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广州城建开发装饰有限公司GUANGZHOUCITYCONSTRUCTION&DEVELOPMENTDECORATIONLTD.管理体系程序文件版本：第一版生效日期：拟制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：目录文件控制程序管理评审程序内部审核程序培训程序交流、沟通与协商程序记录管理程序法律、法规获取管理程序监视和测量装置的控制程序环境因素识别程序危险源辩别与风险评价程序运行控制程序——办公工程分包程序与工程有关要求的确定与评审程序施工控制程序—质量施工控制程序——职业健康安全施工控制程序——环保设计控制程序物资管理程序应急准备各响应程序纠正与预防措施控制程序附件1：体系表格广州某装饰有限公司第一版文件控制程序文件编号：QEOHS/C20-011．目的对与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，使所有有关场所都能及时得到所需文件的有效版本，对作废文件做出最适当的处置，防止使用作废文件。2．适用范围适用于本公司的质量、环境与职业健康安全管理体系的文件的管理与控制。3．职责3．1总经理负责批准质量、环境与职业健康安全管理体系的管理手册。3．2管理者代表负责组织质量、环境与职业健康安全管理体系管理手册的编写以及每年度进行评审、修订。3.3技安部负责质量、环境与职业健康安全管理手册及相关程序文件、作业指导书的编写、评审、修订工作及质量、环境与职业健康安全管理体系文件的发放、更新、保管、归档等管理工作。负责各有关部门下发的质量、环境、与职业健康安全管理方面的文件、通知等的审核工作。3．4行政部负责对与公司质量、环境与职业健康安全活动有关的行政文件、外来文件的控制管理工作。3．5公司各部门、各项目部设专人负责对与质量、环境与职业健康安全活动有关的文件的接受、登记、发放、回收、归档等控制管理工作,并负责及时将有关信息传达到相关岗位。4．工作程序4．1文件分类：公司文件共分为六类：4．1．1A类：公司制度性文件。包括质量、环境与职业健康安全管理手册、质量、环境与职业健康安全管理程序文件及作业指导书、公司规章制度。4．1．2B类：公司级行政文件和部门所发的行政文件。包括用于指导各项管理活动的工作文件，如计划、总结、工作指令、通知、对外公函、广州某装饰有限公司第一版文件控制程序文件编号：QEOHS/C20-01请示、报告及合格分承包方名册。4．1．3C类：技术标准及规范。包括国家、行业及地方技术标准、规范、规程和工法；企业技术标准和工法。4．1．4D类：工程项目专用文件。包括施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专项技术方案、作业指导书或技术安全交底、质量、安全问题整改通知单。4．1．5E类：法律法规。包括各级政府制定的法律法规。4．1．6F类：外来文件。包括政府、上级主管部门、顾客来函、供方来函。4．2文件的载体：文件的载体采用电子文档和纸质文档。3．3文件编号方法：4．3．1A类文件编号方法：4．3．1．1三体系手册表示管理手册顺序号分别用01、02、03…表示手册号质量、环境、职业安全卫生广州某装饰有限公司第一版文件控制程序文件编号：QEOHS/C20-01QEOHS/SC-X4．3．1．2三体系程序文件：质量、环境、职业安全卫生表示程序文件共X个程序文件顺序号，分别用01、02、03…表示QEOHS/CXX-XX4．3．1．3作业指导书:“XX”填写指定项目名称的两个汉字简称质量、环境、职业安全卫生表示作业指导书质量、环境、职业安全卫生广州某装饰有限公司第一版文件控制程序文件编号：QEOHS/C20-01顺序号分别用01、02、03…表示XX/QEOHS/ZY-XX4．3．2B类文件编号:行政文件编号执行公司行政部文件编号规定，即：城装字[xxxx]xx号（公司用）城装x字[xxxx]xx号（部门用）由三部分组成，第一部分用阿拉伯数字表示发文年号，第二部分用文字表示发文部门，第三部分用阿拉伯数字表示文件顺序号。4．3．5C类、D类文件不另行编号，C类沿用文件原有编号，D类按工程项目分别收集整理即可。4．4文件包括范围、管理部门和发放范围文件分类表代号文件类别文件范围管理部门发放范围A公司制度性文件公司管理手册、三体系管理手册、三体系程序文件和作业指导书各责任部门公司各部门和各项目部广州某装饰有限公司第一版文件控制程序文件编号：QEOHS/C20-01B行政文件公司级行政文件行政部根据签署意见发放部门及项目行政文件、工作计划、通知。各部门、项目部根据签署意见发放C技术标准、规范国家、行业和地方颁发的技术标准、规范；公司编制的工法、技术标准设计工程部相关部门和项目部D项目专用文件投标文件、工程合同、工程分包合同。设计工程部相关部门及项目部物资采购计划、物资采购合同、项目部项目部项目施工组织设计、项目质量计划、工程图纸、专项技术方案、项目部项目部和所属各部门、分包单位作业指导书或技术交底、质量问题整改通知单项目部工程、质量部门施工作业的分包单位E法律法规国家及地方的法律法规技安部公司各部门F外来文件公司接收的外来文件行政部根据签署意见发放项目接收的外来文件项目部根据签署意见发放4．5文件的签发4.5.1公司级文件应先填写文件签发单再进行核稿签发；其他文件可经相关负责人审核后盖章或负责人签字发放。文件文号的编定按照行政部要求处理。4.5.2文件的发放、接收均应做好记录（记录表格式见行政收发文记录表）。以传真、电子邮件传递的文件应记录时间、接收传真号和电子信箱号。4.5.3文件在批准时应注明发放对象，各类文件的一般发放范围见文件分类表。4.5.4文件的标识为了保证与管理体系有关文件的有效控制，文件发放时由责任部门在文件封面以唯一性编号予以标识，以便于识别和追溯。（注：该编号不是文件文号）4．6文件的生效4．6．1未特别注明时，文件自批准（承认）日起生效。4．6．2文件上注明生效日期的，按该生效日期生效。4．7文件的发放、回收广州某装饰有限公司第一版文件控制程序文件编号：QEOHS/C20-014．7．1发放的范围：质量、环境与职业健康安全管理手册、程序文件的发放范围由技安部规定，其它受控文件发放范围由各部门、项目部规定。确保对重大环境因素的控制及涉及重大危险因素岗位和体系管理承担关键责任的岗位要得到现行有效版本文件。4．7．2发放的方法：质量、环境与职业健康安全管理手册、程序文件以纸质文档的形式发布。其它受控文件由各部门、项目部按相关规定执行。4．7．3公司各部门、各项目部设专人负责文件的收发登记，以确保文件受控和及时准确发放到位，使对质量、环境与职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到并使用相应文件的有效版本。4．7．4文件的收发单位应填写《文件发放登记表》，由收文部门签收；文件的收文部门应填写《文件收文登记表》，以便确认；在内部网上发布的程序文件，可以发出通知，不填写登记表。4．7．5各有关部门下发质量、环境与职业健康安全管理体系方面的文件、通知前应通过技安部经理审核、确认。4．7．6行政部应及时转发与质量、环境与职业健康安全管理活动有关的行政文件和外来文件，并履行收发登记手续规定。4．7．7各有关部门、项目部要填写《受控文件清单》。4．7．8文件换版及作废4．7．8．1当体系文件多次修改或进行大幅度的修改时，体系文件应进行换版。版本号按第一版、第二版依次变化，修订号按阿拉伯数字从1、2、3依次变化。4．7．8．2其它受控文件作废后，由各部门、各项目部专人清理、登记，及时从所有发放或使用场所收回失效和作废文件，经责任领导批准后，填写《文件销毁登记表》，及时销毁，并在《文件发放登记表》“备注”栏内填写“作废”字样。需要换新版时，按4.7.4的规定执行。4．7．8．3需要保留作废文件时，要在《文件发放登记表》“备注”栏内填写“存档”字样。4．7．9文件的复制管理4．7．9．1公司质量、环境与职业健康安全管理手册、程序文件，各部门、各项目部原则上可以书面打印一份，按受控文件管理。4．7．9．2其他受控文件的翻印和复印须经公司原审批权限批准后方可进行。由专人办理，并履行发放、编号手续。4．7．9.3遗失文件的部门应提出申请后补发，破损的文件应重发。广州某装饰有限公司第一版文件控制程序文件编号：QEOHS/C20-014．8文件的修订更改4．8．1文件的修订变更及审核、批准应按4.4原审批权限进行，并由提出更改的部门填写《文件更改审批单》，然后把经主管领导批准后的更改内容报技安部，技安部进行协调，再经管理者代表批准后确定更改。4．8．2其它支持性文件经多次更改，需要换版时由责任部门、项目部负责进行换版。换版后把新文件及时登记并报技安部一份备案。4．8．3文件更改在全部受控版本上进行。4．9文件保管文件应保管在固定场所，便于查阅、借阅，并由专人负责保管。4．10体系文件的评审4．10．1体系文件在运行过程中或在内审和外审时发现不符合，须进行评审。4．10．2每年的管理评审会议，对体系文件的适用性、充分性及有效性进行评审。5．附表文件发放登记表文件收文记录表文件签发单文件更改审批单文件更改通知单文件销毁登记表受控文件清单广州某装饰有限公司第一版管理评审程序文件编号：QEOHS/C20-021.目的广州某装饰有限公司第一版文件控制程序文件编号：QEOHS/C20-01为有效地开展公司管理评审，有效评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系的持续性、充分性和有效性，特制定本程序。2.适用范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的评审。3职责3.1总经理3.1.1主持召开管理评审会议。3.1.2审批管理评审计划和管理评审报告。3.1.3对评审结果和改进体系运行方向性问题的结论及实施结果负责。3.2管理者代表3.2.1组织管理评审输入信息的收集、整理及筹备管理评审会议，负责报告公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，并提出改进意见。3.2.2审核管理评审计划和管理评审报告。3.2.3组织落实管理评审后所提出的纠正、预防和改进措施的落实。3.3技安部3.3.1编写管理评审计划。3.3.2负责管理评审输入信息的收集、整理及会议筹备工作。3.3.3根据会议内容起草管理评审报告。3.3.4负责管理评审后提出的纠正、预防和改进措施的跟踪和验证。3.4各部门3.4.1负责准备、提供本部门业务范围内的管理评审所需资料。3.4.2负责实施管理评审中提出的相关纠正、预防和改进措施。广州某装饰有限公司第一版文件控制程序文件编号：QEOHS/C20-014工作程序4.1管理评审频次4.1.1管理体系评审会议原则每年进行一次。4.1.2如出现以下情况，由公司经理根据实际情况决定增加管理评审的频次。其内容包括：质量、环境和职业健康安全方针、目标、企业性质及组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；质量、环境和职业健康安全的运行出现严重不合格时；发生重大质量、安全和环境事故或用户关于质量、环境和职业健康安全有严重投诉或投诉连续发生时；当法律、法规、标准及其他要求有变化时；市场需求发生重大变化时；其他情况需要时。4.2管理评审计划技安部管理评审会一个月前编制《管理评审计划》。具体内容包括：评审时间、地点、目的、参加部门（人员）、评审内容、各部门评审准备工作内容及要求等，经管理者代表审核，总经理批准后下发相关部门。具体格式见《管理评审计划》。4.3管理评审准备4.3.1管理者代表负责向管理评审会汇报内审和外审的结果，以往管理评审措施跟踪情况，有关管理体系的变更建议。4.3.2技安部向管理评审会议汇报方针、目标和指标以及管理方案完成情况，法律法规遵循情况，工程质量和安全文明施工状况，预防和纠正措施的状况。4.3.3设计工程部负责向管理评审汇报业主的意见和建议。4.3.4其他部门向管理评审会议汇报三体系本部门的运行情况、编写本部门职能范围内体系运行情况及改进建议。广州某装饰有限公司第一版文件控制程序文件编号：QEOHS/C20-014.4管理评审的内容4.4.1指出体系运行中的不符合，管理体系是否有效，指出持续改进的机