1.8质量、安全保证体系

1/161.8质量、安全保证体系1.8.1质量保证体系1.8.1.1创优规划“视精品为合格，视昨天为落后”，一贯是我们的企业精神。本工程是一项前期准备工作，工期紧、施工难度较大。为高速、优质地建设好该工程，维护我局声誉，展示我局施工技术水平，向业主提供满意的工程，制定该工程创优规划。1.8.1.2创优目标本标段工程创优目标是：全面满足业主质量目标，创品牌工程。1.8.1.3创优指标⑴工程质量：确保本标工程达到公路工程“优良”等级。⑵安全工作：无死亡重伤事故；无重大机械事故。1.8.1.4创优措施⑴建立创优领导组织，明确创优责任制。①创优领导组织由项目经理部创优领导小组负责，安全质量监查工程师负责日常事务工作。②各作业队负责人，为该作业的创优负责人，并把创优工作分解到基层作业班组。③各级业务部门要按照责任制及业务范围，对创优活动制定相应措施、实施细则及检查考核标准，并贯彻执行。④项目经理部、各作业队都要绘制创优责任制网络图，并进行张贴，以便在实施中接受上级检查和群众监督。⑵强化创优宣传教育，做好技术培训工作。人事部门要进行安全质量教育和技术培训工作，坚持持证上岗。并组织专题技术讲座，开展TQC基础知识教育。⑶全面加强施工技术管理。①根据创优总目标和年度目标，各部门都要制定季度安全质量实施计划，并按PDCA循环进度展开。②制定全面细致的安全质量保证措施，与工艺技术紧密相连，使每项工程有工艺规程和技术保障，有安全质量保证措施。⑷加强内部监察检查，严格检查制度。①项目经理部创优领导小组专职安全质量检查人员，要督促检查各作业队的安质工作，并做到严格把关，协调服务，项目部设质量安全部，人员配备应满足工作需要，2/16各作业队设专职安全质量检查人员。②各作业队要认真进行分项工程项目检查验评工作，按每月施工项目进度自检和自评，项目经理部由抽查当月的验评项目总数的25%，对未达到验标“优良”的分项工程，予以返工，重新验评，直到达到要求为止，如数据不真实，不得验评。③各级监察、检查人员对违章指挥、违章施工，不遵守工艺细则，有权提出劝阻和警告或处以罚款，对安全质量做出突出贡献的个人和集体，有权提出建议，请示领导给予适当奖励。④所有隐蔽工程未办检查签证的一律不得进行隐蔽。对严重违背安全质量的行为，监察人员有权责令停工，并立即向上一级监察部门报告。⑸大力推行运用新技术、新材料、新工艺、新设备，深入开展QC小组攻关活动，并推广运用先进合理办法。①对技术密集的工程项目，要认真做好实施性施工组织设计，编制详尽的施工工艺及技术措施，拟定攻关课题，积极开展QC小组活动，确保一次施工合格率及优良率达到或超过创优规划所定指标。②确保工程外观质量，混凝土工程做到内实外光，抓紧外侧模板使用材料的研究工作，引进新的模板技术，对水泥品种应使用同一厂家同一品种。⑹加强企业管理，提高管理水平，本项目运用先进的管理方法，着重抓好计划的网络技术、材料的分类及财务的量本利分析。⑺应用经济手段，使安全质量与奖罚分配挂钩，实行重奖重罚。①在下达月生产任务时，按总值的2%下达安全产值，若未认真做或及时做，验收时要扣除。②经济承包和二次分配中，安全质量应占20%的比重。1.8.1.5加强创优工作的检查、督促和协调。⑴各作业队应每月对创优工作有检查总结，并上报项目经理部。⑵项目经理部应每季对创优各项标准完成情况进行全面检查，对存在的问题进行协调解决。⑶项目经理部创优领导小组每季对创优情况进行一次考评，以保证创优活动全面、深入、持久地开展下去。1.8.1.6质量保证体系及组织机构针对创优目标，建立健全行之有效的质量保证体系，我局的质量保证体系为GB/T19001—ISO2000质量体系。对本工程将实行项目法管理，成立项目经理部，下3/16设若干职能部门，加强对该项目的质量管理，附后见质量管理保证体系、质量管理体系明细表及质量管理组织机构图。质量管理保证体系框图质量管理目标确定质量意识教育质量保证体系控制体系思想体系组织体系项目经理部质量回访服务质量预防为主的方针施工组织设计与方案控制施工准备的质量控制机具材料的质量控制施工过程的质量控制计量标准的质量控制工程技术部计划财务部机电物资部试验室质量安全部作业队质量信息反馈4/16质量管理体系明细表部分序号项目名称具体要求条款内容附注一、技术文件（一）产品标准应具备本工程现行技术标准1.JTJ041—89《公路桥涵施工技术规范》2.JTJ077—95《公路工程施工监理规范》3.JTJ071—94《公路工程质量检验评定标准》（二）施工图纸必须有统一、完整、正确的施工图纸1.设计院提供施工图纸2.施工组织设计图纸要求（1）施工图与产品完全一致（2）施工图符合标准化及制图要求，审批手续齐全（3）施工图正确、统一、完整（4）施工图技术、车间、质检三部门齐备，修改一致且手续完备（三）投产文件有开工投产的有关批复论证、资质、鉴定等文件1.开工令2.技术信纸证（科学考察）3.资质审查4.局级产品鉴定证书（四）工艺文件应具备各工序且符合技术标准的全套工艺文件1.施工工艺细则（规程）要求（1）细则需全面、正确、具体、可行。从原材料进场至工程竣工全过程的技术要求（2）细则齐全、统一完整（3）细则审批手续完备，颁布手续正规，符合标准化要求（4）细则修改手续完毕（5）细则需符合部颁标准2.特殊工序作业指导书（五）验收及检验标准备其所必须的验收规范及各种原材料及半成品的检验标准和试验方法等技术资料1.材料标准（1）水泥GB175—92、GB1344—92（2）普通钢筋：GB1499—91、GB13013—91（3）高强钢丝：GB5223—85（4）钢铰线：GB5224—85（5）锚具：JGJ85—92、GB；T14370—93（6）砂石料：JTJ058—942.试验方法（1）砼：JTJ053—91（2）粗骨料：JTJ051—945/16部分序号项目名称具体要求条款内容附注一、技术文件（六）验收及检验标准备其所必须的验收规范及各种原材料及半成品的检验标准和试验方法等技术资料（3）细骨料：JGJ52—92（4）钢筋：GB228—87、GB228—88（5）钢筋焊接：JGJ27—86、GB2651—89（6）拌合物：GBJ180—85、JGJ55—81（7）各种原材料检验方法（七）控制标准、技术资料应有完善的内控标准和健全的工程技术档案1.企业内控制标准：这是创优工程前提，其部分条款应高于国家、企业现行标准；并要符合实际、合理可行2.工程技术建档必须的原始记录检查证等竣工资料二、工装设备及检测器具（一）生产设备主要生产设备必须满足要求，配备齐全，状态完好，保持产品质量和工序能力1.配备：生产设备必须配备齐全，其中型号规格等性能满足各工艺产品质量要求。2.管理（1）设备台帐、卡片、履历、档案等符合部颁规定（2）设备维修保养及完好状况，以确保其精密度符合要求（3）设备大中修计划及竣工、验收记录，以保证设备的性能。（二）检测量器具生产全过程的计量、试验和检验手段必须配备齐全、性能满足要求、并能对全部测量系统实行有效的控制，以确保根据测量数据所做出的决策的正确性1.配备（1）检测手段必须配备齐全，其中包括原材料、预埋件、锚具等进场验收或使用前的器具、工序质量的检测手段、半成品、成品的检验器具（2）检测设备、器具的型号、规格、量程、精度等必须满足所测试质量指标的要求（3）专用测量器具应能满足结构外形尺寸的检测需要，对其制造质量须经过验收检定，精度满足测量精度要求2.管理（1）量值传递准确，按周期检送，在有效期使用（2）计量器具台帐、卡片、网络图、标定周期表、送检计划符合要求三、质量保证体系（一）组织机构有专职管理机构、有专兼职质量管理人员，建立并健全各级质量保证体系1.全面质量管理小组职责明确，人员落实2.实行方针目标管理，目标明确，方针落实3.建立三级质量管理网络，车间、班组有确定的专兼职质检员6/16部分序号项目名称具体要求条款内容附注三、质量保证体系（二）职工培训经常对职工进行质量、技能、技术文化的培训教育，实施上岗培训制度，强化质量意识，不断提高企业素质1.对所有职工、民工经常进行质量管理教育，岗位技能培训技术文化补课2.有培训计划、讲义、考勤、试卷3.对上岗的职工必须实行先培训后上岗增强质量和安全意识，掌握和提高岗位技能，持证上岗率达100%4.贯彻生产工艺细则，对重要工序进行技术交底（三）经济岗位责任制各部门、各工种都必须建立岗位责任制并应严格执行，定期检查，使质量与每个职工的经济利益挂钩1.齐备各科室、各工种的岗责任制和明确经济责任制2.具备奖惩制度，要求产品质量、工作质量、工序质量高低与职工利益直接挂钩，责任明确到人，奖罚分明3.质量、机械、人身事故报告单及罚款通知单能有效实施4.充分调动全员的积极性，督促职工各司其责（四）质保体系有健全的质量反馈制度，信息反馈渠道畅通，并能及时处理质量问题1.具备完善的质量反馈制度2.信息反馈及其处理意见格式统一，记录齐全3.对不合格的原材料，不正常的生产设备，不符合精度计量器，不合格的工序质量，不合格的试件或成品，反馈渠道畅通，部门落实，人员确定，处理及时4.对质量问题，要及时调整分析原因，采取纠正措施，严格不合格的控制四、质量管理体系（一）材料管理制度有完善的物资管理制度，有原材料、外购件、外协件进厂检验制度和方法，确保不合格的不投入使用1.材料管理制度。其中包括：定点采购，进厂检验，入库管理，定额发料，防止变质，安全防火，废旧回收等。各种主要原材料应有出厂合格证或检验制造单2.不合格的原材料不能入库，更不得使用3.严格执行物资管理的各项规定（二）工装管理制度应有工艺装备设计、制造、使用、检查、维护、修理制度1.工装管理制度。其中包括购置、安装、验收、使用、检查、维修等项要求2.有完善的模型验收制度：外形尺寸、密合性等主项不合格时不得投入使用7/16部分序号项目名称具体要求条款内容附注四、质量管理体系（三）设备管管理制度有完善的购置、安装、使用、维修、报废整套制度，以保证设备的正常运转和性能持续发挥1.设备管理制度。其中包括：购置、安装、验收、使用、维修、报废及技术改造档案管理等项要求2.重点放在制度的执行情况以及设备性能的正常发挥，确保其精密度符合要求，以保持稳定的生产能力和工序质量控制（四）检验制度有健全的材料、工序、竣工、管理、质评制度1.计量管理制度。其中包括：选购、检定（安装）、使用、校准、维修及帐卡档案管理，操作技培训，借还、标识，校准周期等项要求2.重点落实制度的实施记载，应能溯到准确度已知和具有稳定性的其准。确认其误差和精度是否符合规定要求（五）检验制度有健全的材料、工序、竣工、管理、质评制度1.检验制度：明确规定检验工位、频次、抽样基数、办法、检测项目、指标、试验数据处理、合格制度准则。其中包括：（1）材料检验制度（2）工序检验制度（3）成品检验制度2.三级检验制度3.质量评定表4.实行质量否决权五、人员素质和安全文明生产（一）人员素质有一支强有力的技术干部和具有技术水平的生产工人，并有“百年大计，质量第一”的强烈意识1.企业法人具备一定的企业管理资历和路桥施工经历2.具有技术职称的各类专业人员的比例占职工总数的30%以上3.严格控制民工的比例，配备的民工只能作辅助性工作4.所有工作人员必须熟悉本项工程的规程、细则操作和检验方法（二）安全文明生产各工种均应安全第一，文明生产，严守安全技术操作规程，避免设备质量、人身事故的发生1.安全操作规程、关键工序上墙，特殊工种持证上岗2.现场生产有章可循3.现场防护措施齐备，设备器具使用合理4.设备、质量人身事故要有报告及处理意见和今后防护措施8/16质量管理组织机构图表示领导关系-------------------------表示业务关系项目经理副经理总工程师机电物资部综合办公室质量安全部工程技术部计划财务部技术组监测组机电组试验组涵洞质检员（兼）钢筋质检员（兼）路基质检员（兼）模板质检员（兼）砼质检员（兼）9/161.8.1.7建立有效的质量监控系统⑴施工全过