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XXX项目20XX年X月经营分析汇报汇报人：部门：20年月日月度KPI指标完成情况及分析月度经营情况概况未完成经营预算指标的工作计划及提升措施月度KPI指标完成情况经营指标、服务管理指标及内部运营、安全管理事故指标三、内部运营管理（占比50%）1、品质绩效（占比20%）：8月检查综合分65.4。项目自检问题约43余项，整改完成37项，完成率86%。2、关键设备完好率（占比10%）：设备总量1137,完好量1100，完好率96.75%3、重点工作计划完成率（占比20%）：8月月度重点工作计划12项，实际完成10项，完成率83.3%二、服务管理三季度满意度调查目前未开展，暂未统计数据。一、经营指标（权重值25%）1、物业费收缴率（占比20%）：1-8月预算元，实际完成元，本期完成占比97%，全年占比58%。2、利润率达成率（占比5%）：上半年预算目标万，实际完成万，完成率%四、安全管理事故（非权重扣分项）本月无安全管理事故。COMPANY|LOGO8月KPI指标完成情况COMPANY|LOGO物业费收缴未达标情况分析60407725844207570000057500005800000585000059000005950000600000060500006100000类别1物业费实际收缴与预算偏差对比预算金额实收金额1-8月物业费预算收缴金额元，实际收缴金额元。收缴率跟预算值比较，达成率%。主要原因：1、受遗留问题影响，业主满意度下降，导致收费情况不理想，主要集中在外墙渗漏水整改缓慢、停车管理（地库占道等）较差等因素。2、项目自行清运生活垃圾清运，投入大量人力物力，效果不理想，同时影响其他工作的正常开展，现场品质下降从而导致业主满意度下降拒缴物业费。COMPANY|LOGO品质绩效未达标情况分析010203040506070品检绩效三会两检查早送晚迎一碑科技绩效得分等级得分8月品质绩效得分月度品质绩效得分现状：1、三会两检查、早送晚迎、一碑科技得分较低。原因：1、未能严格落实公司制度要求，项目重视度不足。措施：1、强化品质意识，加强规范、标准的培训工作，严格落实公司三会两检查、早送晚迎、一碑系统的制度要求。2、提高品检意识，逐步完成项目服务品质的提升。COMPANY|LOGO重点工作计划未达标情况分析8月月度重点工作计划12项，实际完成10项，计项完成率83.33%未完成项及主要原因：1、水电欠费大户的物业费催收工作未达成预期目标。完成占比80%。持续性工作，切入业主拒交原因予以解决并加大催收力度。2、室内渗漏漏水问题的整改进度缓慢未达成预期。施工方配合力度弱，报价不足三家，流程未能完成。3、“污水改造工程”的施工协调，因两会影响延后。措施：1、强调部门配合处理问题，严控计划节点。责任到部门负责人，督导欠费大户的费用催收工作。2、有重点、有针对性的逐步解决遗留问题，多方寻求资源。121099.51010.51111.51212.5类别18月重点工作计划完成情况计划工作量实际完成量月度经营情况分析8月经营情况分析序号项目1-8月预算1-8月实际完成占比未完成原因改进措施或思路一总收入经营指标未完成提高经营收入管理1物业费受遗留问题影响满意度降低提高整改效率2停车费临时车辆增加多加强车辆管理3多种经营（场租）提高场地使用率4装修垃圾清运装修管控存在缺失，产生无主垃圾加强管理装修户5其它二总成本人员编制未满编、突发成本增加控制成本1人力成本编制不满编，流失率大加强团队建设2物耗成本原估算偏差大缩小偏差三利润（绩效）人员优化及部分应付款延迟加强流程管理COMPANY|LOGO经营收入情况分析86%10%3%1%实际经营收入各费用占比物业费停车费场地经营装修垃圾费7326833685317066000006800000700000072000007400000类别1收入预算与实际对比1-8月预算实际完成量1-8月预算收入元，实际收入，完成占比%。偏差原因主要在物业费收缴、多种经营等块面未达到预期目标。COMPANY|LOGO经营支出情况分析98%2%实际经营支出各费用占比人力成本物耗成本66737325900000600000061000006200000630000064000006500000660000067000006800000类别1支出预算与实际对比1-8月支出预算实际支出1-8月预算总成本元，实际成本元，完成占比%。偏差原因主要在有两个月人员未满编，且存在应付款项延后等因素影响。COMPANY|LOGO利润情况分析-141.46-144.89-146-145-144-143-142-141-140-139类别1利润预算与实际对比1-8月利润预算实际利润1-8月利润预算元，实际利润元，完成占比%。偏差原因主要在有两个月人员未满编，且存在应付款项延后等因素影响。未完成经营预算指标的工作计划、提升措施物业服务费收缴率提升措施123长期滞后的外墙渗漏水问题，多方寻求施工方资源，完善流程提高整改效率，切实为业主解决问题。完成生活垃圾清运处理的外包事宜，提升园区环境、卫生品质的同时，回归正常的管理秩序，降低业主投诉，以促进收费率的提升。进一步梳理项目停车管理问题、商业街油烟外排、噪音扰民等项目管理上长期重难点问题，并有实质性的进展进一步开展多种经营减亏增效123引进道闸、灯杆、灯箱及其他可用公共场地资源的广告收益。拓宽场租可使用资源，提高场租使用效率寻求合理有效的途径，逐步开展有偿服务，如维修类、家政类服务。64优化人力成本，完善配套辅助，减亏增效。汇报完毕感谢聆听汇报人：部门：