用友U8 V11.0医药行业V6.5操作手册(GSP管理)

用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册用友U8V11.0医药行业V6.5-GSP管理操作手册用友软件股份有限公司2013-1-10用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册实施准备1、安装用友U8V11.0，安装说明同U8V11.0安装说明2、安装用友U8V11.0医药行业V6.5版本3、插上包含用友U8V11.0医药行业V6.5的加密盒4、不在操作说明里特别说明的同U8V11.0操作说明1总体业务流程1.1采购入库验收业务流程1.采购部门采购到货后，质量部门根据到货单中的到货数量对到货商品进行入库质量验收。2.外观质量验收不合格的货物可直接填制药品拒收报告单，根据相应的到货单生成到货退回单，进行退货处理。3.根据质量验收结果，填制药品入库质量验收记录单，合格品入库填制采购入库单，不合格品入库填制不合格品记录单。用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册4.质量验收可以增加抽检环节，根据药品入库质量验收记录单生成检品抽（送）验单，送交质检部门进行检验；根据检验结果生成检验报告书，确定合格品数量、不合格品数量，回填药品入库质量验收记录单。1.2销售退货验收业务流程1.对于销售退货的货物，质量部门退货单对退货商品进行质量验收。2.根据质量验收结果，填制药品退货质量验收记录单，合格品入库填制红字销售出库单，不合格品入库填制不合格品记录单。3.如果需要进行质量检验的通过抽检环节进行，根据药品退货质量验收记录单生成检品抽（送）验单，送交质检部门进行检验；根据检验结果生成检验报告书，确定合格品数量、不合格品数量，回填药品退货质量验收记录单。1.3抽检业务用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册1.有抽检环节的，根据采购入库验收记录单、销售退货验收记录单、药品质量复检记录单填制检品抽（送）验单，确定抽检数量，送交质检部门进行检验。2.根据检验结果生成检验报告书，确定合格数量、不合格数量，回填入库验收记录单、退货验收记录单、复检记录单。3.对抽检完毕的入库验收记录单、退货验收记录单、复检记录单进行审核生效。4.根据检品抽（送）验单生成化验室检品登记表。用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册1.4不合格品管理1.仓库保管员在对不合格药品（不合格品备查簿中有库存的存货）进行处理时，首先填写不合格药品报损审批表，并提交质量检验部门进行审批。2.不合格药品报损审批表审批通过后，参照生成报损药品销毁通知单，审核后增加报损药品台账。3.在《库存管理》根据报损药品销毁通知单生成不合格品处理单，减少不合格品备查簿。4.根据不合格品处理单生成不合格药品销毁结果存根，审核后登记不合格药品销毁台账。用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册1.5在库品养护、复检管理1.当前库存中的商品需要进行养护的进行预警。2.商品在入库时，系统将记录商品的入库日期，在预警查询时，用当前业务日期-入库日期与商品的检验周期进行比较，如果业务日期-入库日期=检验周期，则表示此商品需要进行养护了。3.在在库品质量养护检查记录单中，选择商品时，系统默认显示的是当前需要养护的商品。养护完成后，将记录当前商品的养护日期。4.质量养护检查时，如果发现有质量问题的库存药品，系统根据在库品质量养护检查记录单生成药品停售通知单，审核后冻结相应批次药品。5.根据药品停售通知单，填制在库品质量复检通知单，通知质检部门对该批次药品进行复检。6.质检部门根据质量复检通知单，生成在库品质量复检记录单，进行质量检验，确定合格数量、不合格数量。7.质检部门根据合格品数量生成药品恢复销售通知单，将合格品取消冻结。8.根据质量复检记录单的不合格数量，生成不合格品处理通知单。9.仓库部门根据不合格品处理通知单将不合格品入库，填制不合格品记录单，审核后生成其他出库单。用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册10.在库品质量复检时也可以增加抽检环节，根据在库品质量复检记录单生成检品抽（送）验单，送交质检部门进行检验；根据检验结果生成检验报告书，确定合格品数量、不合格品数量，回填在库品质量复检记录单；仓库部门根据抽检数量填制其他出库单。2操作说明2.1GSP质量管理2.1.1设置2.1.1.1分类体系2.1.1.1.1GSP管理制度分类节点挂接业务工作－供应链－GSP质量管理－设置－分类体系－GSP管理制度分类本功能用于设置医药经营企业各种管理制度的分类，主要是把医药经营企业各种管理制度按企业管理要求划分为大类，以满足分类查询的需要。您可以根据自身企业的需要编写符合本企业使用的各种管理制度的分类，进行归档保存和查询。相关操作界面用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明管理制度分类编码：录入，必填，保证唯一性。管理制度分类名称：录入，必填，可以是汉字或英文字母。是否是末结点：打勾选择，新增分类为末级分类时选中，只有末级分类才能增加GSP管理制度档案。2.1.1.1.2GSP标准分类节点挂接业务工作－供应链－GSP质量管理－设置－分类体系－GSP标准分类医药经营企业对经营管理过程制定了不同的执行标准，为了便于查询不同过程的执行标准，使各个过程中的执行标准便于区分，避免混淆，特把企业各执行标准进行分类处理。您可以根据自身企业的需要编写符合本企业使用的各种标准的分类，进行归档保存和查询。相关操作界面用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明标准分类编码：录入，必填，保证唯一性。标准分类名称：录入，必填，可以是汉字或英文字母。是否是末结点：打勾选择，新增分类为末级分类时选中，只有末级分类才能增加GSP标准档案2.1.1.1.3GSP设施类型设置节点挂接业务工作－供应链－GSP质量管理－设置－分类体系－GSP设施类型设置对企业使用的各种设施进行分类，以便于管理。系统已为您预设了仓库、检验室、营业室、办公室、其他辅助用房等5个类型，您可根据企业的需要自行增加。其中，系统预置的设施类型不允许删除和修改，但可以增加其下级设置。相关操作界面用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明设施类型设置编码：录入，必填，保证唯一性。设施类型设置名称：录入，必填，可以是汉字或英文字母。是否是末结点：打勾选择，新增分类为末级分类时选中，只有末级设施类型才能增加设施档案。是否系统默认：若分类为系统提供，则该选项被选中，不可编辑。2.1.1.2基础档案2.1.1.2.1GSP管理制度档案节点挂接业务工作－供应链－GSP质量管理－设置－基础档案－GSP管理制度档案医药经营企业根据管理需要，进行管理制度分类，然后再根据管理制度分类设置每类管理制度档案，以便于医药经营企业不同岗位的人员查询本岗位管理制度。相关操作界面用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明编写部门：录入或参照，必填，编写管理制度档案的部门。部门名称：根据编写部门带入。编写日期：录入或参照，编写管理制度档案的时间。管理制度档案编码：录入，必填，保证唯一性。管理制度档案名称：录入，必填。编写人：新增或修改保存时，系统自动带入当前操作员。审核人：审核时，自动带入当前操作员。审批人：审批时，自动带入当前操作员。2.1.1.2.2GSP标准档案节点挂接业务工作－供应链－GSP质量管理－设置－基础档案－GSP标准档案医药经营企业对经营管理过程制定不同的执行标准，为了便于查询不同过程的执行标准，使各个过程中的执行标准便于区分，避免混淆，特把企业各执行标准进行分类处理，每类标准包含不同的标准档案。相关操作界面用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明编写部门：录入或参照，必填，编写标准档案的部门。部门名称：根据编写部门带入。编写日期：录入或参照，编写标准档案的时间。标准档案编码：录入，必填，保证唯一性。标准档案名称：录入，必填。编写人：新增或修改保存时，系统自动带入当前操作员。审核人：审核时，自动带入当前操作员。审批人：审批时，自动带入当前操作员。2.1.1.2.3GSP设施档案节点挂接业务工作－供应链－GSP质量管理－设置－基础档案－GSP设施档案将企业各种设施进行归类处理，并建立相应的档案以便于管理和查询。相关操作界面用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明设施编号：录入，必填，保证唯一性。设施名称：录入，必填。设施类型编号：录入或参照，必填，所登记设施所属的设施类型。设置类型名称：根据设施类型编号带入。规格型号：录入，必填，所登记设施的规格型号。建筑面积：录入，必填，该设施的占用面积。负责人：录入或参照，指管理该设施的人员，参照职员档案。温度要求、湿度要求：录入，存放该设施的温度和湿度条件。地址：录入，该设施存放的所在地。验收员：新增或修改保存时，系统自动带入当前操作员。审核人：审核时，自动带入当前操作员。2.1.1.3选项相关操作界面用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册2.1.2采购入库质量验收2.1.2.1药品采购入库质量验收记录单节点挂接业务工作－供应链－GSP质量管理－采购入库质量验收－药品采购入库质量验收记录单采购部门采购到货后，质量部门对到货药品进行入库验收，根据验收结果填制药品采购入库质量验收记录单，合格品入库填制采购入库单、不合格品入库填制不合格品记录单。相关操作界面用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明1.药品采购入库质量验收记录单参照到货单填制。2.药品采购入库质量验收记录单可以修改、删除、审核、弃审。3.根据选项【库验收审核是否自动生成拒收报告单】自动推拒收报告单。注：有抽检环节时，未完成药品检验报告书的药品入库质量验收记录单不可审核。2.1.2.2进口药品采购入库质量验收记录单节点挂接业务工作－供应链－GSP质量管理－采购入库质量验收－进口药品采购入库质量验收记录单进口药品入库质量验收记录单是一种特殊的药品入库质量验收记录单，采购到货为进口药品时填制此单据。相关操作界面用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明1.进口药品入库质量验收记录单参照到货单填制。2.进口药品入库质量验收记录单可以修改、删除、审核、弃审。3.根据选项【库验收审核是否自动生成拒收报告单】自动推拒收报告单。注：有抽检环节时，未完成药品检验报告书的进口药品入库质量验收记录单不可审核。2.1.2.3中药材、饮片采购入库质量验收记录单节点挂接业务工作－供应链－GSP质量管理－采购入库质量验收－中药材、饮片采购入库质量验收记录单中药材、饮片入库质量验收记录单是一种特殊的药品入库质量验收记录单，采购到货为中药材、饮片时填制此单据。相关操作界面用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明1.中药材、饮片采购入库质量验收记录单参照到货单填制。2.中药材、饮片采购入库质量验收记录单可以修改、删除、审核、弃审。3.根据选项【库验收审核是否自动生成拒收报告单】自动推拒收报告单。注：有抽检环节时，未完成药品检验报告书的中药材、饮片入库质量验收记录单不可审核。2.1.2.4特殊药品采购入库质量验收记录单节点挂接业务工作－供应链－GSP质量管理－采购入库质量验收－特殊药品采购入库质量验收记录单贵细中药材入库质量验收记录单是一种特殊的药品采购入库质量验收记录单，采购到货为贵细中药材时填制此单据。相关操作界面用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明1.根据参照选项，特殊药品采购入库质量验收记录单参照到货单填制，或者手工填制。2.特殊药品采购入库质量验收记录单可以修改、删除、审核、弃审。注：有抽检环节时，未完成药品检验报告书的特殊药品采购入库质量验收记录单不可审核。2.1.2.5医疗器械质量验收记录单节点挂接业务工作－供应链－GSP质量管理－采购入库质量验收－医疗器械质量验收记录单医疗器械质量验收记录单是一种特殊的入库质量验收记录单，采购到货为医疗器械时填制此单据。相关操作界面用友U8V11.0医药行业V6.5操作手册操作说明1.医疗器械采购入库质量验收记录单参照到货单填制。2.医疗器械采购入库质量验收记录单可以修改、删除、审核、弃审。3.根据选项【库验