星级火力发电企业管理评价考评细则

序号评价项目标准分内容与要求评分规定及扣分细则查评方法备注归口部门1.1安全管理701、安全目标及实现情况。企业各级应制定年度安全目标和保证措施并逐级进行分解落实1）企业年内虽未发生统计事故及以上人身和设备事故，但未完成与上级公司签订的安全目标，扣2分；2）企业年初未制定安全目标及保证措施，扣1分；3）企业未对安全目标进行逐级分解落实并组织签订安全目标责任书，扣1分；责任书签订不全，扣0.5分/部门（班组）；4）安全目标责任书未明确双方责任及奖惩兑现办法，扣0.5分；5）未按照目标责任书进行考核兑现，扣0.5分；6）部门（班组）未制定安全目标及保证措施,扣0.3分/部门(班组）；7）企业、部门、班组、个人的安全目标不符合“四级控制”的要求，扣0.3分/项查阅有关事故通报、不安全事件统计资料；查阅企业安全工作要点、安全工作计划文本、责任书文本，查阅考核兑现记录2、安全生产责任制。企业应建立健全各部门及各岗位的安全生产责任制并组织进行落实；各级安全生产第一责任人应全面履行安全职责1）企业未制定各部门及各岗位安全职责并组织进行落实，扣3分；2）部门（岗位）安全职责存在缺失，扣0.5分/部门（岗位）；3）企业安全生产第一责任人未及时批阅上级安全文件并提出贯彻要求，扣0.5分/次；4）企业安全生产第一责任人未主持召开月度安全分析例会，扣0.5分/次；5）部门安全生产第一责任人未组织学习上级有关安全生产的文件并进行落实，扣0.5分/次；6）部门安全生产第一责任人未定期组织召开本部门安全分析例会，扣0.3分/次；7）部门安全生产第一责任人未组织制定本部门“两措”计划，落实厂部下发的“两措”计划，扣0.5分；8）部门安全生产第一责任人未组织制定、修订本部门有关安全生产管理制度，扣0.5分/处；9）企业分管副职及各级管理人员未全面履行安全职责，扣0.5分/处查阅企业组织机构构设置图或人资部门的企业岗位设置，现场询问；查阅安全文件流转记录；查阅安全分析会会议纪要；查阅规程制度审批记录企业分管副职及各级管理人员全面履行安全职责是指：分管副职和部门负责人等管理人员对有关计划、措施、总结等进行审核、验收等3、安全机构及人员。企业应设立独立的安监机构，配备专职安监人员，建立三级安全监督网1）企业未设立独立的安监机构，扣3分；2）企业未配备专职安监人员或专职安监人员数量不满足要求，扣3分；3）主要生产车间未配备专职安监人员，扣1分/车间，其他车间和班组未配备兼职安全员，扣0.5分/处查阅企业组织机构设置文件或人资部门的企业岗位设置，现场询问主要生产车间包括：机、炉、电、热、燃、灰、化检修车间和运行车间安监部10安全基础工作附件1：星级火力发电企业管理评价考评细则（管理评价标准分400分）1.1.1-1-序号评价项目标准分内容与要求评分规定及扣分细则查评方法备注归口部门星级火力发电企业管理评价考评细则（管理评价标准分400分）4、安全规程制度。企业应建立健全保障安全生产的各项规程制度，定期对规章制度进行复查、修订，每年公布现行有效的制度清单1）企业未制定安全规章制度或规章制度与企业生产实际严重不符，扣5分；2）企业规章制度不健全，每缺1项扣1分；3）企业未每年公布现行有效的上级安全规程制度和企业安全规程制度清单，扣2分；4）企业制定的规程制度与上级有关规定相抵触或低于上级规定，扣0.5分/处；5）现场规程未做到每年进行审查、修订并发布或者未出具“可以继续执行”的书面文件,扣2分；6）现场规程未做到每3～5年进行一次全面修订、审定并印发，扣1分/项；7）规程制度的修订未严格履行编审批手续，扣0.5分/项*企业应配备的基本安全规章制度应包括以下方面内容：规范本单位“两票三制”、反违章管理、发承包工程安全管理、安全工器具管理、动火作业安全管理、隐患排查治理、特种设备管理、安全教育培训、例行工作管理、班组日常安全管理、事故调查分析管理、应急管理、安全工作奖惩等规章制度，工程建设安全管理规章制度，本单位采购（租赁）设备、设施、安全工器具等装备的管理办法（措施）查阅企业公布的规章制度清单，现场检查验证5、安全教育培训。企业应制定年度安全教育培训计划并进行分解实施；新入厂员工、新上岗员工、在岗人员应经过培训考试合格后上岗工作1）企业未建立安全生产教育制度和程序，未做到全员安全培训上岗，扣5分；2）企业未制定年度安全教育培训计划，扣3分；3）企业未开展班组长安全教育培训工作且做到每年轮训一遍，扣2分；4）企业未建立员工培训档案，扣1分；5）企业全年对各生产部门员工抽考次数不足3次，扣0.5分/次；6）新入厂员工三级安全教育执行不认真，扣0.5分/处；7）新上岗人员或离岗3个月以上人员未经安全培训和考试合格即上岗，扣0.5分/人；8）企业新任命的各级生产管理人员未经安全培训和考试，扣0.5分/人；9）安全培训试卷存在代答现象，扣0.3分/处；10）安全培训试卷批改不认真，扣0.2分/处；11）生产人员未掌握触电现场急救方法或消防器材使用方法，扣0.3分/人查阅安全教育培训计划、培训考试方案、培训记录、试卷、成绩统计等，现场考问安全管理人员取得国家注册安全工程师职业资格，加0.1分/人6、安全文化建设。企业应按照上级要求组织开展安全文化建设活动，企业文化应包含安全文化内容1）企业未按要求开展安全文化建设活动，扣3分；2）企业未制定安全理念，扣2分；3）企业在车间墙壁、上班通道、班组活动场所等处未设置和谐醒目的安全警示、温情提示等，现场安全文化氛围不浓厚，扣2分；4）企业文化中无安全文化内容，扣1分；5）企业未制定安全文化建设实施方案或实施方案不符合上级要求，扣1分；6）员工对企业安全安全文化理念未能做到熟悉和掌握，扣0.3分/人查阅安全文化建设有关活动方案、企业文化手册，现场检查、考问安监部10安全基础工作1.1.1-2-序号评价项目标准分内容与要求评分规定及扣分细则查评方法备注归口部门星级火力发电企业管理评价考评细则（管理评价标准分400分）7、安全生产标准化建设。企业应按照电监会有关要求，建立健全安全生产标准化管理自查评组织机构，对照达标评级标准开展自查评工作1）企业未对安全生产标准化工作进行安排部署，未制定达标评级方案，明确工作计划、时间节点，扣3分；2）未按照达标评级方案的要求对相关工作进行逐步推进，扣2分；3）截止到2015年底企业未开展自查评工作扣3分；4）企业自查评查出的问题及查评机构查出的问题未实现闭环管理，扣0.5分/处查阅工作方案、自查报告等，现场检查8、作业环境本质安全管理。企业应对“作业环境本质安全管理规定”进行宣贯和培训，组织对现场作业环境进行专项检查，查出的问题应实现闭环管理1）企业未单独(或结合安全大检查）组织开展作业环境隐患排查，扣6分；2）企业未对集团公司“作业环境本质安全管理规定”进行宣贯和培训，扣3分；3）企业未结合实际工作制定落实载体和保障措施，扣2分；未对规定进行细化分解，扣1分；4）现场安全防护设施异动未制定相关制度，未履行相关审批手续，扣2分；5）作业环境隐患排查查出的问题未制定整改措施，未做到闭环管理，扣0.5分/项；6）现场作业未采取有效的安全措施，不符合“作业环境本质安全管理规定”的要求，扣0.5分/项；7）员工对本专业相关的规定内容未能做到熟悉和掌握，扣0.3分/人查阅培训记录；查阅隐患排查记录、整改计划，现场检查、考问9、依法合规开展其他安全生产活动。企业应依据国家有关法律法规、行业标准和集团公司的有关规定和要求，认真组织开展隐患排查治理、打非治违、安全生产年等各项安全活动1）企业未依据国家有关法律法规、行业标准和上级公司的有关规定和要求，组织开展隐患排查治理、打非治违、安全生产年等各项安全活动，扣5分/项；2）活动开展相关记录不完善，无支持性材料，扣1分/项；3）各类活动查出的问题未制定整改措施，未做到闭环管理，扣0.5分/项查阅有关工作方案、活动记录，现场检查验证安监部10安全基础工作1.1.1-3-序号评价项目标准分内容与要求评分规定及扣分细则查评方法备注归口部门星级火力发电企业管理评价考评细则（管理评价标准分400分）1、安全例会。企业应每月召开一次安全生产分析会，分析安全生产存在的问题，布置安全生产工作1）企业未定期召开月度安全分析例会，扣5分；缺少一次扣1分/次；2）企业未制定安全分析会相关制度，扣2分；3）部门安全例会未做到每月召开一次，扣1分/处；4）例会安排工作未执行到位、未实现闭环管理，扣0.5分/项；5）会议无会议纪要和人员签到记录，扣0.5分/次查阅会议记录、纪要、签到记录和有关工作落实反馈记录2、安全网例会。企业应每月召开一次三级安全网例会1）企业未召开安全网例会，扣5分；缺少一次扣1分/次；2）会议无会议记录和人员签到记录，扣0.5分/次；3）例会安排工作未执行到位、未实现闭环管理，扣0.5分/项查阅会议记录、纪要、签到记录和有关工作落实反馈记录3、班组安全建设。班组应定期召开班前会和班后会，定期开展安全日活动；各级领导和管理人员应按规定参加班组安全活动1）班组未按每周/每轮值开展1次安全日活动，扣3分；活动记录不全,扣0.5分/处；2）参加安全活动人员未签到或有代签名现象，扣0.3分/处；3）安全活动缺席人员未及时进行补学，扣0.3分/人；4）厂领导、部门领导、专工、安全员未参加安全日活动，或者未进行检查、签署意见，扣0.5分/次；5）班组未按要求召开班前会与班后会，扣3分；会议记录不全,扣0.5分/处；6）班前会、班后会的会议内容不符合要求，未进行“两交清”扣0.3分/次查阅班组安全日活动记录、班前会、班后会会议记录4、安全检查。企业应组织开展定期和不定期安全检查活动，检查前应编制检查提纲或检查表，对查出的问题要制定整改计划、预防措施，实现闭环管理1）企业未按要求组织开展季节性检查、专业检查和专项检查等安全检查活动，扣6分；2）安全检查前企业未制定下发检查计划，扣3分/次；3）检查前企业未编制安全检查表，明确检查项目，扣0.5分/处；4）部门、班组编制的检查表未逐级进行细化分解，未结合工作实际，扣0.5分/处；5）春查（秋查等）未按照班组自查、部门复查、厂部抽查验收的方式进行，缺少相关资料，扣0.5分/处；6）安全检查发现的问题未实现闭环管理，扣0.3分/项；7）不能及时整改完成的问题未制定监控措施，扣0.3分/处；8）企业（部门）无检查工作总结，扣0.5分/处；9）上级公司安全检查备忘录提出的问题未列入整改计划，扣3分；10）检查备忘录提出的问题未实现闭环管理的，扣0.5分/项查阅检查计划、检查方案、整改计划、检查总结等有关资料，现场检查安监部20安全例行工作1.1.2-4-序号评价项目标准分内容与要求评分规定及扣分细则查评方法备注归口部门星级火力发电企业管理评价考评细则（管理评价标准分400分）5、“两票”管理。企业应制定“两票”实施细则和相关制度并严格执行，做好危险点预控，“两票”合格率达到100%1）企业未制定“两票”实施细则，扣6分；2）“两票”实施细则内容不符合上级有关要求，扣1分/处；3）工作票签发人、工作负责人、许可人资格不符合要求，扣0.5分/处；4）工作票签发人、工作负责人、许可人未进行培训考试或试卷批改不认真，扣0.3分/处；5）工作票签发人、工作负责人、许可人资格未以正式文件公布，扣2分；6）操作人、监护人、审批人不符合要求，扣0.5分/处；7）检修作业未执行工作票，运行操作未执行操作票，扣1分/次；8）实施检修工作、操作任务前未进行危险点分析或危险点分析缺乏针对性，分析不全面，扣0.3分/处；措施未落实的扣0.3分/处；9）防火重点部位的动火作业未执行动火工作票制度，扣3分；10）动火工作票执行程序不符合集团公司动火作业安全管理规定有关要求，扣1分/处；11）工作票或操作票的执行程序不符合要求或票面填写不合格，扣0.5分/处；12）运行、检修车间技术人员未每月审核上月全部已执行的工作票、操作票，扣0.2分/处；13）生技、运调、安监、检修、运行车间