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质量管理体系风险管理一览表序号条款过程质量目标和过程绩效指标风险类别非预期输出风险现有控制措施风险评估验证方式可能性严重性风险指数14.1决策不适宜次数为0经营风险管理体系建立不符合企业实际情况制定有控制措施4312管理评审24.2改进机会实施不有效次数为0经营风险管理体系方向不明确制定有控制措施4312管理评审34.4过程改进不有效次数为0经营风险管理体系方向不明确制定有控制措施339管理评审45.1.1外审一次通过率100%经营风险对质量管理体系不重视制定有控制措施4312管理评审56.1M1应对风险和机遇的措施风险和机遇有效识别率100%经营风险对风险未知，失去机遇制定有控制措施4312参见《应对风险和机遇的措施控制程序》和评估记录风险和机遇应对措施有效率100%67.1.2S1基础设施设备完好率≥90%经营风险生产的产品质量不稳定或不良对设备进行维护保养，并每季度评估指标一次122参见《设备维护控制程序》和评估记录77.1.3S2过程运行环境6S活动检查实施率≥95%经营风险工作现场混乱，工作效率低下，产品表面不清洁，生产的产品质量不稳定对现场进行6S管理，并每月评估指标一次122内部审核87.1.4S3监视和测量资源测量设备校验合格率100%经营风险检测数据不准确，产品质量检验结果失效对测量设备进行维护与管理，并每年评估指标一次122参见《监视和测量设备控制程序》和评估记录97.1.5S4知识知识有效率≥95%经营风险管理体系运行效果差制定控制文件纪知识清单339管理评审107.2S5能力培训合格率100%经营风险能力差的员工制造出差的产品对人力进行开发和管理，并每月评估指标一次122参见《人力资源控制程序》和评估记录培训计划执行率100%117.3S6意识质量意识宣传普及率100%经营风险没有质量意识的员工做不出好的产品对人力进行开发和管理，并每月评估指标一次133参见《人力资源控制程序》评估记录序号条款过程质量目标和过程绩效指标风险类别非预期输出风险现有控制措施风险评估验证方式可能性严重性风险指数127.4S7沟通质量信息传递及时率100%经营风险质量信息不统一，产品加工不顺畅易出问题对质量信息传递进行管理并每年评估指标一次122参见《信息沟通控制程序》和评估记录137.5S8形成文件的信息文件有效率100%经营风险质量管理体系没有章程，企业管理绩效无据可查对文件和记录进行管理，并每年评估指标一次12A2参见《文件和资料控制程序》和《质量记录控制程序》评估记录记录填写符合率100%148.1S9运行策划和控制策划输出实施有效性100%经营风险质量管理体系运行不能有效控制；产品和服务不能有效实现。制定有控制措施和检查要求4312管理评审158.2C1产品和服务的要求合同评审完成率100%经营风险订单不能及时完成，顾客要求得不到满足。对订单实施评审，保持与客户有效沟通，并每月评估指标一次122参见《合同评审控制程序》和《顾客服务控制程序》和评估记录168.3C2产品和服务的设计和开发样件试制按时完成率≥90%经营风险与顾客预期要求不一致对过程的设计和开发进行管理，并每季评估指标一次122参见《新品试制控制程序》和《工程变更控制程序》和评估记录178.4S10外部提供过程、产品和服务的控制原材料批次合格率≥96%经营风险物料不能按时交货，采购材料不符合要求对外部供方过程、产品和服务进行监控，并每月评估一次133参见《采购控制程序》和评估记录委外加工品批次合格率≥90%188.5.1C3生产和服务提供的控制生产计划完成率≥90%经营风险产品生产和服务不能有效完成对生产和服务进行监控，并每月评估指标一次133参见《生产过程控制程序》、《检验和试验控制程序》和评估记录产品报废率≤5%成品批次合格率≥65%198.5.2S11标识和可追溯性产品状态标识率≥95%经营风险标识不清状态不明对标识与可追溯性进行管理，并每月评估指标一次122参见《产品标识和可追溯性控制程序》和评估记录208.5.3S12顾客或外部供方的财产顾客/供方财产完好率100%经营风险顾客财产得不到保护对顾客或供方的财产进行管理，并每月评估指标一次12A参见《顾客服务控制程序》和《采购控制程序》和评估记录218.5.4C4产品防护产品防护完好率≥95%质量风险产品质量受损对产品进行有效的防护和保护，并每月评估指133参见《产品防护与交付控制程序》和评估记录序号条款过程质量目标和过程绩效指标风险类别非预期输出风险现有控制措施风险评估验证方式可能性严重性风险指数标一次228.5.5C5交付后的活动客户交期达成率≥95%经营风险顾客不满意3412参见《顾客满意度调查》238.5.6S13更改控制工程变更有效率≥95%经营风险工程变更不能满足顾客要求对工程变更进行监控，并每年评估指标一次122参见《设计和开发控制程序》248.6S14产品和服务的放行产品退货率≤1%质量风险可能出现不符合顾客要求的产品和服务339参见《》258.7S15不合格输出的控制不合格品处理按时完成率100%经营风险不合格继续使用，产生更严重不合格对不合格输出进行监控，并每月评估指标一次133参见《不合格品控制程序》和评估记录269.1.1总则数据分析及时完成率100%经营风险体系运行数据未充分运用，管理体系有效性得不到评价有《统计技术控制程序》3412月底质量目标考核9.1.3M4分析与评价经营风险管理体系运行、产品和服务、过程运行效果不明确，不能提供改进机会《有纠正措施控制程序》3412279.1.2M3顾客满意顾客满意度≥75分经营风险不清楚顾客满意程度，导致顾客易流失对顾客满意进行监视和测量，并每年评估目标一次139参见《顾客服务控制程序》和评估记录289.2M5内部审核不符合项有效关闭率100%经营风险内审过程形式化，没有发现体系运行中的问题，不能持续改进每年对体系有效性进行评审并评估指标一次133参见《内部审核控制程序》和评估记录299.3M6管理评审管理评审改进措施完成率100%经营风险对管理体系持续适宜性、充分性和有效性不明确每年对体系进行全方位评审并评估指标一次122参见《管理评审控制程序》和评估记录3010.2M7不合格和纠正措施不合格和纠正措施关闭率100%经营风险不符合问题得不到解决，重复发生对不合格进行监控和改善，并每年评估指标一次133参见《改进控制程序》和评估记录序号条款过程质量目标和过程绩效指标风险类别非预期输出风险现有控制措施风险评估验证方式可能性严重性风险指数3110.3M8持续改进持续改进项目实施有效率≥90％经营风险管理体系得不到改进对不合格和目标管理上的问题进行改善，并每年评估指标一次133参见《改进控制程序》和评估记录编制：评估小组审核：批准：