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大量资料天天更新仓贮、配送管理细则文件编号：M7.5-007版本：第4版讲师：罗传将目的为适应公司发展需要，加强物流部门对存货的监控和管理力度，理顺和完善物流系统的管理，提高现场管理水平，特制订本细则。适用范围适用于本公司物流管理系统（包括供应商寄售物料）的管理。职责•3.1物管员负责原材料、半成品及成品的日常管理。•3.2帐务员负责库存收发存事务处理，采购平台、ERP系统录入的及时性和准确性。•3.3配送员负责按要求将生产需用物料配送至生产车间及余料的退回。•3.4搬运工负责进出厂物资的装车、跟车、卸货、整理及包装材料的回收工作。叉车工负责公司笨重物资的运送、装卸和立体仓物资的上落货架工作。3.6物料跟踪员负责根据合同评审计划查询所需物料，并将缺料信息反馈相关部门。3.7财务部门和管理科ERP负责对物流部门的管理工作进行指导和监督。供方送交的物料，物管员应先根据“合格供方名录”检查送货方是否为合格供方，若不是合格供方，则拒绝收货（送样、试用、紧急采购和在评审中的供方除外），并要求采购部门查明送货原因。收货人员应审核供方从采购平台上打印的一式五联的“送货单”上列明的供方名称、采购订单号、名称、图号规格、已收/送货数量等要素是否正确齐全、规范，按上述标准确认无误后，由我司搬运工将供方送货搬运至仓库待检区内（漆包线、轴承放入立体仓内指定区域待检），收货人员再根据供方的送货单核对品种规格、图号数量无误后签字暂收。大量资料天天更新若发现实物、标识与送货单不符，收货人员有权拒绝收货或将不符情况汇报至质量部门处理。收货人员在签收后10分钟内将送货单传递到报检人员手中，报检人员根据送货单及时报检，对于没有送货单而送交的物料，收货人员有权拒收。原材料、外购外协件规定在采购平台中接收的，必须严格在采购平台中接收，对辅助材料和本部物料可直接在系统中按“采购订单”接收，定转子加工费、铁芯电镀加工费按计划部门提供的任务号直接在ERP系统中做加工费接收。大量资料天天更新对无“采购订单”或数量超出“采购订单”部分除由采购部门负责人（或授权人）签字确认外，物流部门有权拒收。物流部门收货人员严格按三天任务量收料，对于供应商提前或逾期交货和近三天不需用的物料，经物流经理确认后，物流组可以拒收，并通知供应部门。对于公司一些战略储备物料、进口物料等可以放宽物料的收货期限和数量。对检验合格后的物料，由物管员、叉车工、搬运工及时将物料移至合格品区，摆放到相应的货位或区域，需登记存卡的，物管员应及时在存卡上作好记录，端盖、铁芯、鼠笼等物料另外做收发存台帐。对于零星采购材料或生产紧急用材料必须有公司管理者批准后的《生产性低值易耗品零星采购申请表》、《非生产性低值易耗品零星采购申请表》或《零部件制作通知单》，物流部门方能收货。在核对实物、品种、规格、数量均无误后则在送货单上签暂收，并及时报检。帐务员根据检验结果做相应账务处理。对让步、挑选接收的物料，由检验人员在采购平台中修改物料状态，由检验员负责在部品票上加盖“让步”、“挑选”印章，物管员根据“让步或挑选申请单”办理入库手续，物管员及时登记“存卡”并作好标识和台帐。对初检不合格的物料必须存放在不合格品区，并与厂内其他不合格品分开存放，检验人员负责附上“不合格品”标识，并通知供应部门。物管员负责不合格品退货前的保管工作。原则上要求市内供应商3天、本省5天、外省7天、国外20天内退回不合格物料（索赔部分按有关法律规定处理），退货时由物管员填写“退货单”办理退货。对于评审中供方的批量试用物料，物管员先办理暂收手续，配送员根据“物料批量试用评审表”进行配送，由技术部门和车间负责跟进试用物料的使用情况。对于样机物料，必须有标准手工《送货单》，注明供应厂商、送货日期、型号规格、数量等，并备注样品，对大宗物料数量超100个以上必须由供应组下订单，不得以样品形式送货，否则物管员可以拒收，签收后物管员进行报检，检验合格后立即放入样品区，同时进行正常的收发存管理。每月盘点后由仓管员统计库存积压三个月以上的样品物料，报技术部给予处理意见。本部物料收料、入库的基本步骤、要求与上述基本一致。本部物料到达后，物管员除查阅采购订单外，必须认真验明数量等与《原材料调让出仓单》、装车单是否相符，封条是否完好，总箱数是否一致，符合要求则可以签货物到达通知单。另外，通用材料及价值较高物料如电源线、漆包线、轴承等，必须逐件、逐个清点核实。所有本部发送物料，我司物流组必须在三日内清点数量并报检，并通知计划部门，如发现材料型号、规格、数量与装箱单不符，则必须及时将差异情况传真至本部财务部门进行处理，检验结果必须在七日内出具，如有质量问题质量部门必须及时通知本部相关部门进行处理。每月按供应商进行物料接收核对工作，及时进行核对、跟踪，反馈异常信息。4.1.11对于寄售（零库存）物料，收料程序同4.1.1，在采购平台中只做接收产生收据号，并及时报检。对寄售物料，由物管员根据领用数量填写《供应商入帐通知单》交由帐务员做帐务处理，未使用部分处于接收未入库状态。对已交货的寄售物料退仓，直接退入A001仓形成库存，但发料时应优先发出。检验合格后的自制半成品入库时，由物管员根据合格品部品票点数，经点数确认后，放入仓库相应位置，由车间开具半成品入库单办理入库，仓管员签收后交帐务员对该任务的任务量进行核对，后及时将完工数量输入系统（做完工入库事务处理）。成品电机装配完成后，成品仓物管员根据车间提供的成品《报检通知单》，核对入库电机的型号，规格，清点数量，然后按照车间提供的生产任务作业号做合格电机的完工入库处理，并及时登记存卡，合理安排电机库存摆放。物流部门根据《成品电机入库单》（必要时附样机检验报告）对样机做入库处理，登记存卡、标识清楚，与其他成品电机分区存放。4.3.3退厂电机（包括返修机）和退货品退回仓库后，物管员应对电机进行清点分类摆放，标识清楚后存放于“待处理品区”，并按实收数量和型号填写“退货信息报告”，及时将退货信息报告反馈给市场部门和质量部门。退厂电机或因时间、客户改型等原因形成的不合格品，物流部门须将其与合格品电机隔离存放，做好标识，并及时（定期或按相关部门要求）报送电机库存信息。4.3.5返修电机在车间返修完成并由质量部门检验合格后,物流部门按电机入库通知单办理完工入库手续，被认为无法返修或无返修价值的电机由车间和物流部门协作办理有关报废手续和及时做好帐务处理。原材料、零部件5.1.1根据公司生产计划部门的排产通知单，由物流组配送员打印任务领料单备料，在领料单“实发数量”栏填写实际配送数量；对需开手工领料单的拉式物料、辅助物料等则开手工领料单备料，并在任务投产前1小时内配送到临时仓（或生产线），由车间物料确认人员在领料单上签字确认，同时配送员在“存卡”上作好发料记录帐务员及时将领料单数据录入系统。推式物料如车间需领数量超出额定领料量5%以上者必须由车间主任（或授权人）签字同意，或物流经理（或授权人）同意后方可发料。上工序零部件检验合格但未入库，下工序要领用时，上工序负责人必须逐笔登记作好记录，由下工序的配送员签名确认，并在次日九点前把昨天的记录及下工序的领料单交仓库开单办理完工入库。车间超过九点后要求开单以及缺少任何一项手续，物流部门有权拒绝。对委外加工的材料，物流外协管理员根据领料单发料，物流部门外协配送员按外协生产任务打印领料单领料配送。5.1.4物管员、配送员做物料配送时，优先发放车间退仓物料。对于整包装可数物料，由配送人员将其拆分按任务需求量备料，重新包装，对剩余物料与即将发放物料的包装，加贴物料状态标签（部品票），在标签上清楚填写编码、图号规格、数量、日期内容，剩余物料包装标签状态栏填写“剩余**”标识，发放物料包装标签备注栏填写“发料”标识，严格按任务需求量发料。在任务领料单中，遇到一个材料编码（一个项目），可以由另一个(或多个)编码(项目)替代，如果是生产（因客户指定或其他原因）特定使用哪一种项目，由计划员在系统任务需求中做更改，如果生产没有特别指定，物管员和配送员一般按照BOM中定义项目备料，如BOM中定义项目库存量不能满足任务需求，物流部门可按《代用申请单》要求配料。对于按定额范围内物料数量配送给车间，由于车间消耗量过大，需超额领用，由车间班组提出申请，经车间主任（或授权人）签字确认后，由物流部门打印领料单在该任务上超发，并将物料及时配送到车间。如车间正在线上生产，发现物料紧缺，直接与物流部门联系，经确认，先将物料配送给车间，由车间后补签单手续。成品仓对即将发货的电机办理报检手续（库存达到须进行发货复检期限的），通知成检组及时对报检电机进行出仓检验。物流部门按照《电机出库单》对检验合格的电机严格按单发货，并及时准确地做好发货记录、登记存卡以及电脑系统账务处理。公司相关职能部门（如技术部门、质量部门、市场部门等）需要向成品仓借用电机用于技术研究等用途的，应由借用责任人填写“成品电机领/借用单”，七天之内归还，借用部门负责人审核确认（借用电机数量在5台以上的须由财务负责人审批）。成品仓在核对“电机借用单”的一切审核（批）手续齐全并有效的基础上严格按“电机借用单”所列的品种和数量发电机。借用电机必须在借用当月月底如数归还（因特殊情况无法于当月月底归还的须由借用人另行办理延期归还申请手续，否则，当借用人领用处理）。5.1.11车间按照市场部门的返修计划执行电机返修工作，物流部门根据返修电机任务领料单严格按单发放电机，并及时在做系统进行账务处理。物管员和检验员应严格按照《产品标识和可追溯性控制程序》和相关文件的有关规定对物料进行标识管理。物流部门负责各部门有关物料文件、资料、联系单等的签收（包括技术更改单、材料统计联系单、计划评审联系单等），如技术图纸更改后，物流部门应及时（4小时间、紧急的30分钟内）将“更改统计清单”发放至各有关仓库，由物流部门根据“更改统计清单”的处理意见做好库存零部件的处理和标识（12小时内、紧急的30分钟内）。对于图纸更改后的零部件，物管员应在每托盘／大箱标识记录相应的图纸编号以及变更号，并注明“图纸更改”，同时填