中国电信广东公司采购实施管理办法(修订)

中国电信广东公司采购实施管理办法－2012年-1-中国电信广东公司采购实施管理办法（修订）2012年5月中国电信广东公司采购实施管理办法－2012年-2-目录第一章总则.......................................................3第二章职责分工...................................................3第一节需求管理.................................................3第二节采购实施分工.............................................4第三节采购小组.................................................5第三章采购分类及适用范畴.........................................7第四章采购方式管理...............................................9第一节招标采购.................................................9第二节询价采购................................................16第三节定向谈判................................................18第五章采购需求管理..............................................20第一节需求分类................................................20第二节需求填报................................................23第三节需求的供应..............................................26第六章采购流程管理..............................................27第一节采购需求发起及审批......................................27第二节采购实施方案制定及审批..................................28第三节采购执行及结果审批......................................30第四节合同签订及资料移交......................................31第五节订单创建及履约管控......................................32第六节紧急采购流程............................................34第七章采购文件管理..............................................34第一节采购文件示范文本管理....................................34第二节采购文件归档管理........................................35第八章附则......................................................36中国电信广东公司采购实施管理办法－2012年-3-第一章总则第一条为规范采购实施管理，提高采购效率，降低采购成本，根据国家相关法律法规、中国电信集团公司有关规定和《中国电信广东公司采购管理办法》，制定本办法。第二条本办法所涉及的采购管理范围涵盖除财务费用与人工成本外的所有采购行为。招待费、会议费、差旅费、水电费、车辆费、邮电费和小额零星物资等即时清结的交易（各方当场履行完毕且不涉及后续权利义务的交易），按财务有关规定凭合法票据向单位财务部门报账。属于客户代建工程范畴的采购项目，可根据客户需求的特殊性，参照本办法，选择满足客户要求的设备或产品。第三条本办法适用于中国电信股份有限公司广东分公司，中国电信集团公司、中国电信股份有限公司授权管理的广东省内各级分支机构、控股子公司，中国电信集团广东省电信公司及其分支机构、控股子公司（包括广东省电信实业集团公司）。第二章职责分工第一节需求管理第四条采购需求的管理涉及采购需求专业管理部门及采购需求提出部门。根据采购需求类别不同，采购需求专业管理部门及采购需求提出部门分工见附件一《广东公司采购需求及采购实施管理职责划分》。（一）采购需求提出部门是指项目管理或预算执行的责任单位或物资及服务的使用单位，其主要职责是：中国电信广东公司采购实施管理办法－2012年-4-1、作为项目管理或预算执行的责任单位或物资及服务的使用单位，负责制订本单位需求计划；2、负责提出采购需求，并提供采购依据、数量及供货地点要求；3、参与所提需求涉及的供应商认证及采购实施，协助审核技术标准、质量及服务规范、评审方案；4、负责组织到货物资接收、服务确认，协助盘活库存积压物资。（二）采购需求专业管理部门指负责对所辖专业下需求的管理部门。采购需求专业管理部门主要职责是：1、负责组织制订需采购物资、服务的技术标准、质量及服务规范、适用场景、范围等要求；2、负责汇总并审核所辖专业的需求计划；3、负责在供应商认证及采购实施中对技术标准、质量及服务规范、评审方案进行审核把关。第二节采购实施分工第五条采购实施部门全省物资类采购项目的采购实施部门是省公司采购部。省公司、市分公司以招标方式采购的服务类采购项目，采购实施部门分别是省公司采购部及市分公司采购供应中心，其他服务类采购项目，采购实施部门是需求提出部门或需求专业管理部门。第六条省公司与省研究院、市分公司以及专业公司采购实施具体分工按照《集中采购目录》执行。（一）集团方式一及集团方式二的物质和服务如集团公司中国电信广东公司采购实施管理办法－2012年-5-有采购结果的，直接执行；如集团未组织采购实施，在集团授权下省公司可以组织采购实施；如集团组织了供应商认证，属于非公开招标项目的，省公司在通过集团认证的供应商范围内组织采购实施，属于公开招标项目的，由省公司组织公开招标。（二）省公司方式一的物资和服务由省公司负责采购实施，省研究院、市分公司和专业公司执行省公司采购结果；（三）省公司方式二的服务，如省公司下发了集中采购结果，由省研究院、市分公司和专业公司直接签订采购合同；如省公司组织年度或战略供应商认证并下发框架协议，属于非公开招标项目的，省研究院、市分公司和专业公司应当在通过认证的供应商范围内实施采购，属于公开招标项目的，由省研究院、市分公司和专业公司组织公开招标。（四）省公司方式三的服务由省研究院、市分公司和专业公司组织采购实施。第七条省公司本部的采购实施分工见附件一《广东公司采购需求及采购实施管理职责划分》，省研究院、市分公司和专业公司应参照制定本单位采购实施分工。第三节采购小组第八条采购小组是指为完成具体采购项目，由采购实施部门牵头组织成立的工作小组，具体职责为：（一）制订采购文件（含招标文件）；（二）负责制订评分标准；（三）组织制定标底；（四）负责对供应商诚信、履约能力、产品质量等方面进中国电信广东公司采购实施管理办法－2012年-6-行审核；（五）负责组织采购实施，并完成采购过程文件；（六）编制采购评审报告，提出候选供应商名单；（七）监督招标代理机构依法开展招标活动。第九条采购实施部门应根据项目实际情况提出采购小组组建建议，纳入采购实施方案报批。（一）采购小组组长由采购实施部门经理人员或采购实施部门分管管理层成员（经营班子成员）担任，小组成员从采购实施部门、需求专业管理部门、需求提出部门、使用部门中选取具有相关知识、技术或商务谈判能力的骨干员工担任。对于重大采购项目，法律事务人员应作为小组成员；大宗及以上的采购项目，采购部/采购供应中心、监察部门应派遣人员进行见证。具体要求见附件二《广东公司采购小组人数、成员构成及组长担任要求表》。（二）采购小组实行组长负责制。组长全面负责小组工作的协调、管理及采购具体实施。（三）采用招标采购方式的，由采购小组负责依法组建评标委员会进行评标。第十条采购小组成员参与评审工作时，应遵守以下工作守则：（一）自觉遵守国家有关采购的政策、法规；（二）遵守《中国电信广东公司关于加强依法运营的八条规定》及《中国电信广东公司廉洁从业六条规定》等规章制度；（三）与公司签署《廉洁承诺书》，并自觉履行；中国电信广东公司采购实施管理办法－2012年-7-（四）认真履行职责，客观、公正、公平地参与评审工作；（五）评审工作中不得与供应商串通，弄虚作假，谋取私利；（六）不得泄漏与评审工作有关情况或资料。第三章采购分类及适用范畴第十一条按照采购预算金额划分，采购分为重大采购、大宗采购、小宗采购、小额采购四种类型，具体划分见附件三《广东公司采购金额分类表》。对于不同类别的采购，按公司经济事项审批权限规定进行审批。第十二条按照实施单位的不同，各种类型的采购按照省公司本部、A类分公司、B类分公司三类实行不同的审批权限。A类分公司为广州、深圳、东莞、佛山市分公司；B类分公司为除A类外的其他市分公司。省公司直属中心采购实施权限比照省公司本部部门管理；省研究院（省公司下达的采购预算部分）采购实施权限比照A类分公司管理；专业公司采购实施权限比照B类分公司管理。各单位采购实施权限见附件四《广东公司采购流程审批权限表》。第十三条按照流程划分，采购分为正常采购和紧急采购。紧急采购是应对抢险救灾等特殊情况，允许直接向供应商购买，事后补办正常采购手续的采购模式。第十四条按照采购实施方式划分，采购分为公开招标、邀请招标、询价、定向谈判采购及其他符合国家和行业有关规定的中国电信广东公司采购实施管理办法－2012年-8-其他方式采购。采购实施中应根据产品实际情况及采购方式适用范围选择合适的采购方式。第十五条按照采购对象划分，采购分为物资和服务（以下统称“产品”）两大类。物资分为无线设备、传输设备等十九类物料组；服务分为设计、施工、监理等23类物料组。物料主数据管理包括采购产品的分类管理及支撑系统数据维护，由省公司采购部负责。第十六条根据“供应风险”及“物资价值”，将物资分成“常规物资”、“杠杆物资“、“瓶颈物资”、“战略物资”。采购实施中应掌握采购物资对企业的价值及市场供应环境，实现采购价值的最大化。（一）“常规物资”是指采购金额在总采购中占比相对较低，供应商竞争激烈，供给充分且物料技术含量不高，对主要业务影响较小的物资种类。（二）“杠杆物资”是指采购金额较高，供应市场竞争比较充分，有很多合格供应商可以参加选型，生产工艺简单，对业务影响程度适中的物资种类。（三）“瓶颈物资”是指采购金额不高但是会对业务运营产生影响，市场供给不充分，依赖很少的几个供应商，采购难度大，重新寻源需要消耗较多资源的物资种类。（四）“战略物资”是指采购金额高，技术要求高，且对核心业务影响大，合格供应商不多，市场处于半垄断环境的物资种类。中国电信广东公司采购实施管理办法－2012年-9-第四章采购方式管理第一节招标采购第十七条对符合国家、集团公司规定，达到招标要求的采购项目，必须采用招标采购（包括公开招标和邀请招标）方式。第十八条工程建设项目（含电信枢纽、通信、信息网络等通信建设项目）的勘察、设计、施工（含系统集成）、监理以及与工程建设有关的主要设备（含软件）、材料等的采购，达到下列标准之一的，属于依法必须进行招标的项目：（一）施工（含系统集成）发包单项合同估算价在200万元人民币及以上的；（二）重要设备（含软件）、材料等物资的采购，单项合同估算价在100万元人民币及以上的；（三）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币及以上的；（四）单项合同估算价低于第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元