供应科采购流程

供应科采购流程一、采购流程1.凡是需要行政供应的物品，而且是各科室常用的物品由仓库保管员，每月提出月计划购买。2.凡是各科室需要特殊购买的物品，由各科室负责人按照科室实际工作需要提出计划，填写购买物品申请表，如急需购买的物品，可随时填写购买申请，报主管领导审批。3.凡是申请购买的物品，必须写明用途和理由，品名，规格，数量，预计金额等项。4.凡是需要采购的物资必须要有相关的采购合同，履行相关的手续，确保质量，数量及相关的售后服务等。5.严格执行采购有关规定，在采购物品过程中货比三家，严格把好质量关，价格关，做到公平，公开，公正，做好物品采购公正。二、物品验收1.采购员按计划采购的物品，保管员要按照发票如数清点。2.保管员要把物品质量关，劣质产品或没按计划要求的标准购来的物品，保管员要拒绝验收入库。3.保管员对物品验收合格后，方可在发票后面签字，然后由资产会计填写物品入库单将物品入库。鞍山市千山医院供应科