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11月份重大风险管控效果检查分析报告府谷县鸿锋煤矿11月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果分析为落实安全风险管控措施，提高安全风险管控意识及效果，遵照安全风险分级管控,定期检查有关“矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析”的要求，矿长于11月30日组织召开专题会议，组织开展本次检查活动。一、召开专题会议会议时间：11月30日会议主题：对11月份重大安全风险管控措施落实情况与管控效果检查分析。会议地点：办公楼一楼会议室会议主持人：矿长袁瑞国参加人员：生产矿长陈秉义、总工程师张忠学、安全矿长杨文彪、机电矿长王永林、通风矿长张维才、调度室主任田阳洋、生产科长付会峰、机电科长徐鹏、安检科长程德雄、通风科长赵侯平、地测科长焦成雷、综采队长裴志强、掘进队长张成祥、通风队长杨斌等相关区队负责人。责任分工：矿长：全面负责本次检查分析的领导工作。生产矿长：负责组织领导采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。总工程师：负责组织领导“一通三防”安全风险管控措施的落实与检查分析工作。安全矿长：负责安全风险管控措施落实与检查分析的监督检查工作。机电矿长：负责组织领导提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。生产科长：协助生产矿长进行采、掘顶板安全风险管控措施的落实与检查分析工作。机电科长：协助机电矿长进行机电、提升运输系统安全风险管控措施的落实与检查分析工作。地测科长：协助总工程师进行水灾安全风险管控措施的落实与检查分析工作。通风科长：协助总工程师进行“一通三防”的安全风险管控措施的落实与检查分析工作。安监科长：协助安全矿长进行各系统安全风险管控措施的落实与检查分析汇总编制报告。其他科室负责人：负责本职范围内的安全风险辨识管控措施的落实与检查分析工作。基层区队负责人：负责本区队的安全风险管控措施的落实。二、工作要求1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工。2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，改进完善管控措施。三、重大安全风险管控效果检查分析报告结合当前矿井现状及井下生产布局和采掘工作面情况，针对水害、火灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸、顶板冒顶、提升运输机械事故、火工品安全管理等各项工作，经现场检查和查阅图纸、资料，各类重大安全风险管控措施落实情况与管控效果如下：（一）瓦斯风险管控措施落实情况与管控效果分析1、管控措施落实情况（1）矿井“一通三防”机构、人员设置齐全。（2）通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足，采掘工作面、采区变电所等硐室独立通风，无不合理的串联通风和扩散通风。（3）掘进工作面局部通风机实行双风机、双电源、自动切换，风筒接设到位，风量充足。（4）严格瓦斯检查制度，每月编制瓦斯检查计划、绘制瓦斯巡回路线图，瓦检员认真检查、汇报、填写瓦斯记录，无空班漏检、弄虚作假行为。（5）矿领导、区队长、技术人员、班组长等人员下井必须按规定携带便携式瓦检仪。（6）能够加强火源、放炮和电气防爆管理，杜绝引爆火源。（7）能够加强瓦斯监测管理。确保监控系统功能健全、正常运行，各类传感器安装位置、数量、报警值、断电值准确，定期标校，保证动作灵敏、系统可靠。2、管控效果分析11207回采工作面及其他作业地点和巷道硐室，都没有发生过瓦斯积聚或超限现象，管控措施有效，效果符合预期要求。3、改进措施（1）加强通风管理，保证通风设施构筑达标，通风系统稳定，风量充足。（2）加强瓦检员管理，保证检查巡视到位，杜绝脱岗、假检、岗位睡觉等违纪行为。（3）定期对采掘工作面进行瓦斯电闭锁、风电闭锁装置试验。（4）应及时对井下甲烷传感器进行标校。（二）煤尘风险管控措施落实情况与管控效果分析1、管控措施落实情况。（1）矿井防尘机构、人员设置齐全。（2）防尘洒水系统健全，管路铺设到采掘工作面。（3）采掘工作面能够严格执行和落实综合防尘措施。采煤机、掘进机作业时打开喷雾降尘，转载喷雾、净化通风设施齐全完好，正确使用。（4）运输系统各转载点、煤仓下口放煤眼喷雾设施齐全完好，正确使用。（5）严格执行粉尘清洗制度，定期清洗巷道积尘。（6）能够加强对各产尘点的粉尘检测和检查。2、管控效果分析。煤尘治理到位，煤尘浓度在允许范围之内，各地点无煤尘堆积超限现象，管控效果符合预期要求。3、改进措施（1）定期进行巷道粉尘冲洗工作，作好记录，规范管理。（2）各类喷雾装置、风流净化水幕等要保持完好，正确使用。（3）加强采煤机、掘进机内喷雾管理，保证完好。（三）水灾风险管控措施落实情况与管控效果分析1、管控措施落实情况。（1）矿井防治水机构、人员设置齐全。（2）防治水制度健全，探放水设备、抢险救灾设备和物资齐全。（3）矿井排水系统健全，设备设施齐全，满足矿井排水需要，对水仓、水沟定期清淤，保证畅通。（5）地测人员掌握矿井水文地质和老空积水情况。（6）探放水前进行专项设计，确认积水量，钻孔数量。探放水作业由探水队施工，形成排水系统后再放水，放水时能够做好水量测定，经确认后结束探放水作业。2、管控效果分析。矿井无水患，管控效果符合预期要求。3、改进措施。（1）及时清理大巷排水沟、主副水仓清淤。（2）加强井下排水管路、主排水泵检查维护，加强临时水仓管理。（3）加强采掘面水害预测预报工作。（4）探水钻机数量少，及时购置加强探放水工作。（四）火灾风险管控措施落实情况与管控效果分析1、管控措施落实情况。（1）人员设置齐全、制度健全，抢险救灾设备和物资齐全。（2）矿井消防供水管路系统健全，灭火器、沙箱满足灾变需要，管路接设到采掘工作面。（3）采掘工作面《作业规程》有专门防灭火措施，能够严格执行和落实。（4）通风设施构筑位置合理，对风路上无用的设施能够及时拆除，减少局部通风阻力。（5）密闭管理符合规定。永久性密闭采用不燃性材料建筑，密闭前支护完好，定期检查维护，建立档案管理。2、管控效果分析。矿井无火灾隐患，管控效果符合预期要求。3、改进措施（1）严格控制井下火电焊，凡是能升井焊修的零部件一律升井。（2）加强对井下电缆、电气设备检查，防止发生火灾。（3）定期进行防火门检查、对消防材料进行检查等做好矿井防灭火检查工作，做好相关记录。（4）加强采空区监测，防治遗煤自燃。（五）顶板风险管控措施落实情况与管控效果分析1、管控措施落实情况。（1）顶板管理制度、机构、技术及管理人员健全。（2）巷道支护方式、方法、技术参数合理，支护强度可靠。（3）采煤工作面超前支护不小于20米，掘进工作面永久支护到迎头，按规定使用临时支护，最大最小控顶距符合规定。（4）巷道维修及时,检查巡视到位，对井下各条巷道做到按规定和要求进行顶板观测。2、管控效果分析。巷道支护可靠，没有发生过冒顶现象，管控效果符合预期要求。3、改进措施。（1）严格执行敲帮问顶制度。（2）掘进工作面使用好临时支护，严禁空顶作业。（3）进一步做好工作面及巷道压力观测工作。（4）加强回采工作面超前支护管理。（5）工作面初采初放要编制措施学习经审批后执行。（六）提升运输系统风险管控措施落实情况与管控效果分析1、管控措施落实情况。（1）提升运输管理制度健全，图纸资料齐全、真实准确。（2）皮带输送机、刮板输送机的日常检修维护到位，设备完好，安全运行，无带病运行现象；各类保护装置设施齐全，试验灵敏可靠，保持完好，正常使用。（3）辅助运输能够严格按核算的载荷提升物料，无超载运行现象。（5）作业人员能够按操作流程和标准操作。（6）井下所有无轨胶轮车防护设施安设齐全，定期维护，保持完善，正常使用。（7）机电设备采购、使用、管理必须符合相关规定，无使用非安标产品及国家明令淘汰的产品行为。2、管控效果分析。提升运输设备检修维护到位，安全运行，没有发生过提升运输事故或险情，管控效果符合预期要求。3、改进措施。（1）做好胶带机、刮板机检修维护工作，定期检查胶带、托辊情况。（2）加强无轨胶轮车下井检查管理，保证车辆安全。（3）加强对胶轮车司机安全教育，提高安全意识。（4）皮带转载点落煤应及时清理。（七）火工品风险管控措施落实情况与管控效果分析目前我矿不涉及使用火工品。四、12月份安全风险管控重点及责任分工针对以往重大安全风险管控措施落实情况和管控效果分析，结合当前安全生产实际，本月安全风险管控重点仍然以瓦斯、火工品使用管理、水、火、煤尘、顶板、提升运输系统风险管控为主，具体责任分工与方案如下：1、瓦斯风险管控方面。由通风矿长张维才负责，相关区队负责具体执行。必须保证通风系统合理，风量充足；监测监控系统正常运行，做到动作灵敏，报警断电可靠；瓦斯检查到位，严禁瓦斯超限作业。2、煤尘风险管控方面由通风矿长张维才负责，相关区队负责具体执行。加强洗尘、健全洒水系统，对洗尘设备加强维护，严格落实综合防尘措施，杜绝煤尘事故。3、水灾风险管控方面由总工程师张忠学负责，生产技术科具体组织，相关区队负责具体执行。保证防治水及防汛物资储备，做好排水管路维护，严格落实防治水制度，杜绝水害事故。4、火灾风险管控方面由机电矿长王永林负责，相关区队负责具体执行。加强火电焊管理，严格落实防灭火措施，杜绝矿井火灾。5、顶板风险管控方面由生产矿长陈秉义负责，生产技术科具体组织，相关区队负责具体执行。加强巷道设计管理，保证支护可靠，认真执行顶板观测和敲帮问顶制度，加强顶板巡查，杜绝顶板事故。6、提升运输系统风险管理方面由机电矿长王永林负责，机电科具体组织，机运队及相关区队负责具体执行。必须保证提升运输设备、输送带按规定检修、检测，保护装置齐全，严禁超载运行和使用非安标产品，杜绝提升运输事故。