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通辽蒙东固体废弃物处置有限公司仓库管理制度总则1、目的：为规范仓库管理，保证库房工作有序开展,制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用特制定本管理规定。2、适用范围:通辽蒙东项目所有员工3、原则：见货必有单，有单必见货，单货必相符库房物品出入库制度一、物资入库管理：1、物资验货、进场：首先必须办理入库手续，由采购人员（经办人）告知库管员收货，采购员（经办人）经过验收人（物资实际使用人）检验合格后，方可入库。（检验货物时必须三方同时在场。）采购员提供供货单位完整销货清单并逐件交接给库管，库管安排物资存放位置。如出现无销货清单、查验不合格的情况则禁止办理入库手续，请相关人员办理退换货事宜。2、库管收货：库管应仔细检验产品名称、数量、单价、状态是否完好等，并与(盖章)销货清单核对无误后，方可入库。3、开具入库单：如出现特殊情况需报上级主管（财务经理及相关部门负责人）批准后方可入库，同时需在入库单上注明原因，按实际入库数开具入库单；如物资验收无误，开具清晰无涂改的入库单，由采购人员（经办人）、验收人（实际使用人）、物资实际使用部门经理、财务经理与库管共同在入库单五方签字确认。入库单一式四联，采购人员留存入库联、物资实际使用部门执验收联、财务部门执记账联、库管留存存根联。4、入库整理：物资入库后进行合理分类存放（按照材质、用途等），保证货物整洁、安全。5、登记：入库单及时登库存台账及浪潮系统，保证账实相符。6、备注：入库、出库程序须分开处理，逐项完成，避免入库未完成就进行出库的现象发生。坚绝杜绝以下情况：（1）一个部门单独进行采购、入库、出库、使用等现象的发生；（2）入库不及时、发票及销货清单未能与货物一起到场；（3）车间材料、工器具、耗材等没有备用，需要使用时都是急需；要求：各部门负责人、主管人员有计划、合理的提出采购计划。7、以上规定，如有违反对直接责任人罚款50元/次.货物到场--经办人通知库管、物资使用人，库管安排货位库管接收销货清单（盖章），物资使用人与实物核对问题物资－禁止入库正常物资－开具实物相符的入库单（五方签字）货物整理、存放，单据整理登记入账入库操作流程：采购员通知库管、物资使用人采购员、库管、物资使用人验货问题物资－禁止入库正常物资－开具实物相符的入库单（五方签字）货物整理、存放入库操作流程：二、物资出库管理1、见票付货：各部门申领物品凭出库单领取物品，出库单由领取人、库管、物资申领部门经理、财务经理四方签字确认为有效单据，部门负责人应做好本部门费用的控制——申领物品的控制，避免超量领、无限领等情况的发生。2、开出库单：库管收到有效出库单后，按照先进先出的原则即时根据库存办理领货，确保申领物品与单据相符。严禁无单出库。出库单一式四联，提货人留存领货联、物资申领部门执出库联、财务部执记账联、库管留存存根联。3、出库登记：每开出一张出库单必须即时登记库存台账及浪潮系统，保证帐实相符。4、借货出库：借货人必须出具手工填写并由部门经理签字批准的借货申请单（见附件一）后方可借出。库管根据借货单进行借物登记台账，每周五前催还借出物品，归还时要保证物品完好并在借物台账进行登记，如长期使用可填写出库单，办理出库手续。5、以上规定，如有违反对直接责任人罚款50元/次.库管收到签字生效的出库单根据库存量按出库单办理出货登记入账，查看库存存量库存量不足需上报物品采购计划出库操作流程：借货人登记借货登记表－库管每周五催还归还无损坏——库管登记无法归还(物资损坏）－相关责任人赔偿无法归还（已使用）－催办出库借货操作流程：三、库存盘点(在库物资）1、每日核对：库管员在每日下班前将本日出入库量进行与实物的核对，并更新到库存台账上保证库存量100%吻合。库存预警：每日核对后库管员需根据各相关部门提供备货需求的最低存量提出采购计划，提交的采购计划一般常规应在1-3个工作日内完成，因特殊原因，不能及时采购到位的，采购责任人应及时与库管沟通，以便重新确定采购到位时间。采购按期完成采购保证库存备品充足，如因工作不力造成的损失由个人承担。每月大盘：库管员在每月月初1-5号期间自行协调时间进行大盘，盘点进行是为了互相监督需有库管外第三人在场（由财务、综管、生产部、安环部、市场部每月轮换），并出具盘点表，签字存档，由综管部、财务部、库管各执一份存档。★物品出现差异或无法正常使用的，需作报损/报溢处理，报损/报溢必须由保管员出具报损/报溢单（见附件二），写明原因，产品名称、规格、日期、数量等登记台账，由使用部门负责人、经办库管签字确认，财务部审核，项目公司经理审批，方可。（见附件三）工器具原材料办公用品劳保用品食堂采购一、工器具使用管理1、目的：为加强工器具的管理，确保各类工器具在保管、检验、使用、维修和报废各环节得到有效控制，确保员工在使用各类工器具过程中的人身安全，提高设备的完好率和利用率，延长其使用周期，降低生产成本。2、工器具的申报、领用、使用及保管存放⑴.计划申报①各车间、维修人员根据人员配备情况，申报个人工具及公用工具。②严格控制使用年限，未到使用年限者、不准申报计划。（特殊情况除外）⑵、领用①各车间、公用工器具及个人使用工器具，统一由部门负责人员审批后，方可到仓库领用。②工器具领用后应在当天（最迟第二个工作日）进行台帐调整。⑶、验收①工器具到货验收，检查合格证是否齐全，是否在有效期内,表面是否完好，对于电动类工具应通电进行检验。对于不合格工器具，直接退货处理。⑷、使用及保管存放①工器具保管由领用人员负责，视情况分别由、班组长等领用人保管。②个人领用的基本工具由领用人妥善保管，爱护使用，使用人建立个人工具台帐，注明领用数量、时间等相关内容。若丢失由领用人负责赔偿。在使用年限内不得以旧换新，若必须更换，须经车间主任批准，并注明理由。③公用工具由使用部门班组长或指定专人负责。建立公用工具台帐，并定期进行检查、维护保养。若丢失由责任人赔偿。在使用年限内不得以旧换新，若必须更换，须经车间主任批准，并注明理由。④专用工具由使用人负责，应定期进行检查、维护和保养，因个人原因损坏或丢失的，自己负责修理或赔偿；使用后要妥善保管以防丢失。⑸、工器具的使用周期一般不低于2年，对于易损工器具使用周期一般不低于1年，如不到规定的使用周期，工器具因损坏需提前更换，要说明原因。⑹、工器具的存放①摆放整齐，堆放合理、牢固，便于收、发、存。②安全工器具及手动工器具无油污、无杂物、无缺损。③工器具图表、料卡、单据、台帐、资料等管理有序，字迹工整、清晰无涂改。④标志齐全、清晰醒目。⑤根据工器具存放特性要求，采取防雨、防潮、防火、防盗、防腐、防风、防冻、防爆、防砸、防有害气体等项措施。⑥淘汰不合格的安全工器具及手持电动工器具应单独隔离存放保管，同时必须醒目标明“不合格工器具，严禁使用”的标志。⑦妥善保存产品说明书及使用说明书。⑺、考核库管每季度对工器具进行盘点，根据盘点情况进行考核①、工器具管理过程中，未能建立台帐或台帐未能及时更新，考核相关责任人100元/次罚款。②、因保管不善、使用不慎，丢失损坏的工器具一律进行赔偿。常用手工工具类、电工工具类、其它日常用工具按原价赔偿；钳工工具类、切割工具类、测量工具类按原价的50%赔偿。③赔偿金额可参考工具的使用年限定出赔偿系数。使用年限不满1年：系数为1使用1-2年：系数为0.5使用2-3年：系数为0.3使用3-4年：系数为0.2使用4-5年：系数为0.1④、发现工器具异常而继续使用的,每次考核责任人10-30元，造成工器具损坏的照价赔偿。⑤、蛮使用工器具的，每次考核责任人10-50元，造成损坏的照价赔偿。原材料办公用品劳保用品食堂采购二、生产部用消耗品（其中包括：柴油、水泥、沙子、碎石料、消石灰、工业盐等等）化学试剂（因化学试剂有特殊存放要求，每次采购大批化学试剂后，化验室将其全部出库，而在实际生产中并未在当月全部使用，为达到合理有效的控制成本，需化验室根据实际用量上交财务以下报表）①可以准确量化的化学试剂：由化验室人员根据本月实际用量情况，每月初上报财务出库单（粘贴并核算合计数）、台账②不能准确计量的化学试剂：由化验室人员根据本次采购化学试剂按月份进行摊销，每月初上报财务出库单（粘贴并核算合计数）、台账三、办公用品的管理（办公用品统一由综管部发放）四、劳保用品的管理（劳保用品由安环部统一发放）五、食堂采购材料综合以上1-5项具体要求如下：上交报表：每月2日前上交本月出库单（粘贴并核算合计数）、台账盘点：①每月财务库管对出库单与台账进行核对，确保账账相符②每月财务库管根据台账对以上物资进行盘点，确保账实相符附件一：附件二：附件三：