永旭、永全鞋业有限公司仓储管理程序

永旭、永全鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码目录1.目的P12.范围P13权责P14.定义P15作业内容P1~66表单说明P77参考文件P78附件/表单P7~37核准初核制订永旭、永全鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码变更履历表修订日期修订种类修订内容版次修订者备注增加减少异动章节2002-11-012002-10-242002-10-242002-11-01√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√4.25.1.1.15.1.35.1.4.1.15.1.4.2.25.1.4.2.15.1.4.2.35.1.4.35.1.65.1.9.25.1.9.65.1.105.1.12..15.1.135.2.5.15.2.5.15.2.5.25.2.6.35.3p15、18、36表格p30页表格5.35.3A/1A/1A/2A/2彭志强彭志强彭志强彭志强永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码1/371.目的制订本公司原物料、半成品、成品仓收发作业准则,以确保仓储之帐物相符,并有效予以控制防止储存期间发生变质或短少情况。2.范围适用于本公司仓储管理.3.权责3.1仓储部、前段仓、准备仓、底台仓、成品仓之各仓管人员：原物料、半成品、成品之仓储管理3.2品保部门：品质异常判定3.3各仓库助理：仓储物品异常提报4.定义:4.1常备料：文具、机器、零件、衬布……等。4.2呆滞料品：指超过使用期限的物品。5.作业内容5.1仓储管理作业流程图（附件一）5.1.1仓储部点收5.1.1.1对外购入厂之物品,仓管人员应要求供货商提供“送货单”或“快递资料”（空运）“托工单”（发外加工）“铁运明细”,并对照本公司“物品请购单”或“托工单”以核实,核对物品的品名、规格、数量、表面质量正确无误后,仓储部人员即填写“入库入库验收单”。如作业需要建立色卡，色卡须经相关单位签核。具体作业请参照《色卡管理作业指导书》，收料依据各相关物料储存管理作业指导书作业。5.1.1.2楦头接收按“模治具管理程序”作业。5.1.1.3机械零件接收按“机器零件管理作业指导书”作业。5.1.1.4底料接收按《底料管理作业指导书》作业。5.1.2检验5.1.2.1品检人员根据《检验与测试管理程序》进行物料检验。5.1.2.2如有不合格品，仓管人员根据《不合格控制管理程序》管制。不合格品如属显著异常时机时应开出“原物料异常报告表”通知采购处理。上海永旭、永全鞋业有限公司永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码2/375.1.3登帐所有物料出入仓库，仓管人员应根据其品名、规格、数量据实核对后填写“入库验收单”并登帐；且建立“物料识别卡”、“物料管制卡”、建卡之仓储部助理需签名于卡上；如原物料另登记于“原物料进出统计表”上，以达到帐物相符的原则。5.1.4原物料、常备品领、发、备料5.1.4.1备料5.1.4.1.1仓管人员准备订单用量时，根据“永旭/永全成型生产进度表”“制造明细表”“新型体标准用量核定表”进行生产性备料。5.1.4.1.2仓管人员备常备料时，根据常备品安全库存量进行生产性备料，具体根据仓储部的“常备品管理作业指导书作业”。5.1.4.2领料5.1.4.2.1各需求单位领用订单用料时，各部门领料员根据“制造明细表”或配料卡开“领料单”，仓管人员核对“新鞋型标准用料量核定表”或其它资料后，在“领料单”上同领料人员互签后，即可发料，“领料单”一份仓储部自存，一份需求单位留底，一份送财务。5.1.4.2.2各单位在领用常备料时，须由该单位主管签核“领料单”后方可领料。仓储部人员发料后需在“领料单”上注明，“领料单”一份仓储部留存，一份需求单位留底，一份送财务。5.1.4.2.3各单位领用机械零件、设备或贵重物品时，（机械零件要以旧换新，若第一次领用时，只需开“领料单”领料）须由部门主管签核的“领料单”方可领料。5.1.4.3发料仓管人员根据“制造明细表”.“新鞋型标准用料量核定表”.发料给各需求部门。5.1.5原物料加工须加工的物料由仓管人员，填写托工单，根据《外包加工管理程序》作业。5.1.6生产生产部门根据相关部门“生产流程表”进行生产。5.1.7检验5.1.7.1现场品检人员根据《检验与测试管理程序》进行品检。上海永旭、永全鞋业有限公司永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码3/375.1.7.2不合格依据《不合格控制管理程序》进行管制。5.1.8半成品入仓5.1.8.1前段仓前段备料区备料员依据前段《前段备料区作业指导书》作业。5.1.8.2准备仓面料准备仓人员根据面部的“缴库单”和贴有合格的QC检验标签，核对其数量，确认无误后方可登帐于“数量统计表”和“面料进出仓累计表”。5.1.8.3底台仓底台半成品仓管人员根据《底台收发料作业指导书》接收底台半成品。5.1.9半成品发料5.1.9.1前段仓前段半成品仓发料人员依前段《前段备料区作业指导书》作业。5.1.9.2准备仓发料员根据“永旭/永全成型生产进度表”，“制造明细表”和备料卡给使用单位发料，并登帐于发料“数量统计表”与“面料进出累计表”。5.1.9.3底台仓半成品仓底台半成品仓人员依据《底台收发料作业指导书》发料给生产单位。5.1.9.4大底仓仓管人员根据需求单位所提供之配料卡或生产进度表、制造明细表发料给需求单位，发料时，应仔细核对“永旭/永全成型生产进度”表与制造明细表发料后，并登记入帐。5.1.9.5如生产变更的订单、原材料转移应将相关资料转交领出单位。5.1.9.6如技术开发处因工作需要，须借调大量生产的订单用料，须经技术开发处主管和采购部主管共同签核，仓储部人员方可发料，5.1.10生产生产部门依据《生产流程表》作业。5.1.11制程检验5.1.11.1现场品检人员依照《检验与测试管理程序》进行检验。5.1.11.2不合格品依据《不合格控制管理程序》进行管制。上海永旭、永全鞋业有限公司永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码4/375.1.12成品打好小包装,并在内盒写清鞋型、颜色、肥度、码数等。5.1.12.1成品仓员工将小包按鞋型、颜色、肥度、码数分放清楚并标示，同时统计当天生产数量。5.1.12.2编箱人员根据客户提供的资料及有关外箱贴纸进行编写外箱、数量及装箱法必须符合客户之要求。5.1.12.3打包人员根据外箱上所标示的装箱方法进行装箱,务必正确,不能装错码数等。5.1.13入库已封箱的大包由成型人员用车拉到大包装堆放整齐，并填“入库日报表”。5.1.14检验依照《检验与测试管理程序》管制。5.1.15验货成品出货前由客户验货员进行验货。5.1.16出货参照《成品仓作业指导书》作业。5.2物料储存与管理5.2.1存放作业5.2.1.1各物料半成品,成品储存区域需注意存放的基本条件,应有防潮、防霉、防漏等措施以求储存物品之品质得以保证。5.2.1.2各种原物料、半成品、成品之放置场所仓管人员应有效规划各种物料的放置区域，并予有效标示品名、规格、颜色、数量、以利查找。5.2.1.3不同物料分类放置，且地点要有看板标示。5.2.1.4易燃品需隔离并统一集中存放和管制。5.2.1.5仓管人员须于每月盘点时或发生突发事件如下大雨时，应对所存放物料的防潮、防霉、防漏及其它品质情况进行检查，防止物料出现发霉变质遗失等现象，检查结果记录于“仓储部储存检查记录表中”。5.2.2呆滞料管理5.2.2.1订单用量多余之材料，应建立色卡、物料管制卡和识别卡以便于了解物料进出与现存的状况。5.2.2.2在以后的订单如果可用呆滞用料，应尽量利用。上海永旭、永全鞋业有限公司永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码5/375.2.2.3呆滞材料再使用时，应由品保部门品检人员依相关程序进行检验、确认合格后方可使用。5.2.3物料储存具体依据仓储管理相关作业指导书进行管制。5.2.4退料作业5.2.4.1为减少现场原物料余料堆集及有利后续订单扣用，生产单位订单出货完工后，及时将现场余料退还仓储部。仓管人员做相应的帐卡变动。5.2.4.2仓储部人员将现场退料及该物料余料于每月盘点前，做色卡一式两份，一份仓储部自存，另一份交采购部门做后续订单扣用依据。5.2.5补料作业5.2.5.1生产部门主管按生产状况填写“补数单”一式多份并分发各相关单位备档5.2.5.2仓储部依据“补数单”发料。5.2.6盘点对各类物品盘点时,发现有帐料不符现象时,仓管人员应及时报备及采取补救措施,经部门最高主管核准后,方可将盘点短缺或有误部分进行帐数重新调整。5.2.6.1月盘点5.2.6.1.1每月仓储部人员对自己负责的半成品、原物料之帐物进行核对，并填写“盘点表”注明其品名、规格、数量、以及供货厂商等，呈报部门主管签核后交财务处复核存档。5.2.6.2年（中）终盘点5.2.6.2.1年（中）终各部门对自己现有的原物料、半成品、成品、一般性物品进行彻底的清点和计算单价。5.2.6.2.2各部门对本部门负责的机器设备、事务器具、须清点数量、查寻供货厂商、价格，进厂日期，并全厂由财务处将同种类机器和器具（较大型的）会同各部门助理进行统一编流水号，由各部门贴标，再由财务处督促和验收。5.2.6.3全厂盘点公司根据需要进行全厂性盘点，各部门对自己负责的原物料、半成品、成品、上海永旭、永全鞋业有限公司永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码6/37一般性物品、事务器具、机器设备进行清点和计算价格，且记录于“原物料盘点表”、“半成品盘点表”、“一般物品盘点表”、“事务器具盘点表”、“机器设备盘点表”“滞存品盘点表”“包装材料盘点表”、“低值易耗品盘点表”、“成品盘点表”，具体盘点与年终盘点相同。5.3材料保存期限材料名称保存期限备注饰扣、面花三个月一般情况下底台半成品二个月二个月一般情况下真皮鞋面，热熔胶港宝鞋面二个月一个月挂于车架存于干燥通风处镜面鞋面、浅色鞋面二个月一月挂于车架存于干燥通风处绒布、布类加工后半成品二个月一月三至九月份为二星期十月至二月份为二个月布类鞋面，（除浅色外）二个月一月浅色为一个月胶水、溶剂一年一年溶剂、白乳胶为一年、其他胶水为六个月底料一年一般情况下浅色、镜面PU半年浅色为半年各种粘胶带（除双面胶）一年半另双面胶保存期限为半年各类松紧带、织带、拉链二年避光防潮保存胶跟、天皮、二年避光防潮保存布类原物料（除浅色外）二年避光防潮保存（浅色半年）真皮（除浅色外）二年浅色为半年线类（除浅色外）二年浅色为半年PU、PVC原物料（除浅色外）二年避光防潮保存楦头三年一般情况下油墨一年一般情况下包装材料三个月成品一年备注：材料超过上述保存期限，如重新使用应重新送检，按《检验与测试管理程序》执行。6.表单填写6.1表单填写人员按表单要求认真填写在固定格式内，并加注填写日期。6.2表单填写后不可随意涂改。上海永旭、永全鞋业有限公司永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码7/377.参考文件8.附件/表单8.1物料识别卡8.2数量标签8.3入库验收单QM-M700P-709-01A8.4原物料异常报告表QM-M700P-709-02A8.5缴库单QM-M70