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嘉得隆科技股份有限公司文件修改记录文件编号文件名称程序书窗体编号修改叙述修订日期修改页次修订单位修订者修订后版次B-00-003内部品质稽核程序92.03.2913/40管委会陈政廷第二版B-20-001文件与资料管制程序92.03.2917/40管委会陈政廷第二版B-50-002图面技术资料管制程序92.03.2920/40管委会陈政廷第二版B-50-008不合格品管制程序92.03.2932/40管委会陈政廷第二版B-50-009矫正与预防措施程序92.03.2933/40管委会陈政廷第二版B-50-010品质记录管制程序92.03.2935/40管委会陈政廷第二版B-10-004客户抱怨处理程序92.03.2940/40管委会陈政廷第二版文件编号B-00-000制订部门管委会版本第二版文件名称程序书制订日期92.03.29备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷0/41嘉得隆科技股份有限公司目录文件排序文件编号文件名称版次1B-00-001管理责任程序第一版2B-00-002管理审查程序第一版3B-40-001制程管制程序第一版4B-40-002机器设备保养管理程序第一版5B-40-003检验与测试状况识别程序第一版6B-30-001产品搬运管制程序第一版7B-60-001教育训练程序第一版8B-50-001检验、量测与试验设备校正程序第一版9B-00-003内部品质稽核程序第二版10B-30-002采购管理程序第一版11B-30-003供货商管理程序第一版12B-10-004客户抱怨处理程序第一版13B-20-001文件与资料管制程序第二版14B-50-002图面、技术、资料管制程序第二版15B-30-005生产管制程序第一版16B-50-003进料管制程序第一版17B-30-006原物料领用／退料管制程序第一版18B-30-007产品储存管制程序第一版19B-50-004产品包装与交货管制程序第一版20B-50-005统计技术管理程序第一版21B-00-005品质系统程序第一版22B-50-006产品鉴别与追溯程序第一版23B-50-007成品入库检验作业程序第一版24B-50-008不合格品管制程序第二版25B-50-009矫正与预防措施程序第二版26B-50-010品质记录管制程序第二版文件编号目录制订部门管委会版本第一版文件名称程序书目录制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷1/4127B-10-001合约审查程序第一版28B-10-002退货处理程序第一版29B-50-011工程变更管制程序第一版30B-10-003客户满意管理程序第二版黑色－－表示需完全依程序书作业蓝色－－表示小部份需依程序书作业红色－－表示昆山厂程序书排除在外2/41嘉得隆科技股份有限公司管理责任程序1.目的：确保本公司产品生产、检验、销售、服务等作业程序与ISO-9001标准规定之维护，执行及持续之适用性。2.范围：本公司与品质系统有关之各阶层部门及负有管理、验证工作之所有人员。3.管理代表之指派与权责：3.1.本公司管理代表经由总经理指派由品保部门主管担任之(含昆山厂)。4.管理代表权责：4.1.确保公司所建立的品制度等相关程序能有效的持续运作。4.2.将品质制度实施成果和任何有待改善事项的需求，直接对总统理报告。4.3.在公司内宣达对品质政策、目标、顾客要求、法令要求的重要，并确保全员瞭解。5.作业内容：5.1.品质政策：创新价值、客户满意。5.2.品质目标：年度结束前由总经理订定下年度品质目标，各单位部门必须全力配合达成。5.3.品质规划：公司订定年度品质目标后，相关单位即应着手展开规划单位品质计画，达成品质目标。6.品管组织与权责：6.1.组织：6.2.权责：1.进料检验(IQC)：◆进料品质管制方案及程序之判定。◆进料物品依检验标准做检验动作。◆进料品质问题之稽核与回馈。2.制程检验(IPQC)：◆内部品质稽核。◆品质异常登录、分析与追查，并反应给生产相关主管。文件编号B-00-001制订部门管委会版本第一版文件名称管理责任程序制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷品保部进料检验制程检验出货前检验◆检验人员依据检验规范指定项目进行巡回检验与首件检查作业。3.出货前检验(OQC)：◆依客户要求之AQL作检验动作。◆品质异常之统计与整理。◆顾客抱怨分析与处理。3/414/41嘉得隆科技股份有限公司管理审查程序（壹）目的：确保本公司品质系统之运作，能持续及有效，故于定期对品质系统实施检讨。（贰）范围：凡与本公司品系统运作相关之部门皆纳入审查范围。（参）权责：(一)管理审查会议主持：(副)总经理(二)管理审查会议召集：管理代表(三)管理审查小组成员：(副)总经理、管理代表及各部门主管（肆）内容：(一)管理代表每年定期于每年五月底前，召开管理审查会议。(二)管理审查会议前由管理代表召集各相关部门主管以上人员参与，由总经理主持，根据会议检讨缺失并提出改善，对于严重之『不符合事项』应由发生单位提出项目改善报告，且由管理代表负责追踪考核至改善完成为止。(三)管理审查会议亦针对各部门所提出之品质系统运作之各项建议做出决议，并由相关部门负责办理，且于下次会议中由负责实施单位提出执行结果。(四)管理审查会议所决议之执行方案，若执行过程中有发生困难应立即将执行问题点反应给管理代表。管理代表得视状况召开会议解决之。(五)管理审查时，各单位应提供以下项目检讨资料包括：1顾客反映信息，如抱怨、满意度、服务信息…等要求，由业务单位提供。2各项流程绩效符合度及产品符合度，如产品品质目标达标率由品保提供、生产单位提供产量达标率及生产良品率、生管提供排单达标率及交期达标率、仓管提供主要物料库存周转率。3矫正及预防措施实施结果底状况。4以往会议决议事项执行结果追踪。5内外经营环境是否改变？且影响品质管理系统者，如组织变动、产品变更、经济情势改变、顾客需求改变、政府政策变更、法令变更…等信息。6任何改善提议及持续改善实施结果或状况。(六)管理审查须有的决议1.品质管理系统持续改善。2.产品上为满足顾客需求所做的改善。3.人力资源、软硬体设施／设备及工作环境的持续改善。(七)管理审查会议记录，必须保存至少一年。（伍）相关资料／文件：(一)内部品质稽核程序。文件编号B-00-002制订部门管委会版本第一版文件名称管理审查程序制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查张国清制作陈政廷5/41嘉得隆科技股份有限公司制程管制程序（壹）目的：建立公司各类产品之制程均在既定之管制条件下进行，防止不良现象持续发生，确保品质的一致性，达成品质控制稳定的目的。（贰）范围：本程序适用于产品生产过程管制。（参）定义：(一)首件检查：针对每日每批生产开始之首件产品，所做之品质检查。(二)巡回检验：IPQC人员于规定生产时间频率，实施抽样检查，以判断制程状况是否正常。（肆）内容：(一)生产作业流程：1.依各生产作业标准书执行。(二)制程管制作业：1.IPQC人员依据检验规范指定项目进行巡回检验及首件检查作业。2.作业员发现异常如无法自行处理，应立即反应给组长或主管处理。3.异常处理之后再生产，必须由IPQC实施首件检验。4.相关人员于次日汇整制程检验日报，呈核单位主管，以判断品质不良率。5.作业人员于次日前，填写生产日志呈报单位主管审核。(三)制程异常管制：1.制程上由IPQC人员或作业者检查出之不合格品，依『不合格管制程序』实施。2.制程上由IPQC人员或作业者发现之重大缺点，应立即通知生产组长实施停线措施，并填写品质异常处理单待相关单位提出改善对策排除异常后，须经品保确认品质后方可计继续使用。(四)成品检验1.品保依『检验规范』进行检验。2.成品最终检验如有不符合规格情况，依据『不合格品管制程序』实施。3.若成品在检验时有发生，如标准不明确或品质认定有争议时，由厂长集相关部门主管共同研商处理，必要时须向客户请示。(五)设备保养1.生产设备维修保养依『机器设备保养管理程序』执行并记录。文件编号B-40-001制订部门制造部版本第一版文件名称制程管制程序制订日期92.01.12备注核准杨庆隆审查张国清制作曹瑞龙6/41嘉得隆科技股份有限公司机器设备保养管理程序（壹）目的：为确保机器设备之精密度符合要求，及经常保持正常状态，以提高产品品质及生产力，使致于机器设备能事前之保养重于事后故障维修。（贰）范围：本公司所属生产线上所有机器设备之维护与保养均适用之。（参）权责：(一)日常保养：生产单位执行。(二)年度保养、故障维修：专业人员及单位主管。（肆）作业内容：(一)日常保养：各生产所属设备，由生产单位指定专人负责每日保养。(二)日常保养人员权责：1.依照正常之操作程序使用设备2.每日工作前之检查：◆将机台内尘埃、污物擦拭干净。◆不必要之物品工具，不得置于机器上，机台必须保持整洁。◆各部机器润滑部份是否有足够润滑。3.工作中：◆不得超越设备性能范围。◆因故障而停机时，必须将电源或气压切断，以确保机器及人员安全。◆注意运转情况，有否异常声音、振动、松动等情况。◆轴承或滑动面有无异常现象。◆油路系统畅通与否，有无漏油现象。◆注意加工物之良劣，以决定是否停机。◆发现不良情形立即向主管报告。4.工作后：◆擦拭机器，清洁机器周围地面。◆检视机器各部是否正常。◆工具及附件应保存干净，并置于固定位置。◆擦拭滑动面，干净后并稍注机油防锈。(三)每周固定休假前一天作机器保养，由该机负责人员实施保养并记录之。(四)生产单位主管应不定期稽核日常保养之执行情形。(五)年度保养：依机器保养周期，作年度机器定期保养，检查机器是否正常；保养后并须于机器保修记录上记载之。1.年度保养由生产单位技术人员或仰赖厂外专业技师每年执行一次。2.保养人员权责：机器之整修、换油、电路系统等影响机台运作的事项须特别加强保养。文件编号B-40-002制订部门制造部版本第一版文件名称机器设备保养管理程序制订日期92.02.12备注核准杨庆隆审查张国清制作曹瑞龙7/41(六)机器设备预防保养之异常处理：1.生产单位各组实施保养检查时，若发现异常时得自行修复，若无法修复时，必须呈报主管，并填写机器设备维修单，请求支持修复。2.机器故障修复后，应将修复结果记录于机器设备维修单，同时在机器设备维修记录表内记录之。3.厂内无法修复时须向主管报告并外送修复或请厂外专业厂商到厂修复或其它处置方式，修复后给予验收并记录于机器设备维修单及机器设备维修记录表。4.若机器故障无法修复时，得申请报废处理。(七)机器设备若故障时得挂暂停使用储放于规定区域以示区别。(八)有关机器设备预防保养之记录资料，依据品质记录管理程序规定保存之。（伍）相关资料／文件：(一)品质记录管理程序。8/41嘉得隆科技股份有限公司检验与测试状况识别程序（壹）目的：将合格与不合格品分别以明确、识别、标示，以确保唯有经过检验与测试合格之产品方可分发使用或装置。（贰）范围：制品从生产检验，交货至客户手中整个过程均适用之。（参）权责：各相关责任部门。（肆）作业内容：(一)原物料1.进料检验，(二)原物料如由客户提供则列为免验，置于免验区。(三)外包加工之半成品入厂时贴示「识别卷标」于该批产品外包装盒上，并填写「数量、机种、日期」并签章，置于「待验区」由品管人员检验。(四)不良品须贴示「不良卷标」标示于不良点上并置于红色篮子。(五)于置程中之产品应以黄、蓝色篮子放置，并标示内容以利区分。(六)良品则贴示良品(绿色卷标)，以蓝色篮子放置。（伍）有关资料／文件：(一)进料检验管制程序。(二)制程管制程序。(三)不合格品管制程序。文件编号B-40-003制订部门制造部版本第一版文件名称检验与测试状况识别程序制订日期92.02.12备注核准张国清审查陈政廷制作黄琬洁9/41嘉得隆科技股份有限公司产品搬运管制程序（壹）目的：为使本公司在搬运上能适当的管理，以降低产品于搬运过程不当，所造成的损失。（贰）范围：凡本公司之物料、半成品、成品之搬运过程均属之。（参）权责：(一)