房地产公司KPI指标体系设计

房地产公司KPI指标体系设计人力资源部经理KPI组成表KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的2012年工作计划报告100分1、全面规划2002年人力资源部工作计划，并做到切实可行。2、回顾考核周期内的人力资源工作，并对未来的发展提出合理化建议10%见表一本岗位提交报告合理规划公司2012年人力资源工作员工招聘工作报告100分1、按计划完成员工招聘工作，做到招聘过程公开、公正。2、招聘的员工素质、能力符合各部门要求。15%见表二本岗位提交报告招聘合适的员工以满足公司发展的需要员工培训工作报告100分1、合理安排培训工作计划、流程和内容2、按计划完成对公司员工培训工作、培训效果良好3、培训费用不超过预算30%见表三本岗位提交报告培训员工各项技能以满足公司发展的需要员工考核及薪酬工作报告100分1、建立合理清晰的考核及薪酬制度2、按时完成各岗位的考核工作、准确地开展考核工作3、考核及薪酬过程做到公开、公正35%见表四本岗位提交报告考核并激励员工发展、制定合理薪酬与其它部门的协作100分具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作10%见表五本岗位提交报告具有团队意识，与其他部门积极协作完成各项工作指标评分表表一：人力资源部2012年工作计划报告评分表（总经理填写）请针对人力资源部经理提交的人力资源部2002年工作计划报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分计划内容是否全面完整40%计划是否切实可行并符合公司实际情况30%不满意中等较好极好50分以下60708090100招聘员工素质符合各部门要求30%总计100%表二：招聘工作报告评分表（总经理填写）请针对人力资源部经理提交的人力资源部招聘工作报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分招聘工作是否按时完成40%招聘新员工的素质能力是否符合要求30%招聘过程是否做到公开、公正30%总计100%表三：培训工作报告评分表（总经理填写）请针对人力资源部经理提交的培训工作报告综合以下三方面评分考评项目权重得分加权得分培训计划、流程和内容是否科学、合理30%培训工作是否按时完成并反映良好50%培训费用是否在预算范围内20%总计100%表四：考核及薪酬工作报告评分表（总经理填写）请针对人力资源部经理提交的培训工作报告综合以下四方面评分表五：与其它部门的协作评分表（总经理填写）请针对人力资源部与各部门的合作协调综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分各部门对人力资源部的打分40%总经理打分60%合计100%销售部经理KPI组成表考评项目权重得分加权得分考核及薪酬的制度和流程是否合理20%考核及薪酬工作是否按时完成30%考核是否真实准确30%考核及薪酬确定是否公开、公正20%合计100%KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的客户管理100分1、全面规划2002年人力资源部工作计划，并做到切实可行。2、回顾考核周期内的人力资源工作，并对未来的发展提出合理化建20%见表一人力资源部提交抽查报告和本岗位提交报告及时办理各种销售手续，提高客户服务满意度，开指标评分表表一：销售部客户管理评分表（总经理填写）请针对销售部经理的客户管理综合以下三方面评分表二：销售部内部管理评分表（总经理填写）请针对销售部经理的内部管理情况综合以下四方面评分表三：外部协调及与公司其它部门的协作评分表（总经理填写）请针对销售部的外部协调及与公司其它部门的合作协调综合以下两方面评分议发客户资源部门内部管理100分1、保持销售部整体的积极的工作态度，维护公司形象2、日常工作要做到规范和有序3、及时建立、完备销售档案按时、公正对部门内的员工进行考核35%见表二人力资源部和总经理抽查报告及本岗位提交报告保持销售部良好的工作形象，规范日常工作，考核内部员工资金进帐率100分1、按时催款，保证公司资金及时准确到帐2、实际进帐资金和计划进帐资金的比率30%见表三财务部保证资金到帐及时、准确实际平均销售价格100分1、维护公司利益，销售价格要不低于公司的要求2、考核期间的实际平均销售价格30%见表四财务部、本岗位提交报告鼓励销售人员以合理价格售房，确保公司利益外部协调及与公司其它部门的协作100分1、与房管局、银行等部门的关系协调、顺畅，保证工作的顺利进行2、具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作15%见表五各部门和总经理与房管局、银行等部门的关系协调、顺畅，具有团队意识，与其他部门积极协作完成各项工作考评项目权重得分加权得分客户服务满意度20%客户档案建立和客户资源开发30%是否及时、准确办理销售的相关手续50%合计100%考评项目权重得分加权得分销售部整体是否具有良好的工作状态10%日常工作是否有序和规范化35%销售档案的建立是否及时、准确35%是否按时、公正考评员工20%合计100%考评项目权重得分加权得分与房管局、银行等部门的关系40%各部门对销售部的打分60%表四：资金进帐率的评分标准资金进帐率A=实际进帐资金/计划进帐资金*100%注：抽查出现1户以上未按合同付款，拖欠1个月以上扣20分；拖欠2个月以上扣50分表五：实际平均销售价格的评分标准注：公司制定的平均销售价格=A实际平均销售价格=B财务部经理KPI组成表合计100%销售回款完成率A得分X=100%100分(超过部分可计算到下个季度)100%100分90%=A100%90分80%=A90%80分70%=A80%70分A70%0分实际销售价格B分数BA在销售部经理的总分中扣掉10分ABA*（1+5%）在销售部经理的总分中加2分A*（1+5%）BA*(1+10%)在销售部经理的总分中加5分BA*(1+10%)不加分，属特殊贡献奖，见公司具体规定KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的财务部日常业务管理报告100分1、保证公司资金的安全与完整2、保证公司结算业务的及时与准确3、保证公司会计核算的合法与规范20%见表一本岗位提交报告保证公司资金的安全与完整，保证会计结算与核算的及时准确公司财务管理工作报告100分1、监控各部门日常费用预算、结算2、确保业务支出的准确、无误3对公司财产清查、盘点4对分公司和公司内部各部门进行审计5、编写公司财务运营情况分析报告40%见表二人力资源部抽查与本岗位提交报告执行财务监控、审计和成本分析的职能建立融资渠道报告100分1、熟悉金融封闭贷款和社会融资业务2、开发2家以上的正常贷款渠道3、学习和掌握上市公司的运营知识20%见表三本岗位提交报告为公司发展建立友好的金融关系、提供畅通的融资渠道指标评分表表一：财务部日常业务管理报告评分表（总经理填写）请针对财务部经理提交的财务部日常业务管理报告综合以下三方面评分表二：财务管理工作报告评分表（总经理填写）请针对财务部经理提交的财务管理工作报告综合以下五方面评分表三：建立融资渠道报告评分表（总经理填写）综合以下四方面评分表四：部门内部员工考核评分表（总经理填写）请针对人力资源部经理提交的财务部员工考核报告综合以下四方面评分表五：与其它部门的协作评分表（总经理填写）请针对财务部门内部员工考核100分1、按时完成各岗位的考核工作2、做到公平、公正和公开10%见表四人力资源部公正及时组织部门内的员工考核与其它部门的协作100分具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作10%见表五各部门和总经理具有团队意识，与其他部门积极协作完成各项工作考评项目权重得分加权得分是否保证公司资金的安全与完整40%是否保证公司结算业务的及时与准确30%是否保证公司核算业务的合法与规范30%合计100%考评项目权重得分加权得分各部门日常费用预、决算审核表（每月）10%1确保业务支出及时、准确、无误30%2公司财产清查、盘点报告（每半年10%3是否对分公司和公司各部门审计30%4财务运营情况分析20%合计100%考评项目权重得分加权得分学习和掌握上市公司的运营知识第一季度考核权重100%熟悉、掌握社会融资的运作第二季度考核权重100%开发2家以上的正常贷款渠道第三季度考核权重100%熟悉、掌握金融封闭贷款的运作第四季度考核权重100%合计100%考评项目权重得分加权得分是否按时组织本部门员工考评50%考评是否公开、公平、公正50%合计100%部与与其它部门的协作综合以下两方面评分办公室主任KPI组成表指标评分表表一：公司制度的完善和检查落实报告评分表（总经理填写）请针对办公室主任提交的公司制度的完善和检查落实报告综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分是否完善公司的各项规章制度100%或50%是否检查公司制度的落实100%或50%考评项目权重得分加权得分各部门对财务部的打分40%总经理打分60%合计100%KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的公司制度完善和检查落实报告100分1、完善公司各项制度2、检查公司制度的落实情况并提出整改意见15%见表一本岗位提交报告保证公司规章制度的完善与落实公司文字材料的起草100分1、按时完成文字材料的起草工作2、具有良好的写作水平15%见表二总经理保证各种文字材料起草工作的及时和质量公司行政管理工作100分1、合理安排公司车辆的调度2、检查公司各部门的工作纪律3、及时完成领导安排的其他工作40%见表三本岗位提交报告及总经理及时、准确完成各项行政工作及领导交办的其他工作部门内部员工考核100分1、按时完成各岗位的考核工作2、做到公平、公正和公开10%见表四人力资源部公正及时组织部门内的员工考核与其它部门的协作100分具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作20%见表五各部门和总经理具有团队意识，与其他部门积极协作完成各项工作情况总计100%第一季度工作重点是制度的完善，第二、三季度工作重点是检查制度的落实情况，第四季度工作重点是制度的完善，如果只有一个工作内容，则权重是100%；如果两项都有，权重都是50%。表二：公司文字材料起草评分表（总经理填写）请针对办公室主任的文字材料起草情况综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分按时完成工作任务50%文字材料的综合水平50%总计100%表三：公司行政管理工作报告评分表（总经理填写）综合以下四方面评分考评项目权重得分加权得分合理调度公司车辆30%*检查各部门的工作纪律（着装、卫生等）30%完成领导临时交办的工作任务40%总计100%表四：部门内部员工考核评分表（总经理填写）请针对人力资源部经理提交的办公室员工考核报告综合以下四方面评分表五：与其它部门的协作评分表（总经理填写）请针对办公室与其它部门的合作协调程度综合以下两方面评分考评项目权重得分加权得分各部门对办公室的打分40%总经理打分60%总计100%考评项目权重得分加权得分是否按时组织本部门员工考评50%考评是否公开、公平、公正50%总计100%工程副总经理KPI组成表指标评分表表一：东海世家进度、质量和造价控制及现场管理评分表（总经理填写）请针对东海世家进度、质量和造价控制及现场管理综合以下五方面评分考评项目权重得分加权得分确保工程的进度按计划进行20%KPI考核标准KPI说明权重计算方式信息来源考核目的进度、质量和造价控制及现场管理100分1、确保工程的进度按计划进行2、确保工程的质量达到公司要求的标准3、合理控制工程造价4、规范化管理施工现场5、独立解决施工过程中的困难和问题60%见表一本岗位提交报告保证东海世家的进度、质量和造价，并规范有效管理现场工程施工和材料设备招标的组织100分1、按时组织工程施工和材料设备采购的招标工作2、招标过程做到公开、公正，招标结果满足公司要求20%见表二本岗位提交报告保证各种招标工作的及时有效和公正下属员工考核100分1、按时完成对各岗位的考核工作2、做到公平、公正和公开10%见表三人力资源部公正及时组织部门内的员工考核对外关系协调及与其它部门的协作100分1、有效协调对外关系，确保工程施工的顺利进行2、具有团队意识，积极与各部门协调、合作开展各项工作10%见表四各部门和总经理有效协调对内和对外关系，确保工程项目的顺利进行确保工程的质量