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1SG质量管理文件文件号QS01标题：颁布令版本号A/0共1页第1页颁布令为了健全和完善本公司的质量保证体系，促进质量管理和质量保证活动系统化、规范化、根据《食品质量安全市场准入审查通则》的要求和本公司实际情况制定了本《质量管理文件》。本《质量管理文件》对内作为质量管理和质量保证活动的法规性文件，对外则阐明企业的质量保证体系，是本公司质量体系运行时需长期遵守的纲领性文件，是实施质量管理的基本法规，现予以颁布，要求企业全员认真学习，严格遵守并贯彻执行本质量管理文件的各项规定和要求。本《质量管理文件》从生效日期开始，正式在本公司颁发执行，今后随着市场的变化和客户的需求变化，随着科学技术的不断发展，将对本管理文件不断修改，以满足客户需求，促进企业的发展。总经理：日期：2SG质量管理文件文件号QS02标题：任命文版本号A/0共1页第1页质量负责人任命书为推进公司质量工作的有效开展，确保产品质量持续满足法律法规和顾客要求，决定任命***同志为我公司质量负责人，其职责和权限如下：1、领导并组织公司建立、实施和保持质量管理制度；2、向总经理报告质量工作情况和任何改进的需求；3、组织召开公司质量分析会；4、代表公司与外部各方联络质量工作相关事宜。总经理：年月日3SG质量管理文件文件号QS03标题：关于质量管理工作归口的管理规定版本号A/0共1页第1页关于质量管理工作的归口管理规定为推进公司质量管理工作的有效开展，现决定由技检部负责公司质量管理工作的归口管理，组织建立公司质量管理体系，独立行使质量管理职权，处理公司日常质量管理事务。总经理：年月日4SG质量管理文件文件号QS04标题：质量方针、目标版本号A/0共1页第1页质量方针：做合格产品，对消费者健康负责；持续改进，向社会提供营养健康食品。质量目标：1、出厂产品批合格率100%；2、产品一次交验合格率达到96%，今后三年内每年递增1%。4、顾客反馈意见处理率100%各部门质量目标:1、办公室:员工培训合格率90%2、生产部产品一次交验合格率97%设备完好率：大于90%3、营销部用户反馈信息处理率100%4、采购部原材料采购合格率99%5、技检部:检测设备校验率100%产品出公司合格率100%实施方案:1、严格执行食品法规及产品质量、卫生标准要求2、建立、健全质量管理制度，深入持续运行。3、对各级人员进行质量、卫生培训，考核上岗。4、完善生产设备、检测设备的管理。5SG质量管理文件文件号QS05标题：部门、岗位职责版本号A/0共3页第1页1、总经理的职责1.1总体负责企业质量工作,制订质量目标并组织贯彻实施；1.2设立组织机构，规定各部门的职责权限；1.3负责审批企业财务开支和人员人事调动及任免；1.4负责其它各类重要文件的修改及审批；1.5负责策划企业的广告宣传活动和更新企业管理设施；1.6负责审批质量管理文件；1.7负责订单的批准以及对合格供应商的批准工作。2、办公室职责2.1负责对文件的控制。协助总经理进行质量管理体系策划和质量改进策划；2.2协助最高管理者对质量目标进行策划；2.3负责本公司人力资源的控制，包括对人员培训的安排、实施、验证及工作调动等；2.4负责持续改进及纠正和预防措施效果的验证。3、技检部职责3.1负责本公司质量管理工作;3.2负责对采购产品的验证，并参与对供方的评定；3.3负责各类检测设备的管理、维护和周期检定。3.4负责产品的检验及不合格品的控制；3.5负责对产品质量进行分析，确保产品质量符合顾客要求。3.6独立行使职权，不受任何行政干预。4、采购部职责4.1负责组织对供方的调查和评定，建立合格供方档案；4.2负责按照采购信息的要求，采购原辅材料、半成品及设备、备品备件；4.3处理采购不合格品。并负责对供方业绩进行分析和对供方定期评定。5.1负责生产的组织、协调、调度工作，负责对工作环境、基础设施的管理；5.2负责产品标识的设计、制作和管理。负责产品标识和状态管理；5.3协助技检部对不合格品进行评审，并负责有关不合格品的处置；5.4负责对过程产品和最终产品的防护；5.5负责生产设备、动力设备的管理，建立设备档案。6、营销部职责6.1组织与顾客对产品有关要求的确定与评审；6.2负责与顾客进行沟通；6.3负责收集顾客的反馈信息，负责对顾客的满意程度进行监视和测量，及时处理顾客投诉，确保顾客满意。6SG质量管理文件文件号QS05标题：部门、岗位职责版本号A/0共3页第2页7、技检部长职责7.1负责质检人员培训工作。7.2严格材料验收工作，确保材料达到质量验收标准。严格成品检验，确保出公司合格率100％。7.3负责企业检验设备、计量仪器、仪表的维护管理和定期送检工作。7.4负责质量体系的建立、实施和改进工作。7.5负责收集整理国家、行业标准、制定企业标准，负责制定生产加工工艺，进行技术交流，解决技术难题。8、办公室主任职责8.1在总经理的领导下做好本公司的成本核算工作。8.2参与不合格评审工作。8.3参与制定车间经济责任制及考核落实情况。8.4负责全员劳动生产率与经济效益的管理。9、生产部长职责9.1对全公司的生产、设备等工作负责。9.2负责生产过程的工艺质量控制，确保产品质量。9.3负责全公司的安全生产、文明生产工作。9.4负责生产计划的编制调整及综合统计。9.5参与合同评审、不合格品评审。9.6对生产过程出现、存在和潜在的质量问题，制定相应的纠正预防措施。10、生产员工职责10.1按章操作，分工负责，互相监督，严格自检；10.2严格按照文件要求，做到个人卫生达标，搞好环境卫生和设备、用具卫生，及时消毒灭菌，防止交叉污染；10.3关键控制点工作人员要严格按控制程序作业，作好生产卫生记录；质检员做好质检记录。10.4所有一线生产员工，都要养成良好的操作规范，并自觉接受质检员的检查监督。11、库管员职责11.1负责原辅材料的保管；11.2负责成品库的管理；11.3负责劳动保护用品的发放。11.4负责对符合入库规定经检验合格的原辅材料、产成品办理入库手续，建立台账，对不合格物资入库负责。7SG质量管理文件文件号QS05标题：部门、岗位职责版本号A/0共3页第3页11.5负责将入库物资堆放整齐，标识正确。做到账、物相符。11.6负责正确、清晰填写各类报表，发货时必须查对单据与实物，对发货差错引起的后果负责。11.7负责仓库的卫生管理，按相关卫生规范要求摆放物品。12、专职检验员职责12.1专职检验员对产品质量有一票否决权，其检验结果不受任何行政干预。12.2掌握产品各工序工艺技术规程的要求，熟悉生产工艺，检验方法，精通肉制品的专业知识。13、化验室13.1对化验、检验的结果负责，确保检验、化验的质量、及时性；13.2负责维护化验室的环境条件，确保达到规范要求；13.3负责化验室设施、设备的维护、使用管理；13.4负责做好检验、化验记录，及时报告检验结果；13.5负责化学试剂、化验留样的保管，防止失效。14、生产车间14.1对产品质量与卫生负责；14.2全面落实生产计划，严格执行生产作业标准；14.3做好车间内部的产品防护，防止原辅料、加工品、成品受到污染；14.4负责生产设施、设备、工具的日常清洗、消毒及其他维护保养；14.5负责生产现场环境卫生的日常维护、管理。15、各仓库（冷库）15.1负责库存物品收发；15.2负责建立、保持库存台账；15.3负责库存物品的防护，做好库区的环境卫生；15.4负责盘点并报告库存状况。8SG质量管理文件文件号QS06标题：人员培训管理制度版本号A/0共2页第1页1.0目的建立科学、完整的人力资源管理体系，为实施持续改进的质量管理体系提供充足的人力资源。2.0范围适用于所有从事对质量有影响的工作人员的培训、评定和聘用。3.0职责3.1办公室负责人员的评定、人员的聘用与调配工作，并培训计划的制订和组织实施。3.2技检部负责工艺和技术理论的培训，负责设备操作、维护、保养和安全知识的培训。4.0工作程序4.1人员配置4.1.1凡本公司上班的人员均须持有有关部门颁发的健康证方可上岗。4.2培训/聘用要求4.2.1对于常规培训，办公室制订年度《员工培训计划》并负责落实实施。并验证培训效果。4.2.2有特殊需求时，各部门负责人可根据实际情况，编制本部门《员工培训申请表》，注明需培训的内容。报主管领导审批后，交办公室。办公室监督实施培训并验证培训效果。4.2.3需从本公司内部调配的人员，应考察以往的培训、基础教育、工作经验、经历、工作技能等情况，经实际操作技能考核后予以调配。4.2.4需从外部聘用的人员，由办公室写出招聘表，注明招聘的岗位及职责要求，如基础教育情况、工作经历、技能等级等进行公开招聘。招聘的人员一律需经过实际考核后录用。4.3培训/聘用实施4.3.1办公室根据员工培训计划的要求，协助各相应部门组织实施，做好培训记录。4.3.3培训计划应包括：培训内容、参加人员、教师、时间等。4.3.4办公室对培训效果进行验证，培训效果不明显时，根据实际情况重新培训、考核，直至达到目的。4.3.5新入本公司工人、关键控制点操作工的培训，由生产部报办公室批准，由生产部组织实施，办公室验证培训效果。4.3.6技检部负责对专职检验员、兼职检验员进行培训。4.3.3新入本公司销售人员的培训由营销部负责进行组织实施，办公室验证培训效果。4.3.4各种专业培训，如：市场营销、质量管理基础知识，操作技能、安全知识、法律、法规教育，质量意识教育、管理理念和技巧等，由相应责任部门负责实施，9SG质量管理文件文件号QS06标题：人员培训管理制度版本号A/0共2页第2页做到每个员工都能意识到他们在质量活动中的作用。4.3.5培训教师的确定内部培训教师由办公室提出，有资格的人员担任。外部培训由办公室报请总经理审批后参加。4.4经培训后通过书面考试、提问或实际操作考核，合格后即可上岗。4.5培训档案：本公司必须保存好各类教育、培训的记录，建立员工培训档案。办公室负责归类、整理、保管，以便今后工作中的人员调配。4.6解雇对于不能满足本公司生产和服务要求的人员，通过培训由连续两次不合格，亦不适用于其他部门的人员，本公司依据实际情况，给予解雇。10SG质量管理文件文件号QS07标题：关键控制点控制程序(速冻食品)版本号A/0共2页第1页1、目的：确保产品质量安全、确保加工始终符合工艺操作文件、符合HACCP计划中关键限值。2、适用范围：速冻食品原辅料验收、前处理工序、速冻工序、产品包装、冻藏链等3、职责：3.1采购部负责向供应商索要原材料的相关合格证明或合格检验报告。3.2仓库负责对原材料按照原材料检验标准验收。3.3技检部负责对采购部索要的相关合格证明或合格检验报告进行抽检验证。3.4各关键工段负责对该工段的关键参数进行监控，如：温度、时间等。技检部进行抽检监控记录。4、操作规程和监控程序：4.1关键控制点：原料（面粉、畜禽肉、蔬菜、糯米粉）验收、畜禽肉碎骨挑选、食品添加剂、速冻工序、冷冻储藏。4.2人员要求：4.2.1采购人员：必须具备食品安全知识，熟悉原材料的标准及关键控制点和关键限值。4.2.2仓库人员：应熟悉原材料检验规则及原材料关键限值。4.2.3成品库管理人员：熟悉食品卫生安全知识、能及时进行监控活动；准确报告每次监控工作，如实记录监控结果。随时报告偏离关键限值的情况，以便及时采取纠偏行动。4.2.4质检人员：应熟悉产品标准、检验方法、国家法律、法规、质量安全体系标准、工艺标准、原料采购、生产过程中的关键控制点和关键限值及监控方法。4.2.5关键控制点操作人员：熟悉食品卫生安全知识、工艺操作标准；完全理解关键控制点监控的重要性，能及时进行监控活动；准确报告每次监控工作，如实记录监控结果。随时报告偏离关键限值的情况，以便及时采取纠偏行动。4.3操作方法具体如下表：11SG质量管理文件文件号QS07标题：关键控制点控制程序(速冻食品)版本号A/0共2页第2页关键控制点监控人员监控对象关键限值监控措施纠偏措施验证方法原料的验收采购人员面粉、糯米、糯米粉、小麦淀粉、黑芝麻