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文件类别文件名称:全面质量管理办法制定单位文件编号发行日期保密等级页次/版次一、目的:为贯彻公司从工程、采购、生产到出货全方面、全过程进行质量控制，全体员工参与促进公司质量水平、提高工作效率，降低生产成本为目的，特制订本办法。二、范围:本公司内各课室从业人员。三、定义：3.1质量事故：因产品的品质原因导致制程不良超标、成品返工、顾客投诉、顾客退货等影响公司生产成本的责任事故。3.2.制损率：不合格物件的数量除以所需的物件的数量。四、管制办法：4.1.进料检验时质量事故的处理：4.1.1.进料检验时质量事故产生的类型：4.1.1.1.采购错误（采购订单下错）4.1.1.2.IQC进料检验人员对来料相关产品特性未检验全面致使判定合格，使生产线批量性不合格误用；4.1.1.3.IQC人员对来料判定不合格，而采购员在规定时间之内（省内三天，省外5天）没有通知供应商及时处理致使生产线停工待料或使不合格物料降级使用；4.1.2.处理办法：4.1.2.1.由于采购员采购订单开错或使用错误的采购资料（如图纸）致使供应商来料来错者，由资材课负责追踪责任采购员。由管理课追究处罚责任采购员记大过一次，资材课长负连带责任记小过一次。一年中该名采购员累计三次采购错误者，由管理课追究处罚责任采购员责任问题大过一次；资材课一年中累计三次采购错误者，由管理课追究处罚资材课长责任问题。若查明原因，采购资料用错是由于工程资料（BOM，ECN）变更不及时及错误所致，全部责任由工程部门承担。由管理课追究处罚工程技术担当人员责任问题，一年中该工程技术人员中累计三次发批准审核制作李宝忠文件类别文件名称:全面质量管理办法制定单位文件编号发行日期保密等级页次/版次4.1.2.2.由于IQC人员执行进料品质检验过程中，对相关的产品特性未检验全面（如某些特殊尺寸、实配等）而误判为合格，造成批量性的来料误用。由品管课负责追踪责任人。由管理课追究处罚担当IQC记大过一次，IQC组长负连带责任记警告，同一名IQC员一年中累计出现该质量事故三次者，该名IQC员工予以调离其IQC工作岗位，一年中出现该质量事故十次者，IQC组长予以降级处理。4.1.2.3.由于IQC员对来料判定不合格，而采购员规定时间之内（省内三天，省外5天）没有通知供应商处理（以供应商实际动作为准），对生产线造成停工待料或不合格物料降级使用者，应责成资材课追踪具体责任人，由管理课追究处罚具体责任人记大过一次。第四次发生该事故，该采购员予以调离其工作岗位。4.2.制程生产时质量事故的处理4.2.1制程质量事故产生的类型4.2.1.1.制程用料用错4.2.1.2制程制损率超过标准4.2.1.3.制程中由于某工位操作失误，致使产生批量性不良4.2.1.4.自检、互检、专检缺乏、不到位，致使产生批量性不良4.2.2.制程质量事故的处理办法4.2.2.1.制程用料用错，应责成生产部门追踪其具体责任归属。若属于领料单开错，资材课物控员负有直接责任，由管理课追究处罚其责任问题记小过一次。一季中领料单开错达5次者，该物控员调离其工作岗位。若属于领料领错，责任仓管员和领料员负有直接责任。一月中有两次领料领错者，由管理课追究处罚其责任问题记大过一次；若物料用错，生产线当班班长及当线QC没有及时发觉致使产品批量性返工，由管理课追究处罚当班班长及当线QC责任问题记小过一次，若当线QC发觉该物料用错，由管理课追究处罚当班班长责任问题记小过一次。批准审核制作李宝忠文件类别文件名称:全面质量管理办法制定单位文件编号发行日期保密等级页次/版次4.2.2.2.制程制损率超过标准。公司制损率限高点定为2%。在非品质异常的情况下，制损当月不得超过该标准。生产部门对制损率进行统计并按相应比例给生产线各班领班评估绩效。制损率---岗位津贴对照表：制损率处罚类别3%严重警告两次4%小过一次5%大过一次5%以上大过两次4.2.3.由于制程中某工位操作员缺乏自检或疏忽致PQC在巡检、抽检时发现有影响产品功能、严重外观问题以及影响产品安全性能（防水、高压）的不良品1PCS或以上时，产线必须针对此时段产品进行重工，并由生产部门追踪质量责任人，由管理课追究处罚该工位责任人记大过一次，当班班长负有连带责任记小过一次，该工位员工累计一月中两次因缺乏自检或操作不当而造成的质量事故，由管理课追加处罚该工位责任人及当班班长记大过两次，若该工位属于特殊岗亦应调离其工作岗位；当班当月累计出现该事故三次者，当班班长降级处理；本质量事故若当线QC及时发现者，QC不承担责任，若当线QC没有及时发现致使产品已被生产两小时以上，由品管课负责追踪当线QC责任人，由管理课追究处罚其责任问题严重警告一次。4.2.4.制程中工位操作员严格按照作业指导书进行操作，制程不良品率（电器性能、安全影响）仍超过3%，最终影响是由于生产工艺安排以及工治具设计不当而造成的，由生产课统计工时报给管理课，管理课依据影响程度，给予生技责任人相应处罚。4.2.4.制程中操作员未按作业指导书要求进行佩戴工具（如：静电环、手套），不按作业标准作业，导致不良产生，被当线QC或稽核人员发现，班组长、工位责任人负有同样的责任，管理课应对班组长、工位责任人同样追究处罚其责任问题记小过一次。4.3QA成品检抽检时的质量事故：4.3.1QA成品抽检时质量事故产生类型是成品返工。其返工原因一般有电气不批准审核制作李宝忠-文件类别文件名称:全面质量管理办法制定单位文件编号发行日期保密等级页次/版次返工率---岗位津贴对照表4.4客人验货时质量事故4.4.1.客人驻厂验货时的质量事故类型为客人退货。4.4.2.对于客人退货，应责成品管课对质量事故进行追踪。每次退货，品管课4.4.3.若客人退货查明原因是由于生产线返工不彻底或返工时偷工减料、蒙混过关造成的，其责任由生产线完全承担。该生产线领班长承担主要责任给予处罚记大过一次，并给予其书面通报批评。由管理课追究处罚生产课长责任问题记大过一次。经理给予通报批评。4.5客人投诉或退货时质量事故的处理4.5.1客人退货或投诉其由品管课负责责任追踪，承担其主要责任并查明责任人。4.5.2客诉或客退责任分配：客诉当月品质课长记大过一次，责任QA及QA组长员各记大过一次，责任IPQC记小过一次，生产线当班组长记大过一次（人事变动者应追踪其产品生产时的实际责任人），所有事故责任人予以全厂通报批评。退货次数QA责任承担当线QC责任处罚当线领班责任工位处罚1严重警告两次严重警告两次严重警告两次严重警告两次2小过一次小过一次小过一次小过一次3大过一次大过一次大过一次大过一次返工次数当线领班责任处罚当线QC责任处罚责任工位处罚1严重警告两次严重警告两次小过一次2小过一次小过一次大过一次3大过一次大过一次大过两次以此类推批准审核制作李宝忠文件类别文件名称:全面质量管理办法制定单位文件编号发行日期保密等级页次/版次五．质量事故追踪的依据：依据上面所述，当质量事故发生时，由品管课开出《纠正预防措施报告》，初步确定责任单位，由责任单位追踪质量责任人，并填写《质量事故责任处理表》，连同《纠正预防措施报告》复印件一起上交管理课进行处理（最后交经理核准）。六．质量事故处理流程：流程图责任单位表单品管课《纠正预防措施报告》品管课《纠正预防措施报告》责任单位《纠正预防措施报告》责任单位《质量事故责任处理表》管理课《处罚单》经理室《纠正预防措施报告》《质量事故责任处理表》《处罚单》批准审核制作李宝忠质量事故明确质量责任开单处罚经理核准初步确定责任文件类别文件名称:全面质量管理办法制定单位文件编号发行日期保密等级页次/版次七．质量事故责任处理表事故名称发生地点追踪部门事故原因分析：第一责任人处理办法审核第二责任人处理办法审核第三责任人处理办法审核核准批准审核制作李宝忠