产业中一些支柱性大企业受国际金融形势的影响，有些倒闭有些减产，但受我县招商力度的加大，工商企业越来越多，工商业用电量不断增加。经济政策：经济政策：县政府加大对我县大型工业、企业的扶持，吸引更多的资金、技术开发建设兰考。2009年11月20日之后，产业集聚区内的大工业且符合国家产业政策的客户，经省发改委审批后开始执行《豫发改价管【2009】1976号》文件，享受省直供电价，随着电价调整，部分客户充分感受到政府的优惠电价政策。（二）电力营销情况1、用电需求情况购电量为48628.38万千瓦时，同比增长12.7%，其中购省网电量为48628.38万千瓦时，同比增长12.7%，购地方电厂电量为0万千瓦时，同比增长0%，购外省电量为0万千瓦时，同比增长0%。单位：万KWH购电量完成计划％同期比％增加值所占比例％增加值所占比例％兰考县48628.3893.5212.75479.02单位：万KWH购省网电量完成计划％同期比％增加值所占比例％增加值所占比例％兰考县48628.3893.5212.75479.02单位：万KWH购地方电厂电量完成计划％同期比％增加值所占比例％增加值所占比例％兰考县售电量为45564.79万千瓦时，同比增长13.17%，其中大工业售电量5102.8万千瓦时，同比下降30.21%，居民生活售电量（县城＋农村）为3047.71万千瓦时，同比增长65.29%。单位：万KWH项目本期去年同期增减额同期比%所占比例％贡献率％用电分类0总计145564.7940262.75302.1217.77100100县城用电、农村10kV及以上电量一、居民生活小计23047.711843.861203.8565.29#DIV/0!22.7其中：不满1千伏32265.281389.07876.2163.08#DIV/0!16.51-10千伏及以上4782.43454.79327.6472.04#DIV/0!6.2二、一般工商业及其他用电52562.932017.72545.2127.02#DIV/0!10.3(1)一般工商业用电不满1千伏61045.071070.3-25.23-2.36#DIV/0!-0.51-10千伏7746947.42-201.42-21.26#DIV/0!-3.835千伏及以上80#DIV/0!#DIV/0!0.0(2)磷、钾、复合（混）肥生产1-10千伏9771.860771.86#DIV/0!#DIV/0!14.635千伏及以上10000#DIV/0!#DIV/0!0.0用电三、大工业115102.87311.13-2208.33-30.21#DIV/0!-41.6(1)一般大工业1-10千伏121630.761661.07-30.31-1.82#DIV/0!-0.635-110千伏以下1300.0110千伏及以上1400.0(2)电炉铁合金、电解烧碱、黄磷、电石1-10千伏1500.035-110千伏以下16000.0110千伏及以上1700.0(3)合成氨、氮肥1-10千伏1800.035-110千伏以下193472.045650.06-2178.02-38.55#DIV/0!-41.1110千伏及以上200(4)磷肥、钾肥、复合(混)肥1-10千伏21035-110千伏以下220110千伏及以上23000四、产业聚集区246065.068076.42-2011.36-24.90#DIV/0!-37.9(1)一般大工业1-10千伏25381.98616.5-234.52-38.04#DIV/0!-4.435-110千伏以下2600.0110千伏及以上2700.0220