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ZXJ/ZSP200H某标杆建工集团股份有限公司程序文件汇编第A版受控类别：发放编号：部门：持有者：发布日期：****年5月18日实施日期：****年5月28某标杆建工集团股份有限公司管理方针科学管理、精益求精、塑造经典、质量顾客满意、环境社会满意、安全员工满意管理目标质量目标：以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求，为顾客提供满意的工程。合格率100%，年创优质工程不少于项。环境目标：以文明施工、美化环境、预防或减少可能伴随的环境影响，使施工噪音、废污水排放等，满足环境规定要求。各方投诉不大于5%，无新闻曝光。职业健康安全目标：以安全第一、预防为主，改善职业健康安全条件，消除或降低员工及相关方的职业健康安全风险。杜绝重大伤亡、火灾事故，一般事故频率0.2%以内。总经理：二OO三年五月二十八日集团公司整合管理体系程序文件GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001-1996idtISO14001-1996、GB/T28001-2001标准，结合集团公司实际情况编制，是集团公司实施质量、环境、职业健康安全管理体系进行各项活动必须遵循的法规性文件，用以统一、协调集团公司的质量、环境、职业健康安全管理活动，集团公司员工应认真学习贯彻实施，现予以批准发布。在实施过程中，集团员工均可提出意见，以便进一步改进和完善。但在修改批准前应严格按原程序文件规定的要求执行。管理者代表：二00年五月二十八日某标杆建工集团股份有限公司程程序文件文件控制/法律与其他要求控制程序A版文件编号：ZXJ/ZSP201批准：****年5月28日审核：****年5月26日编制：****年5月18日某标杆建工集团股份有限公司程序文件文件编号ZXJ/ZSP201页码：第1页共5页程序名称文件控制/法律与其他要求控制程序版本号/修改次：A/O1目的和适用范围1.1目的1.1.1对文件进行控制，确保文件的使用场所得到有关版本的适用文件，防止使用作废文件。1.1.2通过建立并保持法律与其他要求控制程序，确保组织获取的法律和其他要求为最新信息。1.2本程序适用于集团公司各职能部门、子公司和项目部与管理体系有关的文件/法律一其他要求的控制。2相关文件2.1ZXJ/ZSP202《记录控制程序》2.2ZXJ/QSP202《施工组织设计编写与定期评审控制程序》2.3ZXJ/HSP201《管理方案编制及定期评价控制程序》3职责3.1集团办公室负责内外部行政文件和法律与其他要求的控制。3.2集团贯标办公室负责管理手册、程序文件和记录格式的控制。3.3集团生产技术科负责技术文件的控制。3.4其他文件由各相关部门负责管理。4工作程序4.1作业流程图（见下页）4.2文件的分类4.2.1管理体系文件：管理手册、程序文件、施工组织设计和专项方案、环境管理方案、职业健康和安全管理方案、施工工法或作业指导书、应急准备响应（预案）记录等。4.2.2外来文件：技术标准、法令、法规、规范、招标文件、顾客提供的图样等。4.3文件的编号4.3.1管理手册的编号ZXJ/ZSP1014.3.2程序文件的编号4.3.2.1整合程序文件的编号ZXJ/ZSP2□□顺序号某标杆建工集团股份有限公司程序文件文件编号ZXJ/ZSP201页码：第2页共5页程序名称文件控制/法律与其他要求控制程序版本号/修改次：A/O（作业流程图）文件和资料分类编制文件会签文件审批文件确定获取渠道文件更改单收回失效作废文件发放到有关场所使用外来文件的收集审批更改会签定期评审更改审批更改通知单发布文件有无更改有无保留必要使用有效版本作好标识防止误用NoNoYes销毁Yes归档某标杆建工集团股份有限公司程序文件文件编号ZXJ/ZSP201页码：第3页共5页程序名称文件控制/法律与其他要求控制程序版本号/修改次：A/O4.3.2.2质量管理体系程序文件编号ZXJ/QSP2□□顺序号4.3.2.3环境管理体系与职业健康安全管理体系整合的程序文件编号ZXJ/HSP2□□顺序号4.3.2.4环境管理体系程序文件的编号ZXJ/ESP2□□顺序号4.3.2.5职业健康安全管理体系程序文件的编号ZXJ/OSP2□□顺序号4.3.3集团和子公司发放文件的编号，按现行的文件编号方式进行编号。4.4法律文件的获取4.4.1在法律文件颁布和修订时,应获取相应的法律文件。4.4.2集团、子公司、项目部可以通过以下途径获取法律文件：4.4.2.1各级政府；4.4.2.2行业协会或团体；4.4.2.3商业数据库；4.4.2.4专业性服务;4.5文件的编写与批准4.5.1管理手册由管理者代表组织编写,部门负责人审核,集团总经理批准.4.5.2程序文件由有关职能部门编写，部门负责人审核，管理者代表批准。4.5.3施工组织设计和管理方案编写批准执行《施工组织设计编写与定期评审控制程序》和《管理方案编制及定期评价控制程序》。4.5.4工程技术文件由生产技术科负责组织编写，总工程师批准。4.5.5其他文件由职能部门编写，部门负责人审核，相关部门会签，集团领导批准。4.5.6文件的审批人应对文件的适宜性和充分性进行审批。4.6文件的发放某标杆建工集团股份有限公司程序文件文件编号ZXJ/ZSP201页码：第4页共5页程序名称文件控制/法律与其他要求控制程序版本号/修改次：A/O4.6.1文件发放前由文件发放部门提出文件发放范围，根据文件性质由相应一级负责人批准后方可发放，其中管理手册和程序文件由贯标办公室拟订分发名单，经管理者代表批准后分发，同时做好文件发放记录。4.6.2外来行政文件统一由办公室负责控制，集团领导批示后进行传阅或转发，转发时应按4.6.1条办理。4.6.3国家、地方、行业发布的有关技术、质量标准、规范、图集，可按4.4条获取，由生产技术科申请购入，并按4.6.1进行发放，或者由生产技术科把标准、规范、图集的名称、代号书面通知有关部门、单位，由有关部门和单位自行购买。4.6.4施工图、施工图会审纪要、工程变更设计联系单，由子公司技术部门负责管理。4.7文件的有效性控制4.7.1文件的使用部门应编制识别文件更改和现行修订状态的控制清单,以确保在使用场所能得到有关版本的适用文件。4.7.2管理手册和程序文件由贯标办公室统一编目、登记和管理。管理手册和程序文件属集团的机密文件，任何人不得外泄。4.7.3工程技术文件由生产技术科（子公司技术部门）控制。4.7.4生产技术科负责及时核查标准、规范、图集等外来文件是否为有效版本，并以书面形式及时通知各有关部门和子公司。4.7.5办公室负责及时核查集团公司所招待的有关国家及地方等法律法规性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。4.7.6文件在实施中发现由于组织结构、产品、工作流程、法律法规等发生改变而变化时，由办公室组织有关部门对原文件进行评审，以确定是否需要更新，文件若发生修改，则须经再次批准。4.8文件的更改4.8.1文件需要更改时，应由原审批部门审批，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。4.8.3文件更改批准后，由文件归口部门实施更改，文件更改时注明更改标记和更改生效时间，对重要更改还应发放文件更改通知单告知文件使用人。4.8.4外来文件的更改应直接由相关文件的归口管理部门，根据文件的有效性及时通知文件使用部门。4.8.5文件的更改方式某标杆建工集团股份有限公司程序文件文件编号ZXJ/ZSP201页码：第5页共5页程序名称文件控制/法律与其他要求控制程序版本号/修改次：A/O4.8.5.1划改：当更改内容不多时，由更改部门下达更改通知单，写明更改内容，由文件使用部门（人）在相应位置上划改。4.8.5.2换页：当修改内容较多时，由文件发放部门对相应页重新打印后，与所有在用文件的相应页进行撤换，收回旧页。4.8.5.3换版：当文件需多处更改时，并经多次更改，影响使用时，由发放部门重印新版，进行更换。4.8.6作废文件的处理4.8.6.1作废文件从各使用现场收回后，由归口部门填写文件销毁申请单，文件归口部门负责人批准后，统一销毁。作废的管理手册和程序文件经管理者代表批准后销毁。4.8.6.2若因法律或积累知识等需要保存和参考而保留的失效或作废文件，必须做好作废或失效的标识。5、质量记录5.1收文登记表ZXJ/ZR301-15.2文件发放登记表ZXJ/ZR301-25.3有效文件一览表ZXJ/ZR301-35.4文件更改申请单ZXJ/ZR301-45.5文件更改通知单ZXJ/ZR301-55.6文件销毁申请单ZXJ/ZR301-6某标杆建工集团股份有限公司程程序文件管理评审程序A版文件编号：ZXJ/ZSP203批准：****年5月28日审核：****年5月26日编制：****年5月18日某标杆建工集团股份有限公司程序文件文件编号ZXJ/ZSP203页码：第1页共4页程序名称管理评审程序版本号/修改次：A/O1、目的和适用范围1.1、通过对管理体系按策划的时间间隔进行评审，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，进而确保集团管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。1.2、本程序适用于集团管理体系的评审。2、相关文件2.1、ZXJ/ZSP209《内部体系审核程序》2.2、ZXJ/ZSP212《纠正/预防措施程序》2.3、ZXJ/ZSP205《信息/沟通程序》3、职责3.1、集团公司总经理负责管理评审、主持评审会议、批准评审报告。3.2、管理者代表负责向最高管理者报告集团管理体系的业绩和任何改进的需求及体系的运行情况，审核管理评审报告。并负责实施评审确定的改进。3.3、办公室、贯标办参与管理评审的策划与准备，管理体系相关部门和单位负责人负责提供评审所需的输入资料和信息并负责评审后确定的改进措施的实施。4、工作程序4.1、作业流程图（见下页）4.2评审的时机和频次：管理评审每年一次，安排在外部审核前进行。如遇下列情况时，经总经理确定后可增加评审频次。4.2.1组织所处的外部环境发生重大变化时；4.2.2组织内部环境发生较大变化时；4.2.3组织最高管理者认为必要时。4.3评审的输入4.3.1整合内容的输入；4.3.1.1贯标办公室提供的内、外审核的结果；4.3.1.2来自管理者代表的关于整个体系绩效的报告；4.3.1.3生产部提供的预防和纠正措施的状况；4.3.1.4贯标办公室提供的以往管理评审的跟踪措施；4.3.1.5贯标办公室提供的可能影响管理体系的发生变更的各种因素；4.3.1.6贯标办公室提供的管理体系改进的建议。某标杆建工集团股份有限公司程序文件文件编号ZXJ/ZSP203页码：第2页共4页程序名称管理评审程序版本号/修改次：A/O（作业流程图）整合内容质量管理体系内容环境管理体系内容职业健康安全管理体系内容4.3.1.7办公室提供的平时召开的会议中对体系运行的反映情况4.3.1.8贯标办提供的员工质量、环境、职业健康安全意识的变化。4.3.2质量管理体系的评审输入4.3.2.1生产部提供的顾客反馈（包括对顾客满意或不满意程度的测量结果,顾客抱怨等）。4.3.2.2质量体系相关部门提供的主管过程的业绩。4.3.2.3质量安全科提供的产品的符合性和目标的实现情况。评审计划评审准备会议评审评审记录及评审报告纠正措施的实施纠正措施的验证及文件优化管理评审资料的整理和归档某标杆建工集团股份有限公司程序文件文件编号ZXJ/ZSP203页码：第3页共4页程序名称管理评审程序版本号/修改次：A/O4.3.3环境管理体系的评审输入4.3.3.1贯标办提供的目标和指标的实现程度和改进需求。4.3.3.2生产部提供的相关方关注的问题。4.3.3.3生产部提供的环境因素的识别和控制情况。4.3.4职业健康和安全管理体系的评审输入4.3.4.1质量安全科提供的事故统计；4.3.4.2质量安全科提供的应急报告（实际的和演习的）；4.3.4.3质量安全科等部门提供的部门关于体系局部的有效性；4.3.4.4质量安全科提供的危险源辨识，风险评价和风险控制过程的报告；4.3.4.5质量安全科提供的目标和方案的实施