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序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题7000550440垃圾进场道路、栈桥901、厂区有两个出入口，做到人流、物流分开并保持通畅现场检查未实现分流，本项不得分102、厂区有垃圾车缓冲场地，避免车辆在厂外等候现场检查厂内无垃圾车缓冲场地，本项不得分10★3、进场道路定期清洗，无杂物、油污、恶臭，卸料平台栈桥接缝无渗漏，无影响进场车辆安全的因素现场检查1、进场道路未定期清洗，本项不得分：2、存在较多杂物、油污、恶臭，本项不得分3、存在其他影响车辆安全的因素，视情况404、垃圾进场道路、栈桥满足防雨雪、防滑要求现场检查不满足要求，本项不得分105、有车辆进出场清洗、除臭及消毒设施现场检查不满足要求，本项不得分106、落实环境检测计划，进行定期环境检测查阅记录、报告不满足要求，本项不得分10地磅站501、垃圾计量系统、汽车衡控制系统运行正常1、现场检查；2、查阅缺陷记录、事故报告等1、无定期维护制度、检查/考核记录，本项不得分；2、系统频繁发生故障，无防范对策，本项不得分；3、系统有不符合项，扣本项标准分50%102、汽车横定期校验查台帐、记录未定期对汽车衡进行校验，本项不得分103、进场垃圾量、运输车辆信息统计、存档资料完整查台帐、记录1、进厂垃圾量、运输车辆信息未统计、存档，本项不得分；2、资料不完整，扣本项标准分50%104、地磅本体及其附属原件维护良好，清洁无破损锈蚀，下陷式地磅基坑排水顺畅，无杂物现场检查1、地磅本体及其附属原件破损锈蚀严重，本项不得分；2、下陷式地磅基坑排水不畅、有杂物，扣本项标准分50%；3、地磅本体未及时清理造成散发臭气，扣本项标准分50%20垃圾卸料大厅1101、卸料大厅满足垃圾运输车辆正常运转需要，无堵车现象发生现场检查卸料大厅不能满足垃圾运输车辆正常运转需要，本项不得分102、卸料大厅设置有完善的保洁设施，卸料区有专人保洁，地面无积水、杂物；3、卫生防疫（如防、灭蚊绳等）措施健全并执行良好1、现场检查2、查阅资料1、卫生防疫（如防、灭蚊绳等）措施不健全或执行不到位，效果差，本项不得分；2、未建立清理保洁制度或执行不力，地面积水、杂物较多，扣本项标准分50%106.1生产设施安全评价细则6.1.1垃圾进场、接收、储存与投料设施6.1.1.1垃圾进场、接收及储存设施6.1.1.1.16.1.1.1.26.1.1.1.3第1页，共198页序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题4、卸料大厅地面做反腐处理；无腐蚀、破损、渗水现象；冲洗水、排水设施工作正常、可靠现场检查1、卸料大厅地面未做防腐处理，本项不得分；2、存在腐蚀、破损、渗水现象、扣本项标准分40%；3、卸料大厅冲洗水、排水设施不正常，扣本项标准分30%10★5、卸料门前防撞、防坠落措施齐全有效，指示灯、警示牌及防火、防滑、事故照明等必要安全施舍齐全1、现场检查2、查阅资料1、卸料门前防撞、防坠落措施缺失，本项不得分；2、评价周期内发生车辆及人员落入垃圾池内事故，本项不得分；3、安全标志不齐全，缺少3项以上，扣本项标准分50%；4、车辆卸料时越过限位装置，本项不得406、制定防止危险垃圾进入垃圾池措施1、查阅资料2、现场检查1、评价周期内发生危险垃圾进入垃圾池事件，本项不得分；2、未制定防止危险垃圾进入垃圾池措施，本项不得分107、卸料大厅除臭施舍完善，密封良好，各通道隔离门密封良好，无臭气泄漏到外界，卸料大厅配备除臭设备，除臭折本设备正常1、查阅资料2、现场检查1、卸料大厅除臭措施不完善，密封不好致臭气外泄，本项不得分；2、未配备除臭设备或除臭设备运行不正常，扣本项标准分50℅30垃圾卸料门301、卸料门耐腐蚀、强度高、安全可靠、操作灵活1、现场检查；2、查阅缺陷记录、事故报告等1、卸料门操作异常，本项不得分；2、卸料门存在腐蚀、破损现象，扣本项标准分50%102、卸料门大小、数量满足正常卸料要现场检查因卸料门原因造成堵车，本项不得分103、垃圾停止接受期间，卸料门关闭正常，密封效果良好，无臭气外泄现场检查1、垃圾停止接收期间，卸料门未正常关闭，本项不得分；2、密封效果差、卸料大厅有强烈臭味（即超过恶臭强度4级），扣本项标准50%10垃圾池1601、垃圾池有效容积满足正常运行需要1、现场检查2、查阅资料垃圾池容积不足影响焚烧线正常运行，不项不得分106.1.1.1.56.1.1.1.36.1.1.1.4第2页，共198页序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题★2、垃圾池保持微负压运行，一次风风口滤网定期清理，保持清洁；事故通风系统在备用状态下无臭气泄漏，臭气处理设施完善齐全，运行正常；3、卫生防疫（如防、灭蚊绳等）措施健全并执行良好1、查阅资料2、现场检查1、未能实现垃圾池微负压运行，本项不得分；2、无停炉期间恶臭控制应急措施，本项不得分；3、卫生防疫（如防、灭蚊绳等）措施不健全或执行不到位，效果差，本项不得分；4、垃圾池恶臭隔离措施不健全，扣本项标准分50%；5、垃圾池壁有渗漏，扣本项标准分50%404、垃圾池渗沥液收集与输送设施完善并运行良好，防渗、防腐良好，无严重积水，无危及安全运行的隐患1、现场检查；2、查阅缺陷记录及运行日志1、未采取防渗、防腐措施，不想不得分；2、垃圾池有严重积水，扣本项标准分50%10★5、人员进入垃圾池和附近构筑物作业前，进行有毒有害气体验侧，并采取有效安全措施查阅记录进入垃圾池作业未进行安全测量，或未采取有效安全措施，本项不得分；406、垃圾池防自燃、防沼气爆炸、防火措施齐全，照明、事故通风、消防措施齐全，处于良好可用状态1、现场检查2、查阅资料1、评价周期内垃圾池内发生爆炸、着火事故，本项不得分；2、垃圾池事故通风、消防、防火、照明等安全措施不符合要求，1项扣本项标准分50%207、垃圾池进料平台及垃圾池周边防人员跌落防护措施完善1、现场检查2、查阅资料1、评价周期内发生人员跌入垃圾池事件，本项不得分；2、无防护，本项不得分；3、措施不完善，扣本项标准分50%208、全厂停炉期间垃圾池恶臭控制应急措施健全，设施完善，运行良好1、现场检查2、查阅资料1、无应急除臭设施，本项不得分；2、施舍运行不正常，扣本项标准分50%20垃圾投料设备701、垃圾抓斗起重机运行正常，有备用抓斗1、现场检查；2、查阅运行日志；3、查阅检修记录1、垃圾抓斗起重机运行不正常，本项不得分；2、评价周期内发生因垃圾抓斗起重机故障导致焚烧线停运或降低出力，本项不得分;3、抓斗无备用，扣本项标准分50%102、垃圾抓斗起重机制动、大、小车行程限制器、防撞器、钢丝绳、抓瓣、液压系统等正常，无影响安全运行的缺陷1、垃圾抓斗起重机技术登记薄；2、现场检查垃圾抓斗起重机存在缺陷，1项扣本项标准分30%206.1.1.1.56.1.1.2第3页，共198页序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题3、垃圾抓斗起重机控制室玻璃清洁、视线好、通道及构筑物密封通风良好、整洁无异味现场检查控制室存在卫生差、异味明显、玻璃脏、视线差等现象，1项扣标准分50%204、垃圾抓斗起重机按规定进行特种设备注册并定期检查，操作人员持证上岗并定期审检查检验报告未按规定进行起重设备注册或未定期检验，作业人员未取证或未定期审核，本项不得分206.1.1.3技术管理406.1.1.3.1卸料门、卸料大厅和垃圾抓斗起重机设备运行规程内容齐全，审批程序完善并有效执行查阅运行规程和运行日志1、无运行规程，本项不得分；2、内容不完善，扣本项标准分50%;3、未认真执行规程扣本项标准分30%106.1.1.3.2各种设备维护、保养制度健全，检修工艺规程齐全、完善，并有效执行查阅检修规程、制定、记录1、无检修工艺规程、维护和保养制度或未按制度执行，本项不得分；2、内容不齐全不完善，扣本项标准分50%106.1.1.3.31、反事故措施内容完善；2、设计、施工验收等材料齐全查阅记录1、反事故措施内容不完善，1项扣本项标准分50%；2、设计、施工验收等材料不齐全，本项不得分106.1.1.3.4检修计划、检修记录、缺陷记录、设备台帐等齐全查阅资料资料不齐全，1项扣本项标准分30%106.1.2垃圾焚烧锅炉14506.1.2.1焚烧炉运行工况670焚烧炉温度60★1、炉膛温度达到850℃，烟气停留时间不低于2秒1、现场检查；2、查看相关运行数据记录；3、查阅设计规范不满足要求，本项不得分402、建立防止炉膛温度低于850℃，烟气停留时间低于2秒的预防措施，严格执行查阅相关资料1、未建立预防措施，本项不得分；2、措施未严格执行，本项不得分；20炉膛负压控制301、焚烧炉炉膛微负压运行，压力在规定范围内1、现场检查；2、查看运行数据记录；3、查阅运行日志和制度1、统计资料不全，扣本项标准分20%～50%；2、炉膛负压超限，1次扣本项标准分20%206.1.1.26.1.2.1.16.1.2.1.2第4页，共198页序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题2、建立防止炉膛压力超限运行的措施，严格执行查阅相关资料1、未建立预防措施，本项不得分；2、措施未严格执行，本项不得分；10炉渣热灼减率301、单炉处理量200t/d及以上的焚烧炉，炉渣灼减率不大于3%；单炉处理量；200t/d以下的焚烧炉炉渣灼减率不大于5%1、现场检查；2、查看相关运行数据记录3、查阅设计规范不满足要求，本项不得分202、建立防止焚烧炉灼减率超标的预防措施，严格执行查阅相关资料1、未建立预防措施，本项不得分；2、措施未严格执行，本项不得分；10烟气含氧量20余热锅炉出口烟气含氧量大于6%,烟囱无冒白烟现象1、现场检查；2、查看相关运行数据记录3、查阅设计规范不满足要求，本项不得分20汽包水位控制801、按规定设置两种不同原理的水位检测装置，汽包就地和远传水位表定期校对，并做好记录1、现场检查；2、查运行日志3、查阅设计规范；4、查实验记录1、未设置两种不同原理的水位监测装着，本项不得分；2、未按规定定期校对，扣本项标准分50%；3、记录不齐全，不准确，扣本项标准分20%202、建立防止锅炉汽包满水和缺水事故措施，并落实查阅相关资料1、未建立防止锅炉满水和缺水事故措施，本项不得分；2、措施不全面、不具体，扣本项标准分153、汽包水位无超限运行情况1、现场检查；2、查运行日志3、查看相关运行数据记录评价周期内汽包水位运行超限一次，扣本项标准分20%154、汽包就地水位计正常投入使用，水位计液面刻度指示清晰，事故照明良好现场检查1、汽包就地水位计不能正常投入使用，本项不得分；2、就地水位表只是不清晰，扣本项标准分50%；3、正常及事故照明不能正常投运，扣本项标准分50%156.1.2.1.56.1.2.1.26.1.2.1.36.1.2.1.4第5页，共198页序号评价项目查证方法评分标准及评分办法评分分值查评得分整改措施扣分原因及存在问题5、汽包就地水位远程监视（闭路电视）装置正常现场检查汽包就低水位远程监视（闭路电视）装置不正常，本项不得分15锅炉安全阀60★1、安装位置及排放量符合要求，动作正确可靠，无泄漏和影响安全的隐患1、查锅炉技术登记薄；2、查检修台帐3、现场检查；1、未建立技术登记薄，本项不得分；2、存在排放量不满足要求、动作不正确等重大安全隐患，本项不得分402、汽包、饱和蒸汽及过热蒸汽安全阀定期校验、阀门动作之正常1、查锅炉技术登记薄；2、查定期校验记录1、为定期检验，本项不得分；2、校验项目不全，记录不完整，扣本项标准分50%20压力容器401、锅炉压力容器无危及安全运行的缺陷和隐患1、查压力容器登记薄；2、查检修台帐；3、现场检查1、存在重大隐患，本项不得分；2、无有效使用证，本项不得分202、锅炉压力容器按规定定期检验1、查压力容器技术登记薄；2、查压力容器监督定期检验记录1、为定期检验，本项不得分