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仓库管理制度福建XX农业有限公司2011年5月1日仓库管理制度一．目的二．范围与职责三．仓储管理规定四．验收及保管规定五．仓管人员管理规定一、目的通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和规范仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到激励和考核人员的作用。二、范围与职责1.范围：仓库所有工作人员2.职责：仓库管理员负责货物的收货、报检、入库、发货、退货、储存、防护工作；仓库协调员负责货物装卸、搬运、包装等工作；采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作；仓管部对货物的检验和不良品处置方式的确定；三、验收及保管规定1.验收入库管理2.保管管理3.出库管理4.退货管理1、验收入库管理货物到公司后库管员依据采购单及送货单上所列货款的名称、数量进行核对、清点，经采购员及检验员对质量检验合格后，方可入库。对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单，经采购人、仓库主管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购员持一联做付款凭证附件。库管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。有以下情况时可拒绝验收或入库与采未经总经理或部门主管批准的采购。购合同或采购单不相符的货物。质量不符合要求的货物。2、保管管理货物入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四定位。库存信息及时上报。须对品名、规格、数量、仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。“二齐、三清、四定位”二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。三清：品名清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。3、出库管理库管员凭出库单如实发货，若出库单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发货。库管员必须遵守先进先出的管理原则。出库单上所需货物如无库存，库管员应及时通知采购员，采购员要及时填写采购单，经总经理批准后及时采购。任何人不办理出库手续不得以任何名义从仓库拿走货物，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。4、退货管理由于客户不需要或调换货而直接退货时，司机应及时跟库管员办理退库手续。客户过期、破损货物经同意后退库时，库管员根据《过期、破损清单》进行查验后，入库并做好记录和标识。四、仓储管理规定1.入库规定2.出库规定3.报废规定4.退货处理5.仓库卫生、安全管理6.物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）7.单据、卡、帐务管理8.盘点管理9.帐物不符处理1、入库规定需严格按照《仓库单据作业管理流程》中相关的流程进行作业。货物到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须检查货物是否全部放在仓库里面。收货时要求提供《送货单》与《采购单》，没有时需要补办理，直到拿到单据为止，并填写入库单。所有货物入库必须由仓管员和采购员共同在《入库单》上签名确认，尤其是新产品。新产品需仔细核对产品名称、规格，以避免出错。1、入库规定仓管员与采购员共同确认入库单货物数量时，如发现送货单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络供应商处理数量问题。货物摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放货物，不得在规划的区域外摆放货物，特殊情况需要在4小时内进行整理归位。原则上当天收货的货物需要当天处理完毕。仓库入库人员必须严格按照规定对每一入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并上报总经理审批处理。《放库单》需要按流程先给入库人员确认登记后，再给仓库主管签字后才能给采购及财务。2、出库规定需严格按照《出库单》来发货。已开出的出库单无特殊原因，当天必须全部完成发货。发货时注意不要野蛮装卸损坏产品。发完货后将推车放在仓库指定位置。《出库单》发货后随货物送到客户手中，并要求其签名确认。门店零售需要出纳签字确认已收款，门店主管签字后方可发货。3、报废规定需登记《过期、破损、盘亏清单》报批。发现库存货物不良时需要及时处理或报告上级处理。要严格区分库存货物过期、破损、盘亏报废、采购入库不良不能退回报废、客户退回不良报废并分别保管和做标示。4、退货处理需按照《退货流程》的要求进行作业。到货时发现不良货物要及时给采购部门处理，若要暂存仓库，必须要有总经理签字方可暂存仓库。5、仓库卫生、安全管理每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要和坏的东西，将需要使用的物料按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，发现异常情况及时处理和报告。非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。仓库内严禁吸烟和禁止明火，一经发现必须立即报告处理。高空作业需要使用作业车，并注意安全。保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。6、物料异常管理（异常处理及呆滞物料处理）在物料收货、点数、摆放、入库、归位、储存的过程中，必须遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题及时反馈并处理。每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。7、单据、卡、帐务管理仓库所有单据的登帐要求当天按时完成。需要送到财务的单据电子档和手工单据一起给财务。每月的单据由登帐人员按规定保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。8、盘点管理盘点时作业人员根据《盘点作业流程要求》文件进行相关作业。盘点过程中发现异常问题要及时反馈处理。盘点时要尽量保证盘点数量的准确性，对于弄虚作假，虚报数据，或粗心大意导致漏盘、少盘、多盘等或不按盘点作业流程作业的，根据情况追究相关责任。盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。9、帐物不符处理库存物料发现帐物不符时需要查明原因并报告，查明原因后根据责任轻重进行处理。五、仓管人员管理规定仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。仓库工作人员倡导细心、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。下达的工作任务无特殊原因要在规定时间内完成，且保证工作品质。上班时间需严格遵守公司劳动纪律，作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、不应擅自离开岗位，不得以私人理由长时间会客等。五、仓管人员管理规定需要严格遵守公司的各项管理规定。仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。五、仓管人员管理规定工作评估奖励惩罚奖惩原则工作评估部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：肯定员工的工作成果，鼓励员工继续为公司作出更大的贡献；检查工作表现是否符合岗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓励员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率；创造互相理解的氛围，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。奖励通报表彰：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告。嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“嘉奖”，并予以通告，奖励50元。小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励100元。大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励200元。处罚通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款20元。小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款50元。大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。奖惩原则仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部与本人沟通并予以执行。采购入库与发货流程图采购员填写采购申请单总经理或指定人员签批向供应商订货货到验收入库K3操作处理不合格、破损直接退货开入库单K3操作处理入库单送财务审核财务与供应商对帐结算业务员填写订单开单员初审并开出库单出库单经总经理或指定人员签批仓库凭签批出库单发货司机核对送货门店零售开出库单出纳收款仓库凭出纳签字出库单发货仓库对直接退换货在送货单上注明并签名开单员审核并在K3操作处理出库单汇总到财务审核财务与客户对帐结算返利与费用分摊