1立井施工安全质量标准化标准及考核评分表

中煤第五建设公司立井施工安全质量标准化标准及考核评分表检查项目及标准标准分评分办法扣分一、安全管理(10)(一)组织机构和管理、技术人员配备：1、项目部班子配备：经理、生产、安全、机电、技术副经理（按ABC三类项目部考核）；2、技术人员配备：机电、矿建（通风）、地测专业技术人员；3、建立健全各级管理人员的安全责任体系；设置安全生产管理机构，有3人以上专职安全生产监管人员；安全网员、青监岗员配备齐全。1每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(二)项目部管理人员资格及资质：1、项目经理具有建造师注册证书；2、技术经理具有专业技术职称；3、项目部班子成员、技术人员、专职安全管理人员、施工队长经过培训，取得煤矿安全资格证。1每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(三)安全生产管理制度。1、安全生产责任制：（1）职能机构安全生产责任制，（2）岗位人员安全生产责任制；2、安全目标管理制度；3、安全奖惩制度；4、安全技术审批及安全文件贯彻学习制度；5、安全生产隐患排查、治理和报告制度；6、安全检查制度；7、安全办公会议制度；8、入井检身制度及人员出入井清点制度；9、事故统计报告制度；10、“一通三防”管理制度；11、重大隐患排查、治理和报告制度；12、干部下井带班制度；13、安全质量标准化管理制度；14、安全操作规程管理制度；15、事故应急救援管理制度；16、矿井主要灾害预防管理制度；17、矿用设备、器材使用管理制度；18、安全教育与培训制度；19、其它有关的安全生产管理制度和专项规定。2查资料记录，制度内容符合施工实际，并贯彻落实，现场悬挂符合要求，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(四)安全投入：1、有月、季、年度安全投入计划；2、投入到位；3、有安全投入明细台帐和使用情况；4、安全设施、安全保护投入到位。1每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(五)安全教育培训：1、有月度培训计划；2、有培训场所、教师、教材；3、按计划完成培训任务，培训具有针对性；4、培训情况和考核结果有记录；5、按规定开展安全风险评估和班组危险预知，并有记录；5、入井人员和管理人员《职工安全手册》人手一册，有管理制度，补充内容齐全。1.5(六)特种、井下作业人员：1、煤矿特种作业人员取得特种作业操作证并持证上岗；2、特种作业人员数量按规定配备并满足安全生产需要；3、所有井下作业人员都取得入井证，并持证上岗。1.5每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(七)安全资料管理记录：1、安全生产会议记录；2、安全检查、安全隐患排查、专职安监员巡查及整改记录；3、重大隐患、重大危险源建档登记管理记录；4、职工“三违”处罚、教育记录；5、事故追查记录；6、上级安全文件贯彻记录；7、安全网员、青监岗员活动正常；8、“六个延伸”有实施办法、考核细则和评定结果。1查资料记录，每一项不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(八)其他：1、项目部应与甲方或附近矿山救护队签订救护协议，必须设立急救站，建立职工血型和职业健康档案、并有急救设施，配备急救器材、装备和药品；2、有雨季、冬季施工、防片帮及防坠专项措施；3、按规定发放、使用符合标准的个人防护用品，并建立发放卡。1每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止二、技术管理(8)(一)施工组织设计及措施管理：1、有井筒检查孔地质柱状图和地质、水文地质报告；2、施工图纸必须经过会审并有记录；3、项目开工前必须经过工程处及公司组织开工验收；4、按《规程》和公司施工组织设计管理规定要求编制、报批；5、做到一工程一措施，施工及地质条件变化时有补充措施；6、措施内容齐全、有针对性；7、贯彻手续完备，有贯彻、考核和签名记录；8、图纸及相关技术文件手续齐全。4每一项每一点不符合扣0.6分，可连扣，扣完标准分为止(二)质量管理：1、项目部建立质量管理组织机构，明确责任部门和人员及其质量职责；成立QC小组，有活动计划、内容和活动记录；建立符合公司、处质量目标要求的项目部质量目标并有考核记录；2、项目部质量管理技术人员齐全；3、建立项目部受控文件清单，有公司管理体系文件、《矿山井巷工程施工及验收规范》、《煤矿井巷工程质量检验评定标准》、《煤矿安全规程》等必须的受控文件；4、有砼配合比试验报告单，砼坍落度检验工具和试验记录，具有资质单位出具的砼强度试验报告，配比参数牌板悬挂在搅拌站操作台；5、砼配比计量装置有定期校正规程和记录，砼坍落度按《规范》要求有测试记录；6、水泥、钢筋砂、石、外加剂材料等主要材料有供方调查表和合格供方目录，有试验报告或质检报告，质量合格；7、砌壁大模板有出厂合格证，安装、悬吊安全可靠且有验收记录，每次立模有质量检验记录；8、建立质量监测设备台帐，监测设备的周检和使用情况有检测报告和记录；9、针对建设（监理）单位通知、指令等提出的质量问题和质量事故，有书面的整改措施和整改验收结果；10、掘进工作面正规循环率达到85%以上，且有循环图表编制、循环作业记录、正规循环分析记录和改进措施等。4每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止三、三盘两台安装与管理(10)(一)凿井井架及天轮平台安装和管理：1、①天轮的垂直度和水平度有检查记录,偏差在允许范围内，无轮缘变形和轮辐弯曲现象；②轴承座无裂纹，与轴座梁按要求联接；③井架无变形、锈蚀、损坏情况；④天轮轴承座限位装置按要求安装；⑤天轮轴承有加油记录，间隔时间符合要求；⑥天轮平台周围要设合格围栏，平台要有检修人员安全行走通道，且牢固可靠；2、①井架的过卷高度应符合规程要求；②井架应安装符合要求的避雷设施。2查现场和记录，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止，另过卷高度不符合扣2分(二)翻矸台安装与管理：1、安装质量符合设计，满足使用要求；2、井架、翻矸口及二平台周围有围栏和档板且牢固可靠，高度符合要求；3、平台铺板、围栏须采用不易燃材料，台面清洁无杂物、孔洞封闭严密；4、设备安装牢固，有定期检查规定和检查记录；5、电缆悬挂或按规定盘绕整齐，电缆下放须留绳，有防溜木卡；6、建立操作规程；7、围栏外作业人员应戴保险带。1.5查现场和记录，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(三)封口盘安装与管理：1、安装符合设计要求；2、铺板须采用不燃或阻燃材料，并配备足够的灭火器材；3、井口设备有定期检查、检修规定和记录；4、井口管理制度齐全；5、信号装置须声光兼备，高瓦斯矿井必须防爆；6、稳车集中控制系统可靠，有瓦斯井筒的集控应设在井口外；7、井口棚及井口库房材料、工具摆放整齐，整洁卫生；8、盘面清洁，板缝、孔洞封严，井盖门护栏牢固可靠；9、封口盘安装提升导向板。1.5查现场和记录，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(四)固定盘安装及管理：1、安装符合设计要求；2、吊桶和软风筒口有护栏、档板且牢固；3、固定盘接装砼应有专项措施；4、盘面清洁，各孔洞、板缝封严；5、固定盘安装提升导向板。1查现场和记录，每一项不符合扣0.5分(五)吊盘安装与管理：1、安装质量符合设计要求；2、吊盘始终保持水平，吊桶应位于喇叭口中间，盘面整洁、无杂物；3、吊盘固定装置符合设计要求，且生根牢固可靠；4、吊盘各悬吊点及层间保险绳有每月检查记录；5、吊盘上的电器设备具有防爆性能和防水措施，且安装牢固；6、管线缆吊挂符合规定；7、吊盘至井口信号应声光兼备，灵敏可靠；吊盘至工作面要设置可靠的信号装置；8、吊盘工、信号工、抓岩机司机有操作规程，佩带保险带且生根；9、除伞钻夺钩和打眼期间外，抓岩机钢丝绳始终悬吊抓岩机起保险作用；10、吊盘应配备备用照明矿灯并不得少于2盏。3查现场和记录，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止四、悬吊系统管理(6)1、悬吊系统安装符合设计要求，且有检查、试验记录；2、悬吊装置、钢丝绳等要有质量检验报告单，且要合格；3、安全梯紧跟吊盘，且有双回路电源或有随时可启动的柴油机；4、下吊盘有备用安全软梯；5、稳车群：（1）安装符合要求，有定期检修、检查规定和记录，各种保护、栅栏齐全，整洁卫生，设备包机到人；（2）传动系统联轴节传动销齐全，有缓冲胶圈，齐全完好；（3）有检查减速箱蜗轮蜗杆磨损情况及检查记录；磨损不超限；（4）制动系统制动闸完好，传动可靠；（5）钢丝绳绳根压板齐全、紧固，不咬绳，层间垫板规范；（6）电机、电控齐全、完好、不缺件；缆线敷设整齐，接线良好；电机、电控部分要有防雨设施；电机外壳接地符合规范；（7）集控稳车群要加装安全闸松闸闭锁开关及紧急情况停电开关；（8）减速器不漏油、开式齿轮不缺油。7查现场和记录，第1、2、3、4、5(3)项每项不符合扣1分，第5项每项不符合扣0.5分可连扣，扣完标准分为止五、提升系统(14)(一)提升机安装调试：1、有提升机安装措施；2、有安装、调试记录；3、绞车安装完毕应由有资质的部门进行性能测试，结果符合要求；4、绞车高压电机、电缆、高压柜应由有资质的部门进行电气试验。2查资料记录，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(二)管理制度与记录：1、有岗位责任制、操作规程、交接班制度、消防管理制度、要害场所管理制度；2、有运行、维修记录和钢丝绳检查记录，且记录规范；3、钢丝绳经试验，有合格报告；4、有八大保护试验记录，且记录规范；5、有提升连接装置探伤报告和吊桶梁、销轴探伤报告，且质量合格；6、吊桶梁与销轴及罐耳的配合不超过规定；7、提升钩头实行双保险、伞帽滑套磨损不超标；8、提升容器与管线、井壁之间，提升容器之间安全间隙符合《规程》要求。1.5(三)绞车房管理：1、提升机必须配备正、副司机，1人开车1人监护，上下人时必须由正司机操作；2、执行8小时工作制；3、具有按规定应配备的技术资料(电控系统图、制动系统图、润滑系统图、绞车主要技术特征)；4、安全用具(绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫)齐全，检测合格；5、防灭火设施(灭火器、砂箱、工具)齐全；6、车房采光照明要良好，且有应急照明设施；7、上班时间严禁携带手机，着装规范。2查现场和记录，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(四)供电与信号通讯：1、供电按规定具备双回路或内环供电；2、提升信号要声光具备且有备用信号装置；3、井口、绞车房、二平台等有电视监控系统，终端设有专人监视，高瓦斯矿井井口用防爆探头；4、绞车房与井口要有直通电话。1查现场，每项不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(五)保护装置：1、提升机应有①过卷保护；②过速保护；③过负荷和欠电压保护；④限速保护；⑤深度指示器传动失效保护；⑥闸皮磨损或闸间隙保护；⑦松绳保护；○8减速功能保护装置；○9后备保护；○10信号闭锁保护；○11脚踏开关灵敏可靠。6查现场，缺一保护装置或不起作用扣2分，可连扣，扣完标准分为止(六)辅助装置：1、液压站油压值要根据提升载荷等经计算确定压力值，残压不超过规定；2、操作台各指示仪表指示要准确，指示灯要齐全，发光正常；3、高压换向器栅栏有电气闭锁；4、润滑油欠压保护要起作用；5、绞车制动闸盘保持洁净且偏摆不超限。1.5查现场和记录，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止检查项目及标准标准分评分办法得分六、机电理管(8)(一)机电管理机构：1、有机电主管部门并发挥主管业务领导作用；2、有机电设备及电气设备防爆管理小组。1查资料记录，每一项每一点不符合扣0.5分，可连扣，扣完标准分为止(二)主要掘进设备、提升运输设备、悬吊设备有检修计划，并有检修记录。1查资料记录，无检修计划不得分（三）机电管理基础工作：1、健全规章制度(1)设备运行、维修、保养制度；(2)设备定期检修制度；(3)机电干部上岗查岗制度；(4)设备管理制度；(5)机电事故责任追究制度；(6)设备包机制度;(7)防爆设备入井安装、验收制度；(8)电缆管理制度;(9)小型电器管理制度；（10）配件管理制度；(11)班前会制度并有记录。2查资料记录，每一项每一点不符合扣0.5分，可连