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等待生产检查物流○□◇▽◇1○2▽3□4□5◇6◇7□8○9◇10▽11出货产品标签、数量出货单过程编号过程名称关键产品特性关键过程特性备注成品储存产品标签、批次号出货检查标签实物一致、产品外观、尺寸出货检查报告过程巡检产品外观、尺寸、包装方式成型参数巡检记录报告包装产品名称、料号、数量作业指导书成型成型参数首件检查产品外观、尺寸成型参数首件记录报告、成型条件表领料原料标签、批次号原料出库记录烘料原料标签、批次号烘料温度、烘料时间料筒表进料检验拉伸强度、伸长率、弯曲强度、弯曲模量、缺口冲击强度、熔融指数供方出货报告原料储存标签、批次原料入库记录采取的措施严重度频度探测度R.P.N.预防侦测D6原料牌号、标示或送货单错误13185供应商数量、重量控制不当22208供应商管控不当35120年度提交第三方实验室实验报告品质、采购年度提交第三方实验室实验报告91196材料没有做到先进先出13184物料员领完料未及时销账24324未按照进料批次先进先出进行领料24325干燥时间短干燥温度偏低15306干燥时间过长干燥温度偏高23368模具保养不及时35120制定模具保养计划定期保养成型制定模具保养计划定期保养，模具出现问题时及时维修保养。715358未固定机台与成型参数45160固定机台与成型参数成型固定机台与成型参数723425对标准不明确：定义模糊33458关键尺寸未及时列入管控35120将关键尺寸列入检验标准书中进行管控品质将关键尺寸列入检验标准书中进行管控722284对标准不明确：理解差异34487关键尺寸未及时列入管控45140将关键尺寸列入检验标准书中进行管控品质将关键尺寸列入检验标准书中进行管控722287对包装未进行规范13216未对成品摆放进行规划22247检验员只核对了产品标签与数量未对产品实物进行检验23426未将损坏的包装进行更换2224首件检查建议措施责任和目标完成日期过程功能潜在失效模式潜在失效后果现行控制方式严重度分类潜在失效起因/机理频度过程巡检进料检验成型原料储存出货包装损坏包装损坏导致产品磨损物流员对破损的包装进行更换成品储存摆放混乱出货混料规划成品摆放区域标示明确出货检查实物与标签不符组装不配套无法组装检验人员对出货前的产品外观及标签实物进行核对未对尺寸进行管控影响产品组装以实际组装进行管控包装包装方式不符合包装方式不合理导致产品压伤将包装方式列入作业指导书中进行管控未对尺寸进行管控影响产品组装以实际组装进行管控，量测数据做好记录未对外观进行管控外观不符合要求签定样品，对比样品进行管控产品缩水、缺胶影响产品功能及组装固定机台与成型参数未对外观进行管控外观不符合要求签定样品，对比样品进行管控干燥过度料结团影响材料性能固定成型参数模具磨损毛边过大影响产品外观与组装。不定期磨具保养领料批次混乱领料批次混料，追溯困难完善仓库管理制度，每月对仓库库存进行清点、批次管控先进先出。干燥不足产品料花固定成型参数烘料原料过期原料过期影响产品性能完善仓库管理制度，每月对仓库库存进行清点、批次管控先进先出。帐卡物不一致实物比帐上少，影响生产交期。每月对仓库库存进行清点数量、重量短缺备料不足影响交期称重、抽检数量材料性能不符合要求影响车辆使用安全检查供应商提供的出货报告措施执行后果原材料牌号、标示与送货单不符原料混料、生产用错料核对原料标示及送货单探测度风险顺序数RPN要求编号产品过程防错样本容量频率记录文件材质PP-TD20供方提供1次每批性能符合图面技术要求委外检测1次每年标识原料名称、厂商，批次目测抽查1次每批入库单品管员分离供方整改先进先出建立批次号，先进先出目测盘点1次每天领料单领料员上报立即采购标示标示醒目、账物卡一致目测规划仓库对原料进行归类摆放。1次每批仓库布局看板资材分离资材整改数量、名称依据领料单进行领料目测领料员认真核对领料单1次每批领料单物料员分离退料重新领料名称、批次先进先出目测仓库按批次发货1次每批领料单、发货单资材分离重新领料烘料温度85±10℃温度控制仪烘料时间1.5±0.5h时间继电器外观无缺胶，变形等目测对比样件100%每批首件检查报告检验员卡尺尺寸、重量参照检验规范0~200mm卡尺，精度≥0.02mm/检验治具/电子称抽查3模每批首件检查报告检验员供方整改重新调整工艺调整调机改善拒收上报上报分离材质报告IPC报告成型条件表模具保养记录成型条件表责任者品管员加料员技术员1次1次1次每批20000pcs2h供方提供材质报告，UL目视对比成型条件表自检自检自检◇规范和要求a.模具与产品相符b.模具无磨损腐蚀成型条件表模具成型条件特殊特性识别※◇◇生产设备工装干燥机注塑机、模具子过程/零件进料检验原料储存领料烘料成型首件检查123456控制项目控制方法过程测量和评价技术反应计划纠正措施外观无缺胶，变形，毛边等目测抽查3模2H巡检报告检验员卡尺尺寸、重量参照检验规范0~200mm卡尺，精度≥0.02mm/检验治具/电子称抽查1模2H巡检报告品管员标签标签清楚，与实物一致目测包装依作业指导书要求目测8包装周转架子包装方式、数量依作业指导书要求目测自检100%每批作业员分离整改9存储摆放混乱按照规划分门别类区别摆放目测自检100%每批库存表仓管员分离整改外观参照样品目测抽检AQLS-ⅱ每批出货检验报告检验员隔离重工或报废标签实物与标签一致目测全检100%每批出货检验报告检验员隔离重工数量数量与出货单一致目测自检100%每批出货单物料员隔离重工包装包装完整无损坏目测自检100%每批出货单物料员隔离更换包装整改整改分离分离PASS章检验员100%1次每批◇过程巡检出货检验出货71011