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二道江发电公司内部审核检查表编号：JDGF.JL-21-02受审核部门设备部负责人序号手册条款审核方法、内容审核记录结果(Y/N)Q4.2.3;4.2.45.4.1;6.37.5.1;7.5.3;8.2.3;8.3;8.4;8.5E4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1;S4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1●查主要实施哪些程序文件，要素是否已展开，并进行了实施？●查第三层次文件清单，内容是否齐全、版本是否有效？●查三份文件的编制、审批情况（可以从收、发文登记中找出最近的文件）。●查记录清单，是否完整、齐全？●查管理方针是否进行传达，职工对公司管理方针是否理解？●查生产、安全目标、指标是否有考核、评价办法、记录；（明确由谁评价：计划、实施、检查）；●查设备台帐及设备的技术档案资料是否齐全;●查设备检修、维修计划是否符合；●查是否建立设备维护档案；●查缺陷记录/消缺记录等；●查机械安全操作：机械安装方案，机械操作标准，是否有操作交底，设备防护装置，大型设备周围平台、栏杆、通道，卷扬机、钢丝绳，木工机械防护等；●查施工操作（口、边、道、架）的刚度、宽度、高度是否按规定（方案、交底、培训）；●查看危险源、环境因素识别及评价表，重大危险源、环境因素是否经过了评审组的评审？采取了哪些措施？是否贯彻到了管理人员及班组人员？●劳动保护用品：劳动保护用品的发放、使用；●查安全生产活动方案，安全性评价、劳动保护三份文件相关资料；第1页续表序号手册条款审核方法、内容审核记录结果(Y/N)●查各专业规程是否齐全、有效现场可抽查核对；●查扬尘、粉尘排放如何处理、噪声排放，有无隔声装置；●查施工垃圾堆放有无标识、有毒、有害如何处理？（如：落地灰、废钢料、混凝土、木头、油漆桶、塑料等）●查施工中关键和特殊过程控制记录？实施的监控活动是否符合规定的要求？●查规程、图纸、等文件清单；●查设备检修前、后状态相关报告；●查看环境、职业健康安全目标、指标、方案；●查是否有监视和测量设备台帐、周期检定计划、是否按计划实施检定、是否有检定证书、标识、查维护、保养记录；●查产品标识、状态标识；●查是否建立了特殊工种人员档案，上岗证是否有效；●查是否有本部门职工培训计划、总结；●查各类事故、事件、职业病发生情况记录；●查阅具备相关操作人员、操作规范、有关岗位运行记录。●查看应急预案演练记录等；●查反事故演习记录；●查安全生产规程制度、“两措”计划、危险点分析、控制等相关资料是否齐全、有效；第2页审核组长：日期：审核员：日期：