中通信息服务有限公司项目安全管理办法

第1页共175页中通信息服务有限公司项目安全管理办法第一章总则第一条为建立公司长效的项目安全管控机制，实现对项目各环节安全风险的有效管控，防范项目安全事故的发生，特制定本规定。第二条本管理规定适用于公司所承揽的所有专业项目。第三条项目安全管理过程分为：安全风险识别、安全风险评估、安全风险处置、安全风险管控和安全检查。第二章机构及职责第四条项目经理的职责1.项目经理是工程项目的安全生产第一责任人，对该项目的安全生产工作负直接责任。2.认真组织实施安全技术措施，按合同及安全生产的要求确保安全生产所需的投入，进行安全技术交底，尤其是在采用新技术、新工艺、新设备时应进行详细安全技术交底，并做好签字记录。3.严格遵守公司的安全生产规章制度，不违章指挥，严格落实行车安全措施，不得强令员工冒险作业，发现不安全因素要及时整改，发现重大事故隐患应立即停止施工，并上报有关领导，严禁冒险蛮干，并做好安全事务记录工作。4.严格执行在施工作业过程中的安全措施及注意事项，并负责组织落实到每一个施工环节，认真组织实施安全技术措施，进行安全技术交底；明确施工现场安全员职责。5.组织员工参加生产单位举行的安全教育培训和活动，协助各生产单位领导检查安全生产工作，落实安全隐患整改措施。6.发生工伤事故及时上报，并保护好现场，协助调查处理，落实整改措施。第2页共175页7.根据实际情况改善员工劳动卫生条件，注意员工劳逸结合，保障员工的身体健康和安全，发展生产的同时要顾及安全。第五条生产单位是项目安全管控的实施单位，是项目安全风险管控工作的执行者。第六条公司工程管理部的职责：对工程项目在施工期间的施工现场范围内的日常指导和检查监督。第七条公司安全保卫部门的职责：重点是安全法规、安全操作规范的专项指导和检查监督。第三章项目安全风险评估第八条本规定所述的安全风险是指存在于项目全过程中的人身安全风险和网络安全风险。第九条在设计阶段，设计单位已对项目的安全风险进行了初评估的，项目负责人在复核设计方案时，必须对设计文件中的初评估报告进行审核；设计文件中没有对项目的安全风险进行初评估的，项目负责人在项目启动后，必须对项目的安全风险进行识别和评估。第十条项目部（项目经理）在项目启动后，根据项目实施的组织规模、项目实施所处环境、项目实施可影响的范围，对项目安全风险进行识别和评估。识别和评估办法参见按通信工程安全风险识别与评估指引附件2及项目安全风险评估实施流程附件1。第十一条进行风险评估时，必须形成项目安全风险评估报告。风险评估报告根据附件7：各专业工程安全风险评估省基准及评估工具编制。风险评估报告必须明确项目M类、N类风险评估等级，列明主要风险因素并说明其原因，说明对重大风险因素的勘察辩识情况。第十二条安全风险评估报告中必须有风险处置方案、风险处置计划及责任人。风险处置的原则见附件2：通信工程安全风险处置指引。第十三条风险评估报告由各项目部编制，作为项目的基础资料保存在各施工班组。第3页共175页第四章项目安全风险管控第十四条项目安全风险管控是在项目安全风险评估的基础上，以项目分解的环节为管理单位，运用风险警示沟通机制，警示项目实施人员防范风险，提示项目管理人员管控风险，防范安全事故发生。通过在项目每个安全风险时点实施有效安全管控，实现项目安全的有效管控。第十五条项目的施工阶段由各个施工环节组成，施工环节定义为完成阶段施工目标而实施的一系列施工工序的过程。为精确管控施工环节的风险，施工环节的拆分应符合“单一环节的施工地点是单一的”的基本原则。不同施工地点同时施工的，应拆分为多个独立环节。第十六条本规定所述环节风险是存在于施工环节全过程的人身安全、网络安全风险。第十七条生产单位在理解风险评估报告基础上，结合施工组织和施工环境，制订施工组织方案，应包含WBS作业计划、各环节风险的初评等级、风险应对计划，并负责执行计划；负责在每个施工环节前现场勘查核实风险因素、向监理等有关单位提供环节实施的准确时点和风险信息。第十八条为实施从上向下的主动式的安全管控，生产单位应实施在建工程环节风险信息周报制，将风险信息每周日报公司工程管理部。第十九条根据环节风险信息周报，如当周存在重大风险环节，公司工程管理部应将周报转发至公司主管领导。项目的当前安全风险评级仍为I、II级，项目安全风险监控报告应附入环节风险信息周报内，一并通报。第二十条生产单位在每个施工环节准备施工的2天前，对照风险评估报告或监控报告，勘查现场，核实该环节存在的风险，并将环节施工准确时间、地点和风险信息通知监理等相关单位（如明确为A、B级，必须书面通知）。第二十一条施工现场负责人负责将环节风险警示信息转送全体施工人员。属于A、B级风险必须召集全部施工人员进行现场警示。施工现场负责人向施工人员的警示内容必须详细到具体工序，提醒施工人员注意在具体工序作业时应防范的风险。第二十二条环节风险警示实施逐级上报制度施工现场负责人确立风险等级如为D级，则向项目部（项目经理）报告关第4页共175页键工序的风险警示信息；如确立风险等级为C级，则报告给生产单位的室负责人；如确立风险等级如为B级，则报告给生产单位的室负责人和生产单位（部门）主管领导、公司工程管理部门负责人；如确立风险等级如为A级，则报告给生产单位的室负责人、部门主管领导、公司工程管理部门负责人、公司主管副总、总经理；各等级风险对应警示层级见表：环节风险等级逐级上报层级第一层报送人接收并转报上级接收人A施工现场负责人项目经理生产单位室负责人、主管领导、公司工程管理部门经理、公司分管副总、总经理B施工现场负责人项目经理生产单位室负责人、主管领导、公司工程管理部门经理C施工现场负责人项目经理生产单位室负责人D施工现场负责人项目经理第二十三条符合环节风险A级条件的施工环节，生产单位在实施前必须报监理和项目主管书面批准，方可实施。一般情况下，施工开始前，必须有建设单位随工人员、监理人员到场，否则不能实施。第二十四条符合环节风险A级条件的施工环节，实施时生产单位主管领导要到现场指挥；符合环节风险B级条件的施工环节，实施时生产单位相关室负责人要到现场指挥；符合环节风险C、D级条件的施工环节，实施时生产单位项目经理要到现场指挥。第二十五条在风险环节施工过程中，生产单位应确保施工人员掌握安全生产操作规范，明确风险警示内容和防范措施。第二十六条风险环节的施工完毕，环节风险消除，项目负责人发风险警示报送方式报送风险解除提示。第二十七条风险警示的方式：环节风险警示暂以手机短信方式报送信息；环节风险信息周报可邮件或公文方式通报。环节风险警示短信可采用格式：“*第5页共175页级风险警示：**项目将在**环节，因**原因，风险*高，敬请关注。”；环节风险消除提示短信格式：“**项目在**环节，因环节实施完毕，风险已经消除，多谢关注。”第二十八条施工现场负责人在施工过程中如发现环节风险符合更高一级警示条件的，必须立即通知监理人员，经监理确认后升级风险警示等级，并执行风险等级对应的管理规定。第二十九条生产单位要制作卡片，卡片内容印发环节风险的等级划分条件和警示要求。卡片应发放到每名施工人员手中，并要求随身携带。第五章安全检查第三十条公司设立三级检查制度，即自检、巡检、抽检。（一）自检：工程实施过程中，由项目部实施；（二）巡检：由生产单位根据风险评估报告，检查验证；（三）公司抽检：公司相关部门根据风险评估报告，抽查验证。第三十一条检查的范围及比例：（一）自检的范围及比例：项目组当月在建的所有项目及所有站点；（二）巡检的范围及比例：生产单位对当月在建项目（以任务书编号为准）检查比例要求大于30％，对当月重点项目检查率为100%；（三）抽检的范围及比例：公司每月至少对3个生产单位抽检，范围覆盖生产单位当月实施项目的所有专业（管线、设备、无线、网络、维护等）。第三十二条检查结果的记录和上报：检查过程，采用《项目检查表》)来记录。需要整改的，填写《整改通知单》。检查完毕后，在业务支撑系统中的“项目管理”模块中的对应项目，通过“更新项目信息”功能，在“状态管理”表单中记录。《项目检查表》、《整改通知单》以附件（扫描件）形式上传到系统中。第六章安全考核第三十三条评分按照《安全施工检查评分标准》（附件8：规定执行。第三十四条评定结果的计算方法：评定以高级别的检查结果为最终结果，同第6页共175页级别的多次结果以最终的一次为准。（一）当只有自检结果时，总评结果等于自验结果分值。（二）当工程由生产单位抽检时，总评结果等于抽检结果分值。（三）当工程由公司抽检时，总评结果等于抽验结果分值。（四）发生安全事故，一律得0分。（五）评定结果的计算方法工程安全评定结果80分（含80分）为优良，60-80分（含60分）为合格，60分以下为不合格。第三十五条工程安全考核统计各检查单位每月5日前将生产单位上月检查及考核结果录入EMOSS系统。第七章附则第三十六条本办法自发文之日起实施。公司原有的相关规范性管理文件与本办法有冲突的，以本办法为准。第三十七条本规定由工程管理部负责解释。附件：附件1：项目安全风险评估实施流程附件2：通信工程安全风险识别及评估指引附件3：通信工程安全风险处置指引附件4：网络安全风险损失级别定义附件5：施工环节的风险的等级附件6：通信工程施工安全生产操作细则附件7：各专业工程安全风险评估基准及评估工具（1～5）附件8：安全施工检查评分标准附件9：危险作业施工流程图第7页共175页附件1：施工安全检查流程施工安全检查流程节点ABCD开始安全检查表或报告抽检复验抽检或验收结束（2）报建设单位工程自检存在问题限期整改存在问题限期整改验收汇总质量验收报告整改通知单公司安全检查报告整改通知单第8页共175页附件2：通信工程安全风险识别及评估指引通信工程安全风险识别及评估指引一、风险识别1.人身安全风险（M类风险）是指通信工程实施期间发生的人身伤亡事故，人员死亡、人员受伤的可能性。参照安全事故等级，人身安全风险分为6个损失等级，即M9、M8、M7、M6、M5、M4。2.网络安全风险（N类风险），是通信工程实施期间因项目而发生的网络通信非计划性阻断事故的可能性，具体包含为网间通信、传输网、交换网、数据网、无线网、业务平台、计算机系统、动力与空调系统等通信网络或系统的中断风险。参照网络故障的分级，网络安全风险又分为6个损失等级，即N9、N8、N7、N6、N5、N4。各专业网络阻断风险的损失等级的具体定义见《网络安全风险损失等级定义》二、风险评估1.通信工程安全风险评估的依据风险是在某一特定环境下，在某一特定时间段内，某种损失发生的可能性。风险是由风险因素、风险事故和风险损失等三要素组成。风险的大小取决于三个风险类别风险损失损失等级人身安全风险（M类风险）灾难，多人死亡M9非常严重，一人死亡M8严重，多人重伤M7重大，一人重伤M6中度，多人受轻伤M5引人注目，不利于基本的安全卫生要求M4风险类别网络专业阻断等级损失等级网络安全风险（N类风险）网间通信(G)传输网(T)交换网(S)数据网(D)无线网（W）业务平台(B)计算机系统(C)动力与空调系统(P)A++级N9A+级N8A级N7B级N6C级N5D级N4第9页共175页要素，通信工程安全风险评估的依据来自安全风险的三个要素，分别为：(1)风险因素出现的频繁程度：人员、网络暴露于危险环境的频度越大，次数越多，风险越大。(2)风险事故发生的可能性：人员、网络处于危险环境中，发生安全事故的可能性越大，风险越大。(3)风险损失：风险事故发生导致的事故损失越严重，风险越大。2.通信工程安全风险的量化评估方法(1)作业条件危险性评价法（LEC法）是一种定量的风险评价方法，是用与项目风险有关的三种要素指标值之积来评价系统风险大小的。(2)作业条件危险性评价法的公式是：D=L×E×C。其中L代表风险事故发生的可能性；E代表风险因素出现的频繁程度；C代表风险损失。3.通信工程安全风险量化计算的重要原则为了对风险因素可能导致的多种多样的风险事故进行定量评价，根据下面两个原则确立风险事故等级。(1)最大危险