印章与证照管理

贵州台金农业技术开发有限责任公司印章与证照管理印章与证照管理流程设计•流程设计目的•流程结构设计流程设计目的印章与证照管理流程设计目的目的1目的2目的3规范印章与证照的管理工作，同意印章管理使用标准，提高行政办公效率确保印章与证照的管理、使用安全，降低经营管理风险逐步实现企业管理的规范化、标准化和程序化，提高企业管理水平与管理效率流程结构设计印章与证照管理流程结构印章管理流程1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标1.关键节点工作执行标准2.流程执行工具3.关键事项与考核指标印章管理流程与工作标准印章管理流程图印章管理工作标准流程关键事项与考核说明否是印章管理流程图主办部门流程名称行政部印章管理流程签发日期签发人编制部门印章使用与保管印章刻制/停用总经理公安机关印章使用部门行政部开始1.汇总印章刻制/停用需求2.填制印章刻制/停用申请表3.办理印章刻制/停用手续4.登记、保管印章5.办理印章使用手续6.定期检查印章印章继续使用与维护7.停用？结束审批印章刻制/停用需求使用印章审查刻制/停用印章并备案印章管理工作标准阶段工作执行标准执行标准节点印章刻制/停用1（1）汇总印章刻制/停用需求，审查需求申请是否符合规定（2）编制印章刻制/停用需求表，并将申请报告送交总经理审批1.印章刻制/停用需求表2.印章刻制/停用申请表3.印章管理制度4.当地公安机关印章管理规定2根据当地公安机关印章管理规定填制印章刻制/停用申请表3印章刻制流程可参照本书3.4:“印章刻制管理流程与工作标准”印章使用与保管4（1）对刻制或停用印章的编号、名称、启用（停用）时间等进行登记（2）将登记备案后的印章放入指定柜中妥善保管1.印章使用/停用登记表2.印章管理制度3.档案管理制度5印章使用流程可参照本书3.5“印章使用管理流程与工作标准”6（1）行政部定期检查印章的使用情况，确保印章使用正常（2）检查印章是否损坏，是否符合用印规定，并作出处理7（1）判断印章是否停用（2）确认停用的印章是否符合停用条件等印章管理流程关键事项与考核说明1印章刻制/停用需求汇总1.需求汇总及时率，目标值为100%2.需求汇总准确率，目标值为100%2印章刻制/停用申请1.申请及时率，目标值为100%2.申请内容真实性，申请表所列事项内容真实、无虚假3.申请一次性通过率，目标值为100%4印章登记与保管1.刻制/停用印章登记及时率，目标值为100%2.刻制/停用印章登记准确度，印章编号、名称、启用（停用）时间登记准确、完整，无错误或遗漏登记情况3.印章保管完好性，印章保管完好，存放在指定柜且无缺损情况6印章定期检查1.印章检查及时率，目标值为100%2.印章检查准确度，检查工作符合规范、仔细认真所属节点关键事项考核指标与目标值证照管理流程与工作标准证照管理流程图证照管理工作标准流程关键事项与考核说明否是证照管理流程图主办部门流程名称行政部证照管理流程签发日期签发人编制部门证照使用登记与保管证照办理/变更总经理政府相关部门证照使用部门行政部开始1.汇总证照办理/变更需求填写证照办理/变更申请表2.准备证照办理/变更材料3.在规定期限内领取证照4.登记、保管证照5.办理证照使用手续年检年检？结束审批证照使用办理/变更证照审批年检准备年检材料证照管理工作标准阶段工作执行标准执行标准节点印章刻制/停用1（1）行政部汇总企业证照办理/变更的需求（2）总经理审核证照的办理/变更需求是否合理（3）行政部汇总编制证照办理/变更需求登记表1.证照办理/变更需求登记表2.证照办理规定3.证照办理/变更申请表4.证照管理制度2（1）根据政府相关部门正常办理规定准备相关材料（2）变更证照须提供原证照原件及复印件印章使用与保管3（1）在规定期限内到政府证照办理部门领取新证照（2）对新证照进行核对，及时发现错误内容1.证照管理制度2.档案管理制度4（1）行政部将取回的合格证照原件及复印件进行存档备用（2）登记证照的有效期限、使用日期等信息，并进行归档管理5参照本书3.6“证照使用管理流程与工作标准”证照管理流程关键事项与考核说明1证照办理/变更申请1.申请及时率，目标值为100%2.申请表内容准确度，申请内容准确、无差错2证照办理/变更申请材料准备1.申请材料完整性，申请材料完整、无缺失2.办理/变更申请一次性通过率，目标值为100%4证照领取1.证照领取及时率，目标值为100%2.证照核对准确率，核对细心，及时发现细微错误，确保证照无误6证照登记、保管1.证照登记及时率，目标值为100%2.证照保管规范性，证照保管工作按证照管理制度规定进行，保证证照无遗失及破损情况所属节点关键事项考核指标与目标值印章刻制管理流程与工作标准印章刻制管理流程图印章刻制管理工作标准流程关键事项与考核说明未通过通过印章管理流程图主办部门流程名称行政部印章管理流程签发日期签发人编制部门新印章启用印章刻制内部申请总经理公安机关制定印章承制机构公安机关行政部开始1.确定印章刻制需求印章刻制申请2.填制详细的印章刻制申请书3.准备印章申请材料在规定期限内领取印章5.印模存档6.发文通知启用新印象审查结束审批通知用章部门领取4.核对印章备案刻制印章印章领取与验收申请审查及刻制印章刻制管理工作标准印章刻制内部申请申请审查及刻制印章领取与验收新印章启用印章刻制内部申请阶段工作执行标准执行标准节点印章刻制内部申请1（1）每月汇总各部门印章刻制需求（2）审查各部门印章刻制需求是否符合规定。企业印章刻制申请原因包括旧章破损、新增印章刻制、原有印章变更等（3）审查各部门各类印章刻制需求是否已经过权限内领导审批（4）确定通过审查的印章刻制需求并编制申请报告1.印章刻制需求表2.印章刻制需求汇总表3.印章管理制度4.印章刻制内部申请审批规定申请审查及刻制阶段工作执行标准执行标准节点申请审查及刻制2（1）企业须按照当地公安机关的规定填制印章刻制申请书（2）申请书须明确说明所刻制印章的用途、样式、规格和材质等1.印章刻制申请书2.当地公安机关印章刻制管理管理3（1）根据公安机关印章刻制管理规定准备相关材料（2）刻制公章须准备工商营业执照副本及复印件、法人代表身份证原件及复印件等（3）刻制合同专用章时，本单位应提交申请，同时提供银行“开户许可证”复印件（4）刻制发票专用章时，本单位应提交申请，同时提供“税务登记证”（副本）复印件（5）工作、财务专用章、合同专用章、发票专用章等遗失须重新刻制的，应先登报声明原印章作废，并与规定时间期限，凭报纸和主管单位出具的证明到公安机关办理刻章手续印章领取与验收印章领取与验收4（1）对领取的新印章进行核对，及时发现错误内容（2）与公安机关就印章国外内容进行沟通，尽快解决问题印章领取通知书阶段工作执行标准执行标准节点新印章启用阶段工作执行标准执行标准节点新印章启用5（1）对取回的新印章进行印模，并将印模存档（2）确定印章使用时间，填写相关记录并存档1.档案管理制度2.印章管理制度6（1）行政部发文通知相关使用部门领取使用（2）督促用章部门按照企业印章管理制度规定使用新印章，并收回旧印章印章刻制管理流程关键事项与考核说明1印章刻制内部申请1.申请及时率，目标值为100%2.申请内容真实性，申请书所列事项内容真实、无虚假2填制印章刻制申请书印章刻制申请书内容准确度，申请内容准确、无差错3印章刻制手续办理1.印章刻制申请一次性通过率，目标值为100%2.印章刻制申请材料完整性，材料内容完整、无缺失4印章领取与核对1.印章领取延误率，目标值为02.印章核对准确度，核对细心，及时发现细微错误，确保印章无误5印模归档1.印模归档及时率，目标值为100%2.印模归档准确度，印模归档符合规范、编号正确，确保企业所有印章均有记录、易于查找所属节点关键事项考核指标与目标值印章使用管理流程与工作标准印章使用管理流程图印章使用管理工作标准流程关键事项与考核说明否印章使用管理流程图主办部门流程名称行政部印章使用管理流程签发日期签发人编制部门印章外带使用与归还总经理用印员工部门负责人行政部开始准备用印文件签字同意印章使用申请表3.审查用印文件与申请表4.核准申请人印章使用资格5.盖章7.印章外带登记9.记录、整理、归档印章外带？结束审批8.检查、确认签字2.填写印章使用申请表审查盖章与登记印章使用申请1.审核审批审核登记、领取印章外带使用印章归还、签字审查、复核6.印章使用登记表登记权限外权限内是印章使用管理工作标准印章使用申请审查盖章与登记印章外带使用与归还印章使用申请1（1）相关部门负责人在权限范围内对用印文件进行审核（2）若用印文件需盖部门负责人审批权限外的重要印章，应提请总经理审批（3）将审批未通过的申请表返还给用印申请人，令其重新填写1.印章使用申请表2.用印文件3.印章管理制度4.部门内部申请审批制度2（1）用印员工安置企业印章管理制度，领取印章使用申请表（2）填写印章使用申请表，据实写明用印事由、用印时间、用印地点等节点工作执行标准执行标准审查盖章与登记3（1）印章保管员审查各类印章使用申请表是否经相关审批人审批签字（2）对部门负责人或总经理签字同意的印章使用申请表及用印为恩见进行审阅，了解用印内容（3）核准用印事由、用印时间、用印地点等1.印章使用登记表2.印章管理制度3.档案管理制度4（1）印章保管员对用印申请人的印章使用资格进行审核，确保印章的规范使用（2）对于无用印资格的申请人，应向权限审批人沟通确认，以确定是否给予用印5（1）确认用印文件的内容与申请表中所指一致（2）确认用印文件为非空白文件或已签字文件，眼睛在空白纸张或空白文件上盖章6（1）印章保管员将用印时间、编号、用印单位、用印次数、经办人姓名、批准用印人姓名、盖章人姓名、用印文件及用印目的等登记于印章使用登记表（2）及时对印章使用登记表进行编号节点工作执行标准执行标准印章外带使用与归还7（1）取出印章，将印章编号与名称、领用时间、领用人、用印单位、用印地点、用印目的、经办人姓名等信息记入印章使用登记表（2）妥善保管印章使用登记表1.部门内部申请审批制度2.印章使用登记表3.印章管理制度4.档案管理制度8（1）确认归还的印章完好（2）将印章的使用情况（如使用次数、使用文件等）登记与印章使用登记表（3）对归还日期进行登记，与印章使用登记表一起编号存档（4）归还人与签收人共同确认签字（5）及时将归还印章存放回指定柜子，妥善保管9（1）将印章使用登记表按档案管理制度要求进行整理、编号（2）将印章使用登记表按编号及时归档保管节点工作执行标准执行标准印章使用管理流程关键事项与考核说明3审查用印文件与申请表1.审查及时率，目标值为100%2.审查准确率，用印文件与申请表已经主管领导审批，且内容规范、清楚、无歧义4用印员工资格审查1.核准精确度，目标值为100%2.反馈及时率，目标值为100%，及时间申请人不符合用印资格的情况反馈给权限审批人5盖章1.盖章谨慎性，盖章谨慎，在盖章前确认盖章内容，不存在在空白文件或空白纸张上盖章的情况2.盖章及时率，目标值为100%6印章使用登记表登记1.印章使用登记表登记及时率，目标值为100%2.印章使用登记表登记准确率，目标值为100%，登记内容无错误及模糊不清项7印章外带使用手续办理1.外带登记及时率，目标值为100%2.外带登记准确度，登记记录完整，无错误或遗漏8外带印章归还、登记1.印章检查准确度，确认印章归还，确保及时发现损坏印章2.印章归还登记及时率，目标值为100%3.印章归还登记准确度，印章登记无错漏9用印记录归档1.归档及时率，目标值为100%2.归档规范性，印章使用登记表归档规范、有序，易于查找所属节点关键事项考核指标与目标值证照使用管理流程与工作标准证照使用管理流程图证照使用