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1晴隆县永荣煤矿关于贵州省晨辉达矿业工程设计有限公司质量标准化考评专家组到我矿进行质量标准考评存在的隐患及问题整改方案及措施二0一四年十一月六日2会审意见部门负责人姓名日期会审意见矿长安全矿长生产矿长机电矿长采掘副总通防副总通防科长跟班矿长跟班矿长跟班矿长机电队通风队防突队调度室总工程师审批意见3晴隆县永荣煤矿关于贵州省晨辉达矿业工程设计有限公司质量标准化考评专家组到我矿进行质量标准化考评存在的隐患及问题整改方案及措施二0一四年十一月五日，贵州省晨辉达矿业工程设计有限公司质量标准化考评专家组到我矿进行质量标准化考评，共查出安全隐患和问题十一项“36条”。我矿高度重视，立即组织所有矿管理人员及各科室负责人召开专题会议，针对查出的安全隐患及问题，按照“五落实”的原则进行布置落实，特制定如下隐患整改方案及措施进行全面整改：一、加强领导，确保隐患整改工作取得实效（一）、成立隐患整改工作领导小组组长：李长春副组长：张守元、田金成成员：黄全喜、刘振东、吴同涛、徐才学、鲁家余、吴艳兵、罗元康、刘宝奇、巴信江、马振福、崔广东、陈宗杰、王金龙、邱宝君、宋树清、耿和安、何绍安、于永年。（二）、整改责任、措施落实，确保安全：1、组长对整改期间存在的安全问题全面负责和负责整改期间所需的资金及物资供应到位。2、副组长协助组长工作、协调各工种的工作实施安排。3、各成员在组长及副组长的安排下负责直接落实各项整改内容。4、各项隐患内容整改工作由李长春、张守元、田金成、黄全喜、鲁家余、吴艳兵、刘振东、吴同涛、徐才学等人员负责落实，并督促4整改和组织验收,抓好隐患整改工作，严格按照“谁验收、谁签字、谁负责”的原则执行，将验收结果进行登记和销号，确保隐患整改验收质量。二、隐患整改方案及措施：（一）通风专业1、没有反风设施检查记录，没有防火门检查记录；（1）、整改方案：由通风队负责，建立反风设施检查记录和防火门检查记录，并认真做好检查登记。（2）、措施：严格按照《规程》及《安全质量标准化》的要求进行整改，加强通风设施现场管理，完善通风专业反风设施检查记录和防火门检查记录，并认真做好检查登记，确保通风设施有据可查。（3）、责任人：陈宗杰、吴同涛验收人：张守元、田金成（4）、资金：0.01万元。（5）、时限：2014年11月10日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改。2、风筒吊挂管理不规范；（1）、整改方案：由通风队负责，将吊挂不平直的风筒按照《作业规程》相关规定进行吊挂平直、规范管理。（2）、措施：严格按照《安全质量标准化通风专业》有关要求做好局部通风机风筒的现场管理，加强现场巡查工作，对风筒吊挂不平直的及时进行处理，降低通风风阻，确保局部通风畅通、规范管理。5（3）、责任人：陈宗杰验收人：吴同涛，黄全喜（4）、资金：0.01万元（5）、时限：2014年11月10日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改。3、瓦斯治理、排放专项措施；（1）、整改方案：由技术科负责，按照《煤矿安全规程》及《煤矿安全质量标准化通风专业》相关规定制定矿井瓦斯排放专项措施。（2）、措施：加强对瓦斯排放的现场管理，制定针对性的专门的安全排放措施，严格执行停电、停风撤人制度；及补充瓦斯专项措施和《停送电操作规程》。严禁一风吹，防止瓦斯事故的发生，确保矿井安全生产。（3）、责任人：吴同涛验收人：张守元、田金成（4）、资金：万元（5）、时限：2014年11月6日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改。4、缺消防材料库检查记录；（1）、整改方案：由技术科负责，按照《煤矿安全规程》及《安全质量标准化》要求建立完善消防材料库检查记录。（2）、措施：加强对消防材料库的现场管理，严格按照《标准化》要求，对消防材料库检查工作，并认真做好登记，检查记录必须齐全完善。（3）、责任人：陈宗杰验收人：田金成、吴同涛6（4）、资金：0.01万元（5）、时限：2014年11月15日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改。5、防尘系统缺记录、台账。（1）、整改方案：由技术科负责，根据《规程》“一通三防”要求建立防尘系统检查记录和防尘系统设施登记台账。（2）、措施：加强“一通三防”的现场管理，严格按照《规程》及《安全质量标准化》要求完善记录、台账，确保防尘系统设施完好、齐全。（3）、责任人：吴同涛验收人：张守元、田金成（4）、资金：0.01万元（5）、时限：2014年11月15日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改6、回风斜井粉尘大。（1）、整改方案：由通风队负责，按照《规程》及《安全质量标准化》标准对回风斜井进行清扫粉尘、洒水降尘工作。（2）、措施：加强对矿井回风斜井粉尘的现场管理，严格按照《规程》及《安全质量标准化》标准对回风斜井定期进行清扫粉尘及洒水降尘工作，防止粉尘危害，确保矿井安全生产。（3）、责任人：陈宗杰验收人：田金成、吴同涛（4）、资金：0.1万元（5）、时限：2014年11月6日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改77、缺三季度通风工作总结。（1）、整改方案：由技术科负责，按照《规程》及《安全质量标准化》要求对三季度通风工作开好总结会，并以书面形式认真作好工作总结，报矿技术科会审存档。（2）、措施：加强对矿井通风工作基础管理，严格按照《规程》及《安全质量标准化》要求定期召开通风工作总结会，作好会议记录，并以书面形式做好工作总结，报矿技术科存档。（3）、责任人：吴同涛验收人：张守元、田金成（4）、资金：万元（5）、时限：2014年11月10日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改8、缺通风仪器仪表保管、维修、保养制度。（1）、整改方案：由技术科负责，按照《规程》及《安全质量标准化》要求补充制定通风仪器仪表保管、维修、保养制度。（2）、措施：加强对矿井通风基础工作的管理，严格按照《规程》及《安全质量标准化》制定通风仪器仪表保管、维修、保养制度，完善矿井通风制度化管理。（3）、责任人：吴同涛验收人：张守元、田金成（4）、资金：0.01万元（5）、时限：2014年11月6日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改9、掘进工作面未实现独立通风；（1）、整改方案：由技术科负责，按照《煤矿安全规程》要求将14103回8风巷掘进工作面的局扇风机设置在+956东运巷，将风筒布置在东翼上山进入14103回风巷实现独立通风。（2）、措施：加强对矿井通风设施的设置管理，严格按照《煤矿安全规程》要求掘进工作面实现独立通风，确保掘进工作面施工安全（3）、责任人：吴同涛陈宗杰验收人：张守元、田金成（4）、资金：0.2万元（5）、时限：2014年11月6日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改10、无计划停风安全技术措施（1）、整改方案：由技术科负责，按照《煤矿安全规程》要求将矿井停风纳入预案计划管理，制定无计划停电、专项停风安全技术措施及操作规程。（2）、措施：加强对矿井通风停风的安全管理，严格按照《煤矿安全规程》要求将矿井无计划停风纳入计划管理，制定专项停风安全技术措施及操作规程，确保无计划停电停风时，通风与瓦斯排放、停送电《操作规程》实现制度化管理（3）、责任人：吴同涛陈宗杰验收人：张守元、田金成（4）、资金：0.01万元（5）、时限：2014年11月10日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改11、通风设施施工和管理不规范（1）、整改方案：由技术科负责，按照《煤矿安全规程》要求对矿井通风9设施施工按照技术措施及制度执行，并挂牌规范管理。（2）、措施：加强对矿井通风设施的施工管理，严格按照《煤矿安全规程》要求将矿井通风设施施工按照技术措施及制度执行，并挂牌规范管理，确保矿井通风设施施规范化管理。（3）、责任人：吴同涛陈宗杰验收人：张守元、田金成（4）、资金：0.01万元（5）、时限：2014年11月10日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改12、压风自救装置安设不符合要求；（1）、整改方案：由机电队负责，按照《煤矿六大系统标准化技术规范》要求将矿井压风自救装置调整规范符合要求。（2）、措施：加强对矿井压风自救装置设置的管理，严格按照《煤矿六大系统标准化技术规范》要求将矿井压风自救装置安设规范，并符合要求，确保矿井压风自救正常使用。（3）、责任人：宋树清验收人：黄全喜、吴艳兵（4）、资金：0.3万元（5）、时限：2014年11月10日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改13、钻孔瓦斯参数测定不全；（1）、整改方案：由技术科负责，按照《防突规定》要求购置瓦斯综合参数测定仪实现全方位参数提取。（2）、措施：加强矿井瓦斯参数测定的管理，严格按照《防突规定》要求对矿井瓦斯全方位参数测定，确保瓦斯测定参数齐全。10（3）、责任人：吴同涛验收人：张守元、田金成（4）、资金：10.5万元（5）、时限：2014年11月20日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改14、部分运输转载点喷雾装置的雾化效果不好；（1）、整改方案：由机电队负责，按照《煤矿安全规程》要求将矿井部分运输转载点喷雾装置的喷头进行更换，使喷雾装置使用正常,雾化效果达标。（2）、措施：加强对矿井运输转载点喷雾装置的现场管理，严格按照《煤矿安全规程》要求进行巡检，及时发现，及时处理，确保喷雾装置使用正常,雾化效果达标。（3）、责任人：宋树清陈宗杰验收人：吴同涛、吴艳兵（4）、资金：0.1万元（5）、时限：2014年11月10日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改（二）、地测防治水（含防冲）技术管理专业15、地质台账不齐，素描图未及时补充；（1）、整改方案：由技术科负责，根据《地质规程》建立地质台账，将矿井巷道素描图按照地质相关要求进行规范。（2）、措施：加强对地质基础资料的管理，完善地质台账，并将矿井巷道素描图按照地质相关要求进行规范。为地质预测预报打好基础。（3）、责任人：刘振东验收人：张守元、田金成11（4）、资金：0.05万元（5）、时限：2014年11月15日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改16、水文地质图未及时补充修改。（1）、整改方案：由技术科负责，根据《地测防治水规定》更新矿井水文地质图，并在水文地质图上标注水流方向，完善不规范之处。（2）、措施：加强对地测防治水的基础资料管理，及时定期对矿井水文地质图的更新工作，并在水文地质图上标注水流方向，完善不规范之处。（3）、责任人：刘振东验收人：张守元、田金成（4）、资金：0.05万元（5）、时限：2014年11月20日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改17、矿图绘制不规范采掘未及时补图。（1）、整改方案：由技术科负责，按照《矿图制图规范》将矿图绘制规范，并及时将采掘工程进度填绘在矿图上。（2）、措施：加强对矿图绘制的基础资料管理。严格按照《矿图制图规范》及《安全质量标准化》要求进行绘制矿图，并及时对采掘工程量填绘在矿图上。确保矿井与图纸相符。（3）、责任人：刘振东验收人：张守元、田金成（4）、资金：0.02万元（5）、时限：2014年11月10日前完成。12（6）、应急措施：立即进行整改18、矿井排水联合试运转报告不完善。（1）、整改方案：由技术科负责，按照《防治水规定》要求将矿井排水联合试运转报告内容修改完善。（2）、措施：加强对防治水基础资料工作的管理。认真做好试验记录，按照要求编制联合试运转报告内容齐全，记录真实，记录数据清晰，明确。（3）、责任人：徐才学验收人：张守元、田金成（4）、资金：万元（5）、时限：2014年11月10日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改19、防治水管理机构不健全，人员配备不足；（1）、整改方案：由矿主要负责人负责，按照《煤矿防治水管理规定》要求建立健全防治水管理机构，配备足够的管理人员。（2）、措施：加强对矿井防治水的基础管理，严格按照《煤矿防治水规定》建立健全防治水管理机构，配备足够的管理人员，确保矿井防治水工作顺利开展，保障矿井安全生产。（3）、责任人：李长春验收人：田金成、黄全喜（4）、资金：1.5万元（5）、时限：2014年11月20日前完成。（6）、应急措施：立即进行整改（三）、采煤专业20、支护材料无台账，备用支护材料不足，无特殊支护；13（1）