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部门年度人力资源计划与预算年度：目录2.部门年度人力资源计划与预算2.1概要…………………………………………………………………………………I-B-12.2部门行政架构说明…………………………………………………………………I-B-22.3部门年度级别、工资、编制预算概要……………………………………………I-B-32.4年度级别、工资、编制预算表……………………………………………………I-B-42.5年度级别、工资、编制预算表说明………………………………………………I-B-52.6年度培训计划与预算表……………………………………………………………I-B-62.7部门人力资源主要数据统计表（月）……………………………………………I-B-72.8部门劳动力成本分析………………………………………………………………I-B-8I-B-12.1概要部门在制定部门年度人力资源计划时，要充分考虑本市人力资源状况，对比同行业同星级酒店同部门的人力资源情况，还要参照今年本部门的情况，并要综合考虑全年的经营计划，制定出合理的年度人力资源计划。酒店的人力资源计划是以部门人力资源计划为基础的，所以部门领导班子应对设定的每个项目认真研究讨论，制定出本部门人事及培训的计划与预算。I-B-2-12.2部门行政架构说明部门在制定部门行政架构时，要充分考虑部门的具体情况，本着合理利用劳动资源的原则，制定部门的行政架构。部门行政架构图的标准形式参照酒店总架构图及酒店行政架构说明。市场推广及销售部行政架构图编制级别__________________________总监级经理A级经理B级主管A级主管B级高级员工I-B-2-2市场推广及销售部总监高级销售经理-商务公关部经理销售经理-团队销售主任公关部主任美工团队联络员秘书销售经理-政府部门I-B-32.3部门年度级别、工资、编制预算概要部门在制定部门年度级别、工资、福利预算时应根据部门的行政架构图及酒店规定的工资标准按照“年度级别、工资、福利预算表”制定部门的预算。需注意所有员工培训期工资均按比例支取的同时，部门经理还应按员工的工作资历、学历高低等来决定员工的起薪标准；起薪标准要就低不就高，对于资历不够或者经验不足的员工要从低过该岗位最高限工资标准起薪，以后经过评估和调整，直到拿到本编制相应职位的标准为止。I-B-52.5年度级别、工资、编制预算表说明人员编制计划今年相关数据增加/减少原因分析平均工资今年相关数据增加/减少原因分析总工资今年相关数据增加/减少原因分析级别今年级别情况改变/没改变原因分析备注：人力资源部在进行此分析时要仔细研究部门报上来的相关分析，再综合酒店的实际情况作出此分析报告。I-B-62.6年度培训计划与预算表序号部门负责的培训项目参加班组及人数费用预算总计I-B-72.7部门人力资源主要数据统计表（月）部门（预算）人数平均工资总工资总福利培训费总计今年相关数据分部门人数平均工资总工资总福利培训费总计总计部门年度工资福利及培训总费用预算人民币：（元）I-B-8-12.8部门劳动力成本分析概要部门做好本部门的劳动力成本分析对制定部门明年的工资、福利预算有着非常重要的意义，进行此分析就是要根据部门经营策略和效益状况，在充分保证部门人力需求的前提下不断提高人力资源的素质，并逐步达到节省人力资源的目的。另外要根据自己部门的经营特殊性，合理安排员工的倒班时间，也要根据部门经营的淡旺季考虑增添零时工、实习生的手段控制好劳动力成本。I-B-8-22.8部门劳动力成本分析劳动力成本分析说明项目分析说明今年部门总用工数及总工资福利说明明年部门总用工数及总工资福利计划及预算说明今年劳动力种类说明占部门总员工数外聘人员数%合同工人数%实习生人数%临时工人数%员工总数%明年劳动力种类说明占部门总员工数外聘人员数%合同工人数%实习生人数%临时工人数%员工总数%今年部门劳动力成本与总收入对比分析明年部门总劳动力成本计划占总营业预算的计划比例I-B-8-32.8部门劳动力成本分析部门编制制定的分析在进行部门编制制定的分析时，要对各岗位的设立、各岗位的人员数的设立的必要性、倒班时间的安排的合理性作出详细的说明。同时，也要考虑部门的特殊情况，针对部门的现状（比如筹备期、试业期、全面开业的不同）以及各岗位工作的特殊性等进行部门编制制定的分析。