采购定价制度

采购定价制度为了加强对物资采购成本费用的控制，确保购回的各种材料物资符合或低于市场物价的一般水平，特对本公司购进各种材料物资的管理和监控操作如下规定：1.一般式采购流程：对于量少且品种多的需求订单，采用比选采购方式：1.1询价：1.1.1采购员接到采购需求计划后于当日，最迟不超过第二日将需求发给供应商报价，根据各种计划单的要求从合格供应商名录中选择供货商，没有合格供应商的按照《供应商管理办法》相关规定流程重新寻找供应商，进行调查、资质审核、询价、比价、议价，至少三家报价，必要情况下申请总经理组织相关人员到供应商现场考核确定供货渠道。1.1.2根据供应商的书面报价单及方案进行初步对比，并逐一与报价的供应商围绕产品性能、交期、价格、服务条款、付款方式等方面进行沟通，将供应商的书面报价单及最终议价的情况通过CRM汇报给供应链经理，对高出原采购单价需要说明理由，并拿出采购建议；1.1.3采购员向本年度第一次采购意向供应商发出供应商调查表，并按照新供应商的要求提供相关的资质证明文件，详见《供方管理与评价管理办法》中新供应商的开发部分。1.2供方确定：1.2.1在合格供应商名录内且采购金额为10000元以内的直接由供应链经理确认审批后签订；1.2.2供应链经理根据采购员的比价情况结合ERP的历史采购价格和对采购产品市场的分析做出供方选择及采购目标价格通过CRM反馈给采购员执行。1.2.3新的供应商和采购金额超过10000元的需由供应链经理CRM汇报给总经理后确定后签订，若总经理出差不在由供应链经理电话沟通后确定采购方案。1.3价格审核1.3.1公司可指派专人对采购价格进行市场调查1.3.1.1对有疑问的采购价格，采购员不能做出合理说明或解释的1.3.1.2对超出原采购价格明显且采购员做出解释与市场差别较大时1.3.2财务材料成本会计对采购订单价格每单都进行价格比较，对存在差异的有随时提出质询的权利1.3.3采购员对物品的采购价格上升确因市场的变化而形成的，都应及时向上级领导汇报，并做好说明工作。每月初将上月的采购活动中发生价格变化的物资价格变化情况进行汇总，列表分析各种物资价格变化的情况，审查后备档。2、招标采购方式：对于采购金额超出50万（非唯一来源的物料）的采用竞争性谈判的方式。2.1根据产品技术出具技术招标文件需求，采购出具商务招标文件要求，由采购员向外发布招标信息，供应商递交签章的书面应答文件。2.2采购员组织相关的人员（工程技术、生产技术、财务、质量、总经理）根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答；2.3采购根据供应商最后一轮应答组织评审，由评审小组确定成交供应商；2.4采购员向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知；2.5采购员与成交供应商签订商务采购合同，技术合同由相应的及时负责人拟定并在技术合同上签字。2.6其他同一般采购流程