修正后《过程检验流程图》

NY品质部Y《过程检验流程图》责任部门/人员输入主要流程输出/输入部门/生产部生产计划排期表自检巡检合格？成品仓库标识/隔离评价返工/返修特许让步报废计划部工程部生产部品质部生产部品质部工程部生产部交库单成品仓库成品、合格证质量统计检验记录生产资源品质部品质部品质部质量统计表检验记录报废单财务部研发部工程部生产部工程部返工/返修指导书业务部/品质部/顾客控制计划不合格品管理程序不合格品处理报告品质部图示说明：流程路线信息路线返工/返修特许让步品质部财务分析纠正/预防措施品质部品质部财务部品质部工程部生产部相关部门质量统计表相关部门缺陷分析质量成本统计表总经理财务部质量统计表质量成本统计表报废申请